生產(chǎn)安全檢查及隱患整改清單工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流、有限作業(yè)空間等）的安全生產(chǎn)管理場景，具體包括：日常定期檢查：班前、班中、班后安全巡查，或周/月度綜合安全檢查；專項檢查：針對特定風險領(lǐng)域（如電氣安全、特種設(shè)備、消防設(shè)施、?；饭芾淼龋╅_展的深度檢查；季節(jié)性檢查：針對夏季高溫、冬季防寒、雨季防汛等季節(jié)特點的安全檢查；后檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，對現(xiàn)場管理、操作流程的復盤檢查；迎檢準備：配合部門、上級單位或第三方機構(gòu)開展安全檢查前的自查自糾。二、標準化操作流程（一）準備階段：明確檢查方向與資源保障確定檢查目標與范圍根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境）和近期安全重點（如新員工入職、新設(shè)備投產(chǎn)），明確本次檢查的核心目標（如“排查電氣線路老化隱患”“驗證有限空間作業(yè)合規(guī)性”）；劃定檢查范圍（如“車間A生產(chǎn)區(qū)域”“倉庫存儲區(qū)”“特種設(shè)備使用區(qū)”），避免遺漏或重復。組建檢查小組由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)部門人員組成檢查組；明確分工：至少1名負責人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，1名記錄員負責信息填寫，1-2名專業(yè)技術(shù)人員（如電工、設(shè)備工程師）參與技術(shù)性檢查。準備檢查依據(jù)與工具收集檢查依據(jù)：國家/地方安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》）、行業(yè)標準（如《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設(shè)計與一般要求》GB/T8196）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《設(shè)備點檢規(guī)程》《作業(yè)許可管理規(guī)定》）；準備檢查工具：安全檢查表（本工具模板）、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、氣體檢測儀、相機（用于拍照留存證據(jù)）、個人防護用品（安全帽、安全鞋、手套等）。制定檢查計劃明確檢查時間（如“2024年X月X日9:00-12:00”）、路線（如“從原料區(qū)→生產(chǎn)車間→成品倉庫→配電室”）、參與人員（如“檢查組長：經(jīng)理，成員：工、*工”）；提前2個工作日通知被檢查部門，便于其準備相關(guān)資料（如設(shè)備臺賬、培訓記錄、作業(yè)票），保證檢查順利開展。（二）實施階段：現(xiàn)場檢查與問題記錄召開檢查預備會檢查組集合后，由組長重申檢查目標、范圍、分工及安全注意事項（如進入車間必須佩戴安全帽、禁止單獨進入危險區(qū)域）；明確記錄要求：問題描述需具體（如“3號機床傳動部位防護罩缺失2顆固定螺栓”而非“防護罩有問題”），照片需體現(xiàn)問題部位（如拍攝螺栓缺失位置及設(shè)備編號）。現(xiàn)場檢查與信息采集逐項對照檢查：按照檢查清單（見“三、清單模板與填寫說明”）逐項核對，采用“看、聽、問、測”等方法：“看”：觀察設(shè)備狀態(tài)（如線路是否老化、消防器材是否過期）、作業(yè)環(huán)境（如通道是否堵塞、警示標識是否清晰）、人員操作（是否遵守規(guī)程、是否佩戴防護用品）；“聽”：設(shè)備運行有無異響、安全報警裝置是否正常；“問”：向操作人員詢問操作流程、應(yīng)急處置措施（如“發(fā)覺泄漏后第一步該做什么？”）；“測”：使用工具檢測參數(shù)（如電機溫度、絕緣電阻、可燃氣體濃度）。溝通與確認：對發(fā)覺的問題，現(xiàn)場與部門負責人或操作人員溝通，確認問題存在（避免誤判），初步分析可能原因（如“防護罩螺栓缺失因日常點檢未到位”）。