2026年紙業(yè)公司采購(gòu)物資驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司采購(gòu)物資驗(yàn)收流程，確保采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格符合采購(gòu)合同約定及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，防范不合格物資入庫(kù)導(dǎo)致的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、成本浪費(fèi)，保障公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，結(jié)合紙業(yè)公司采購(gòu)物資特點(diǎn)（涵蓋原材料、生產(chǎn)設(shè)備、辦公及倉(cāng)儲(chǔ)物資等），依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及下屬分支機(jī)構(gòu)所有采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，包括但不限于原材料（如廢紙、木漿、化工助劑等）、生產(chǎn)設(shè)備及配件（如制漿機(jī)、造紙機(jī)、設(shè)備零部件等）、辦公物資（如打印機(jī)、紙張、文具等）、倉(cāng)儲(chǔ)物資（如包裝材料、防潮設(shè)備等）、物流服務(wù)配套物資（如運(yùn)輸托盤、防護(hù)墊等）。第三條驗(yàn)收原則合規(guī)性原則：驗(yàn)收流程、標(biāo)準(zhǔn)需符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)合同約定，嚴(yán)禁驗(yàn)收不合格或不符合約定的物資?？陀^性原則：驗(yàn)收人員需以客觀、公正的態(tài)度開展驗(yàn)收工作，依據(jù)明確標(biāo)準(zhǔn)判斷物資是否合格，不受主觀因素或外部干預(yù)影響。及時(shí)性原則：物資到貨后，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收，避免因驗(yàn)收延遲影響生產(chǎn)進(jìn)度或?qū)е挛镔Y變質(zhì)、損壞。完整性原則：驗(yàn)收需覆蓋物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、包裝、隨附文件等所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保無遺漏驗(yàn)收項(xiàng)。第二章驗(yàn)收職責(zé)分工第四條倉(cāng)儲(chǔ)部門職責(zé)作為采購(gòu)物資驗(yàn)收的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌驗(yàn)收工作，安排專人對(duì)接物資到貨事宜；組織驗(yàn)收人員按標(biāo)準(zhǔn)開展驗(yàn)收，填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果；對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放；及時(shí)將驗(yàn)收結(jié)果反饋采購(gòu)部門，配合處理驗(yàn)收異常問題；妥善保管驗(yàn)收過程中產(chǎn)生的單據(jù)、報(bào)告等資料，按年度歸檔。第五條采購(gòu)部門職責(zé)負(fù)責(zé)在物資到貨前，向倉(cāng)儲(chǔ)部門提供采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商提供的物資規(guī)格說明書等資料，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；物資到貨后，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門聯(lián)系供應(yīng)商，溝通驗(yàn)收過程中的疑問；收到不合格驗(yàn)收結(jié)果后，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理方案（如退貨、換貨、折價(jià)）；跟蹤異常物資處理進(jìn)度，確保問題妥善解決。第六條生產(chǎn)部門職責(zé)參與生產(chǎn)用關(guān)鍵物資（如原材料、生產(chǎn)設(shè)備及配件）的驗(yàn)收工作，派專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助判斷物資是否符合生產(chǎn)工藝要求；對(duì)原材料（如廢紙的雜質(zhì)含量、木漿的纖維長(zhǎng)度）提供技術(shù)參數(shù)支持，明確生產(chǎn)端驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；若驗(yàn)收合格的物資在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)部門，協(xié)助追溯驗(yàn)收環(huán)節(jié)問題。第七條質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)需專業(yè)檢測(cè)的物資（如化工助劑的成分含量、成品包裝紙的耐破度）進(jìn)行抽樣檢測(cè)，出具《物資質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告》；制定各類物資的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及抽樣比例（如原材料按到貨量的5%抽樣，關(guān)鍵設(shè)備配件100%檢測(cè)）；對(duì)檢測(cè)不合格的物資，在《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》上注明檢測(cè)結(jié)果及不合格項(xiàng)，提出處理建議；定期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。