釀酒廠酒曲存儲(chǔ)檢查制度第一章總則第一條目的為規(guī)范酒曲存儲(chǔ)管理，確保酒曲質(zhì)量穩(wěn)定、安全，保障生產(chǎn)連續(xù)性，降低存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，提升釀酒產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)《食品安全法》《倉(cāng)儲(chǔ)安全管理?xiàng)l例》及企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于釀酒廠所有酒曲存儲(chǔ)區(qū)域的操作人員、管理人員及相關(guān)部門(mén)，包括曲房、倉(cāng)庫(kù)、品控部門(mén)等。第三方供應(yīng)商及客戶(hù)在廠區(qū)內(nèi)的酒曲存儲(chǔ)活動(dòng)亦需遵守本制度。第三條基本原則（一）堅(jiān)持“先進(jìn)先出、分類(lèi)存放、專(zhuān)人負(fù)責(zé)”原則，確保酒曲存儲(chǔ)的科學(xué)性與安全性；（二）遵循“防潮、防霉、防蟲(chóng)、防火、防鼠”要求，減少存儲(chǔ)損耗；（三）落實(shí)“動(dòng)態(tài)檢查、記錄存檔”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)過(guò)程可追溯；（四）強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，嚴(yán)禁違規(guī)操作，保障人員與財(cái)產(chǎn)安全。第四條權(quán)責(zé)劃分（一）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)酒曲采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收及存儲(chǔ)區(qū)域的日常管理；（二）倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)酒曲的精細(xì)化分類(lèi)、環(huán)境控制及定期檢查；（三）品控部負(fù)責(zé)酒曲質(zhì)量抽檢及異常情況處置；（四）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)防火、防盜、防污染等安全監(jiān)督；（五）行政部負(fù)責(zé)制度的宣貫與考核執(zhí)行。第二章酒曲分類(lèi)與存放標(biāo)準(zhǔn)第五條酒曲分類(lèi)（一）按原料分類(lèi)：麥曲、米曲、玉米曲、紅曲等，不同原料需分區(qū)存放；（二）按工藝分類(lèi)：清香曲、濃香曲、醬香曲等，避免交叉污染；（三）按批次分類(lèi)：同批次酒曲集中存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于追溯。第六條存放要求（一）酒曲堆碼需“上輕下重、離地存放”，底層使用托盤(pán)或墊板，離地高度不低于15厘米；（二）堆碼高度不超過(guò)1.8米，確保通風(fēng)與取用便利；（三）易碎曲種（如小曲）需包裹防潮膜，單獨(dú)存放于恒溫區(qū)；（四）不同批次酒曲之間留設(shè)50厘米以上間距，粘貼批次標(biāo)簽。第七條環(huán)境控制（一）存儲(chǔ)區(qū)溫度控制在10℃～25℃，濕度控制在50%±10%；（二）定期通風(fēng)，每日檢查濕度計(jì)、溫濕度記錄儀，異常及時(shí)調(diào)整；（三）梅雨季節(jié)增設(shè)除濕設(shè)備，北方地區(qū)冬季采取保溫措施；（四）禁止陽(yáng)光直射，存儲(chǔ)區(qū)墻面噴涂防霉涂料。第三章定期檢查與記錄第八條檢查周期與內(nèi)容（一）每日檢查：查看酒曲表面有無(wú)霉變、結(jié)塊，環(huán)境溫濕度是否達(dá)標(biāo)；（二）每周檢查：核對(duì)庫(kù)存數(shù)量，清理過(guò)期或變質(zhì)酒曲；（三）每月檢查：全面評(píng)估存儲(chǔ)環(huán)境，記錄異常情況及整改措施；（四）每季度檢查：由品控部聯(lián)合倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行質(zhì)量抽檢，出具報(bào)告。第九條記錄要求（一）建立《酒曲存儲(chǔ)檢查臺(tái)賬》，包含檢查人、時(shí)間、溫度、濕度、庫(kù)存量、異常描述等；（二）檢查記錄需簽字確認(rèn)，電子臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新，保存期限不少于3年；（三）發(fā)現(xiàn)霉變、蟲(chóng)蛀等情況，立即隔離并拍照存檔，上報(bào)品控部。第四章異常處置與報(bào)廢第十條異常處置流程（一）輕微霉變：隔離后重新晾曬，經(jīng)品控部復(fù)檢合格方可使用；（二）嚴(yán)重變質(zhì)：按《生產(chǎn)廢棄物處理規(guī)程》分類(lèi)處置，嚴(yán)禁流入生產(chǎn)線；（三）蟲(chóng)害問(wèn)題：使用食品級(jí)殺蟲(chóng)劑（如硅藻土），確保無(wú)殘留后重新存放。第十一條報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)（一）霉變面積超過(guò)30%、發(fā)臭、結(jié)塊成磚狀；（二）蟲(chóng)蛀孔洞、曲粒散落嚴(yán)重；（三）超過(guò)保質(zhì)期且質(zhì)量檢測(cè)不合格。第十二條報(bào)廢程序（一）倉(cāng)儲(chǔ)部提出報(bào)廢申請(qǐng)，附檢查記錄及品控部鑒定報(bào)告；（二）行政部組織評(píng)審，安全環(huán)保部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；（三）按規(guī)定銷(xiāo)毀，并記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、方式、責(zé)任人。第五章安全與衛(wèi)生管理第十三條人員要求（一）存儲(chǔ)區(qū)人員需持健康證上崗，定期培訓(xùn)食品安全知識(shí)；（二）操作時(shí)穿戴工作服、口罩、手套，禁止攜帶零食或非生產(chǎn)物品；（三）禁止在存儲(chǔ)區(qū)吸煙、飲食，保持環(huán)境清潔。第十四條設(shè)備維護(hù)（一）溫濕度記錄儀、除濕機(jī)等設(shè)備定期校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；（二）消防器材（滅火器、應(yīng)急燈）每月檢查，確?？烧Ｊ褂?；（三）門(mén)窗、圍欄等設(shè)施完好，防止外人闖入。第十五條應(yīng)急預(yù)案（一）火災(zāi)：立即切斷電源，使用滅火器撲救，并啟動(dòng)廠區(qū)消防預(yù)案；（二）水災(zāi)：?jiǎn)?dòng)防汛措施，轉(zhuǎn)移高處酒曲至安全區(qū)域；（三）盜竊：加強(qiáng)監(jiān)控覆蓋，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)警并上報(bào)。第六章績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲第十六條考核指標(biāo)（一）酒曲損耗率：季度內(nèi)低于1%，考核加分；（二）檢查記錄完整率：100%達(dá)標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)負(fù)責(zé)人；（三）霉變事故發(fā)生率：0，獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)責(zé)任人。第十七條獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)超額完成指標(biāo)或提出改進(jìn)方案者，給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)或晉升機(jī)會(huì)；（二）處罰：因違規(guī)操作導(dǎo)致事故，按《員工手冊(cè)》扣罰績(jī)效；（三）重大事故責(zé)任人，移交司法機(jī)關(guān)處理。第七章附則第十八條制度修訂本制度由行政部根據(jù)行業(yè)規(guī)范及實(shí)際需求，