記錄問題與分類記錄員實時填寫檢查清單，保證信息完整（包括檢查時間、地點、問題描述、初步判定等級）；檢查結(jié)束后，檢查組內(nèi)部對問題進行分類，參考隱患等級劃分標準（如：一般隱患：整改難度小，發(fā)覺后可立即整改（如滅火器壓力不足、地面有少量油污）；較大隱患：可能造成人員傷害或設(shè)備損壞，需限期整改（如安全閥未定期校驗、部分區(qū)域缺少應(yīng)急照明）；重大隱患：可能群死群傷或造成重大經(jīng)濟損失，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改（如?；穬迏^(qū)防雷設(shè)施失效、特種設(shè)備未定期檢驗）。（三）整改階段：隱患治理與閉環(huán)管理下達整改通知檢查組在檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，向責任部門下發(fā)《隱患整改通知單》（可附于清單后），明確以下內(nèi)容：隱患描述（含位置、照片）、隱患等級、整改依據(jù)（如“依據(jù)《危險化學品安全管理條例》第二十二條”）；整改要求（如“立即更換失效滅火器”“3日內(nèi)完成安全閥校驗并提交報告”）；責任部門負責人（如“車間主任”）、整改責任人（如“班長”）、整改期限（具體日期）。制定整改方案責任部門收到通知后，組織人員制定整改方案，內(nèi)容包括：整改措施（如“采購2具ABC干粉滅火器（型號：MFZ/ABC4），放置于車間A區(qū)門口”）；資源保障（如“所需經(jīng)費由部門年度安全預算列支，設(shè)備部協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商”）；應(yīng)急預案（針對重大隱患，如“整改期間設(shè)置警戒區(qū)，安排專人監(jiān)護”）。整改方案需經(jīng)檢查組審核確認（重大隱患方案需報企業(yè)主要負責人審批）。落實整改與跟蹤責任部門按方案實施整改，整改過程中遵守安全規(guī)程（如“登高作業(yè)需辦理《高處作業(yè)許可證》”）；檢查組或安全管理部門通過現(xiàn)場核查、照片反饋等方式跟蹤整改進度，對逾期未完成的，及時約談責任人并督促推進。整改驗收與銷號整改完成后，責任部門向檢查組提交《隱患整改驗收申請》（附整改前后對比照片、檢測報告等證明材料）；檢查組在3個工作日內(nèi)組織驗收：一般隱患由檢查組現(xiàn)場驗證；較大/重大隱患需組織專業(yè)人員（如外聘專家）復核；驗收合格后，在清單“整改結(jié)果”欄標注“已完成”，責任人簽字確認；驗收不合格的，退回責任部門重新整改，直至合格。（四）歸檔階段：資料整理與持續(xù)改進整理檢查資料將檢查清單、整改通知單、整改方案、驗收申請、照片等資料分類整理，按“檢查日期+檢查類型”編號（如“20240520-日常檢查”）；資料保存期限不少于3年（重大隱患資料需長期保存）。更新檢查清單根據(jù)本次檢查發(fā)覺的共性問題（如“多臺設(shè)備防護罩固定螺栓松動”），補充或優(yōu)化檢查清單內(nèi)容，納入日常檢查項；結(jié)合新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備，定期（每年至少1次）修訂檢查清單，保證其適用性?？偨Y(jié)分析與培訓定期（如季度/年度）對檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出高頻隱患類型（如“電氣類隱患占比40%”）、高發(fā)區(qū)域（如“車間A隱患數(shù)量最多”），針對性制定改進措施（如“增加電氣專業(yè)檢查頻次”“對車間A開展專項培訓”）；將典型隱患案例（含整改前后對比）納入員工安全培訓教材，提升全員安全意識。