第八條設(shè)備管理部門職責(zé)參與生產(chǎn)設(shè)備及大型配件的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)檢查設(shè)備外觀是否完好、零部件是否齊全、設(shè)備參數(shù)是否與合同約定一致；協(xié)助開展設(shè)備空載試運(yùn)行，判斷設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常；對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，配合倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)，后續(xù)按制度開展安裝、調(diào)試；對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備損壞、參數(shù)不符等問題，提出專業(yè)整改意見。第三章驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第九條通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所有采購(gòu)物資需滿足以下基礎(chǔ)驗(yàn)收要求，任一項(xiàng)目不符合均需進(jìn)一步核查：包裝驗(yàn)收：物資包裝需完好，無破損、潮濕、污染等情況；包裝標(biāo)識(shí)需清晰，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商名稱、保質(zhì)期（如有）等信息，與采購(gòu)合同一致。數(shù)量驗(yàn)收：通過清點(diǎn)、稱重、丈量等方式核對(duì)物資數(shù)量，確保與采購(gòu)合同、送貨單一致；若為計(jì)件物資，需逐件清點(diǎn)（數(shù)量超100件可按5%抽樣清點(diǎn)，誤差不得超1%）；若為計(jì)重物資，需使用校準(zhǔn)后的稱重設(shè)備稱量，誤差不得超合同約定范圍（無約定時(shí)不超0.5%）。規(guī)格驗(yàn)收：核對(duì)物資的型號(hào)、尺寸、材質(zhì)等規(guī)格參數(shù)，與采購(gòu)合同、規(guī)格說明書一致；如辦公用A4紙需符合“210mm×297mm”尺寸標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備配件型號(hào)需與設(shè)備匹配型號(hào)一致。隨附文件驗(yàn)收：需提供的隨附文件包括但不限于發(fā)票、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（國(guó)家強(qiáng)制要求檢測(cè)的物資）、設(shè)備安裝說明書（設(shè)備類物資）；文件需真實(shí)有效，加蓋供應(yīng)商公章（或?qū)?yīng)專用章），信息與物資一致。第十條各類物資專項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)廢紙：外觀無明顯雜質(zhì)（如金屬、塑料），雜質(zhì)含量不得超2%；水分含量不超15%（通過水分檢測(cè)儀檢測(cè)）；無異味、無霉變，符合環(huán)保要求；按采購(gòu)合同約定的廢紙等級(jí)（如一級(jí)廢紙、二級(jí)廢紙）判斷是否達(dá)標(biāo)。木漿：纖維長(zhǎng)度需符合生產(chǎn)工藝要求（如生產(chǎn)文化紙需纖維長(zhǎng)度1.5mm-2mm）；白度不低于合同約定值（如85%ISO白度）；無硬塊、無異味，水溶性灰分含量不超0.3%；通過抽樣檢測(cè)判斷是否符合上述標(biāo)準(zhǔn)。化工助劑（如施膠劑、染料）：包裝完好，無泄漏；標(biāo)識(shí)注明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)；成分含量符合合同約定（如施膠劑固含量不低于30%）；提供生產(chǎn)廠家出具的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，必要時(shí)由公司質(zhì)量檢驗(yàn)部門抽樣復(fù)測(cè)。生產(chǎn)設(shè)備及配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：外觀無劃痕、變形、銹蝕等損壞；零部件數(shù)量與合同附件“設(shè)備零部件清單”一致，無缺失；設(shè)備銘牌參數(shù)（如功率、產(chǎn)量、型號(hào)）與合同約定一致；空載試運(yùn)行30分鐘，運(yùn)行平穩(wěn)，無異常噪音、振動(dòng)，各項(xiàng)儀表顯示正常；需提供設(shè)備生產(chǎn)許可證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等文件。配件：型號(hào)、尺寸與采購(gòu)合同一致，通過卡尺、卷尺等工具測(cè)量驗(yàn)證；表面無裂紋、毛刺等缺陷，材質(zhì)符合約定（如不銹鋼配件需確認(rèn)材質(zhì)為304不銹鋼）；關(guān)鍵配件（如軸承、齒輪）需提供產(chǎn)品合格證，必要時(shí)進(jìn)行硬度、耐磨性檢測(cè)。辦公及倉(cāng)儲(chǔ)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)辦公物資：如打印機(jī)需外觀完好，通電測(cè)試能正常打印、復(fù)印，功能符合產(chǎn)品說明；紙張需無缺角、褶皺，白度、厚度符合約定標(biāo)準(zhǔn)；文具需無破損、無污染，數(shù)量與采購(gòu)訂單一致。