三、清單模板與填寫說明生產(chǎn)安全檢查及隱患整改清單序號檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格時填寫）整改責任人整改措施整改期限整改結(jié)果（已完成/進行中/未完成）復查人復查日期備注1設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備起重機械安全裝置（如限位器、制動器）是否有效《起重機械安全規(guī)程》GB6067.1要求：裝置齊全、動作可靠合格/不合格如“2號橋式起重機起升限位器失效，起升超過極限位置時未觸發(fā)報警”*班長立即停用，聯(lián)系維保單位更換限位器，測試合格后恢復使用2024-05-25已完成/進行中/未完成*工2024-05-262作業(yè)環(huán)境消防設(shè)施滅火器壓力是否在正常范圍，是否在有效期內(nèi)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140：壓力指針在綠區(qū)，瓶體無銹蝕合格/不合格如“車間B門口滅火器壓力不足（紅區(qū)），出廠日期為2021年3月（已超3年有效期）”*主管更換新滅火器（ABC干粉，4kg），張貼“已檢”標簽2024-05-22已完成/進行中/未完成*經(jīng)理2024-05-233人員行為特種作業(yè)人員是否持有效特種作業(yè)操作證上崗《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》：證件在有效期內(nèi)合格/不合格如“電焊工*未攜帶操作證，無法核實證件有效性”*主任立即核實證件，若無效立即停止作業(yè)，安排培訓取證2024-05-21已完成/進行中/未完成*安全員2024-05-214安全管理安全培訓記錄員崗前安全培訓、崗位安全規(guī)程培訓是否完成，是否有考核記錄《安全生產(chǎn)法》第二十八條：培訓時長≥學時，考核合格后方可上崗合格/不合格如“新員工*未參加崗前安全培訓記錄，無考核簽字表”*人事主管補充培訓（16學時），考核合格后存檔，3日內(nèi)提交培訓記錄2024-05-24已完成/進行中/未完成*工2024-05-25……填寫說明檢查類別：可按“設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理、應(yīng)急準備”等大類劃分，具體項目根據(jù)企業(yè)實際調(diào)整（如化工企業(yè)增加“?；饭芾怼保ㄖ髽I(yè)增加“腳手架安全”）；檢查標準：引用具體法規(guī)、標準或企業(yè)制度條款，保證整改有依據(jù)；問題描述：需包含“位置+現(xiàn)象+影響”（如“3樓配電室門口應(yīng)急燈不亮，夜間斷電時無法疏散”），避免模糊表述；整改措施：明確“做什么、怎么做、誰來做”（如“由電工班*負責更換應(yīng)急燈型號為JD-ZY-01，測試斷電后自動點亮功能”）；整改期限：一般隱患不超過3天，較大隱患不超過7天，重大隱患立即停產(chǎn)整改（期限根據(jù)隱患等級和整改難度確定）。四、使用要點與風險提示（一）保證檢查有效性檢查人員專業(yè)性：定期組織檢查人員培訓（如學習最新法規(guī)、隱患識別技巧），避免“外行檢查內(nèi)行”；避免形式主義：檢查組需深入現(xiàn)場（如打開設(shè)備檢查內(nèi)部、詢問員工實際操作），不走過場、不提前“打招呼”；動態(tài)更新清單：針對新風險（如新增設(shè)備、工藝變更），及時補充檢查項目，保證清單與實際風險匹配。（二）強化整改閉環(huán)管理“五定”原則：所有隱患必須落實“定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案”，杜絕“整改無計劃、落實無跟蹤、結(jié)果無驗收”；重大隱患“零容忍”：對重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，整改完成前嚴禁恢復生產(chǎn)，必要時上報屬地應(yīng)急管理部門；員工參與整改：鼓勵一線員工提出整改建議（如“某設(shè)備操作不便可優(yōu)化流程”），提升整改措施的可行性。（三）保障檢查過程安全檢查人員防護：進入現(xiàn)場必須按規(guī)定佩戴個人防護用品（如進入噪聲區(qū)域戴耳塞、進入粉塵區(qū)域戴防塵口罩），遵守被檢單位安全規(guī)定；高風險區(qū)域管控：進入有限空間、高空、易燃易爆區(qū)域檢查時，需辦理相應(yīng)作業(yè)許可證，安排專人監(jiān)護，配備應(yīng)急救援器材；信息保密：檢查中涉及的企業(yè)技術(shù)秘密、商業(yè)信息需嚴格保密，不得外泄。（四）注重持續(xù)改