倉(cāng)儲(chǔ)物資：如包裝用瓦楞紙箱需耐破度符合約定（如單瓦楞紙箱耐破度不低于800kPa），無壓線斷裂、箱體變形；防潮設(shè)備（如除濕機(jī)）需通電運(yùn)行正常，除濕量符合產(chǎn)品參數(shù)。第四章驗(yàn)收流程第十一條驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前1個(gè)工作日，采購(gòu)部門將采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、物資規(guī)格說明書等資料提交倉(cāng)儲(chǔ)部門；倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物資類型，確定參與驗(yàn)收的部門（如原材料需生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門參與，設(shè)備需設(shè)備管理部門參與），安排驗(yàn)收人員及所需工具（如稱重設(shè)備、檢測(cè)儀器、卡尺等）；對(duì)需專業(yè)檢測(cè)的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門提前準(zhǔn)備檢測(cè)方案及設(shè)備。第十二條到貨接收與初檢物資送達(dá)公司指定地點(diǎn)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門驗(yàn)收人員先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，確認(rèn)無誤后簽收送貨單；檢查物資包裝是否完好，若包裝破損，需在送貨單上注明破損情況，并拍照留存；對(duì)包裝完好的物資，移至專門驗(yàn)收區(qū)域，準(zhǔn)備開展詳細(xì)驗(yàn)收。第十三條詳細(xì)驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員按通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)量驗(yàn)收方法，核對(duì)物資數(shù)量，記錄實(shí)際數(shù)量與送貨單差異；若差異超允許范圍，需立即告知采購(gòu)部門，聯(lián)系供應(yīng)商核實(shí)。規(guī)格與質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)無需專業(yè)檢測(cè)的物資（如辦公文具、部分配件），驗(yàn)收人員通過目測(cè)、測(cè)量等方式核對(duì)規(guī)格，判斷質(zhì)量是否合格；對(duì)需專業(yè)檢測(cè)的物資（如原材料、關(guān)鍵設(shè)備配件），質(zhì)量檢驗(yàn)部門按抽樣比例抽樣檢測(cè)，出具《物資質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告》；生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，設(shè)備管理部門協(xié)助開展外觀檢查、參數(shù)核對(duì)及空載試運(yùn)行，記錄運(yùn)行情況。隨附文件驗(yàn)收：驗(yàn)收人員收集物資隨附文件，核對(duì)文件種類、內(nèi)容是否完整合規(guī)，如發(fā)現(xiàn)文件缺失或信息不符，需要求供應(yīng)商補(bǔ)充或說明。第十四條驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格：所有驗(yàn)收項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收人員填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》，注明“驗(yàn)收合格”，參與驗(yàn)收的各部門人員簽字確認(rèn)；倉(cāng)儲(chǔ)部門憑《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資存放至對(duì)應(yīng)庫(kù)區(qū)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。驗(yàn)收不合格：存在包裝破損、數(shù)量短缺、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、文件缺失等問題的，驗(yàn)收人員在《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》上詳細(xì)注明不合格項(xiàng)，附上照片、檢測(cè)報(bào)告等證明材料；倉(cāng)儲(chǔ)部門將不合格物資隔離存放，粘貼“不合格”標(biāo)識(shí)，避免與合格物資混淆；驗(yàn)收人員在1個(gè)工作日內(nèi)將不合格結(jié)果反饋采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。第十五條異常處理流程退貨處理：對(duì)嚴(yán)重不合格（如原材料霉變、設(shè)備無法運(yùn)行）且無法修復(fù)的物資，采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨，簽訂《退貨協(xié)議》；倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)《退貨協(xié)議》，整理不合格物資，辦理出庫(kù)手續(xù)，協(xié)助供應(yīng)商完成退貨運(yùn)輸；退貨后，采購(gòu)部門跟蹤供應(yīng)商退款進(jìn)度，確保款項(xiàng)及時(shí)退回。換貨處理：對(duì)規(guī)格不符、輕微質(zhì)量問題可通過換貨解決的物資，采購(gòu)部門與供應(yīng)商約定換貨時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)；倉(cāng)儲(chǔ)部門在新物資到貨后，按正常驗(yàn)收流程重新驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，辦理新物資入庫(kù)，將原不合格物資退回供應(yīng)商。折價(jià)處理：對(duì)輕微質(zhì)量問題但不影響使用（如辦公物資外觀輕微劃痕、原材料雜質(zhì)含量略超標(biāo)準(zhǔn)但可通過工藝調(diào)整解決）的物資，采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商折價(jià)，簽訂《折價(jià)協(xié)議》；倉(cāng)儲(chǔ)部門按折價(jià)后的物資價(jià)值辦理入庫(kù)，在《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》上注明折價(jià)原因及折價(jià)比例。第十六條驗(yàn)收時(shí)限不同類型物資需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收，確保效率：原材料：到貨后24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收（需專業(yè)檢測(cè)的可延長(zhǎng)至48小時(shí)），避免因驗(yàn)收延遲導(dǎo)致原材料受潮、變質(zhì)。生產(chǎn)設(shè)備及配件：設(shè)備到貨后3個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收（含空載試運(yùn)行），配件到貨后1個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，保障生產(chǎn)設(shè)備維修、更換需求。辦公及倉(cāng)儲(chǔ)物資：到貨后1個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，及時(shí)滿足辦公、倉(cāng)儲(chǔ)日常需求。第五章監(jiān)督與責(zé)任追究第十七條驗(yàn)收監(jiān)督內(nèi)部監(jiān)督：倉(cāng)儲(chǔ)部門每月對(duì)上月驗(yàn)收記錄進(jìn)行自查，檢查《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》填寫是否完整、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位、異常處理是否及時(shí)；質(zhì)量檢驗(yàn)部門每季度抽查檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)情況及檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確性，確保檢測(cè)結(jié)果可靠?？绮块T監(jiān)督：生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門可對(duì)驗(yàn)收合格后投入使用的物資進(jìn)行跟蹤，若發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收疏漏導(dǎo)致的質(zhì)量問題，及時(shí)反饋至管理層；內(nèi)部審計(jì)部門每半年開展一次采購(gòu)物資驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，檢查驗(yàn)收流程合規(guī)性，出具審計(jì)報(bào)告。第十八條責(zé)任追究輕微責(zé)任：驗(yàn)收人員因疏忽導(dǎo)致《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》填寫錯(cuò)誤、驗(yàn)收時(shí)限延遲，經(jīng)提醒后及時(shí)整改，未造成損失的，給予口頭警告；年度內(nèi)累計(jì)3次的，扣減當(dāng)月績(jī)效分5分。一般責(zé)任：驗(yàn)收人員未按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，導(dǎo)致輕微不合格物資入庫(kù)（如辦公物資外觀劃痕未發(fā)現(xiàn)），影響使用但未造成生產(chǎn)損失的，扣減驗(yàn)收人員當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的10%；采購(gòu)部門未及時(shí)提供驗(yàn)收資料導(dǎo)致驗(yàn)收延遲的，扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效分10分。嚴(yán)重責(zé)任：驗(yàn)收人員故意出具虛假驗(yàn)收結(jié)果，或未按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收導(dǎo)致嚴(yán)重不合格物資入庫(kù)（如霉變?cè)牧贤度肷a(chǎn)、故障設(shè)備安裝使用），造成生產(chǎn)停工、產(chǎn)品報(bào)廢等損失的，扣減責(zé)任人當(dāng)月全額績(jī)效獎(jiǎng)金，調(diào)離驗(yàn)收崗位；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。供應(yīng)商責(zé)任：因供應(yīng)商提供不合格物資導(dǎo)致驗(yàn)收異常，且拒不配合處理的，采購(gòu)部門將其列入不合格供應(yīng)商名單，3年內(nèi)不再合作，并按采購(gòu)合同約定追究違約責(zé)任。第六章附則第十九條制度更新本制度根據(jù)國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化、公司采購(gòu)物資類型調(diào)整及