釀酒廠大米采購流程細(xì)則第一章總則大米作為釀酒廠釀造原糧的核心原料，其品質(zhì)、數(shù)量及穩(wěn)定性直接影響產(chǎn)品風(fēng)味、成本控制及市場信譽。為規(guī)范大米采購管理，確保原料質(zhì)量，降低采購成本，提升供應(yīng)鏈效率，特制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于釀酒廠采購部、質(zhì)檢部、倉儲部及財務(wù)部等相關(guān)部門，并涉及所有參與大米采購流程的員工及供應(yīng)商。第二章適用范圍本細(xì)則適用于釀酒廠大米采購的全流程管理，包括需求計劃制定、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、質(zhì)量檢驗、物流運輸、入庫驗收、倉儲管理及績效考核等環(huán)節(jié)。涉及部門需嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保采購活動合法合規(guī)、高效透明。第三章采購需求管理3.1需求計劃制定采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存水平及市場行情，每月初編制《大米采購需求計劃》，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。需求計劃應(yīng)明確采購品種（如早秈稻、晚秈稻）、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間及預(yù)算范圍。3.2需求變更管理如遇生產(chǎn)調(diào)整或市場波動，需變更采購計劃時，相關(guān)部門應(yīng)提交書面申請，經(jīng)審批后方可執(zhí)行，并同步更新采購記錄。第四章供應(yīng)商管理4.1供應(yīng)商準(zhǔn)入4.1.1資質(zhì)要求供應(yīng)商須具備以下條件：（1）持有《營業(yè)執(zhí)照》《糧食收購許可證》等合法資質(zhì)；（2）種植或加工符合國家標(biāo)準(zhǔn)的大米，具備完善的質(zhì)量管理體系；（3）具備穩(wěn)定的供貨能力及良好的商業(yè)信譽。4.1.2篩選與評估采購部通過以下方式篩選供應(yīng)商：（1）發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合資質(zhì)的供應(yīng)商參與競標(biāo)；（2）實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、倉儲設(shè)施及質(zhì)量控制流程；（3）對供應(yīng)商進行綜合評分，擇優(yōu)確定合作名單，并簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》。4.2供應(yīng)商績效考核每季度對供應(yīng)商進行一次考核，考核指標(biāo)包括：（1）供貨及時率；（2）大米質(zhì)量合格率；（3）價格競爭力；（4）售后服務(wù)滿意度?？己私Y(jié)果作為供應(yīng)商去留的重要依據(jù)。第五章采購執(zhí)行流程5.1詢價與比價采購部依據(jù)需求計劃，向合作供應(yīng)商發(fā)出《采購詢價單》，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提供報價。采購部匯總報價，結(jié)合質(zhì)量、價格、交期等因素進行比價，擇優(yōu)確定成交供應(yīng)商。5.2合同簽訂確定供應(yīng)商后，采購部與供應(yīng)商簽訂《大米采購合同》，明確以下內(nèi)容：（1）采購品種、數(shù)量、單價及總價；（2）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（執(zhí)行GB/T1354-2020《優(yōu)質(zhì)稻谷》等國家標(biāo)準(zhǔn)）；（3）交貨時間、地點及運輸方式；（4）付款條件及違約責(zé)任。合同經(jīng)法律顧問審核后生效。5.3訂單跟蹤與物流協(xié)調(diào)采購部實時跟蹤大米到貨進度，與物流公司協(xié)調(diào)運輸事宜，確保按時送達。如遇延誤，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決方案。第六章質(zhì)量檢驗管理6.1到貨驗收6.1.1驗收標(biāo)準(zhǔn)（1）外觀：大米顆粒飽滿、色澤均勻、無霉變、無蟲蛀；（2）水分：≤14%（按GB/T1354-2020標(biāo)準(zhǔn)）；（3）雜質(zhì)：≤1%（按GB/T1354-2020標(biāo)準(zhǔn)）；（4）其他指標(biāo)：根據(jù)釀酒工藝需求，可增加直鏈淀粉含量、堊白率等檢測項目。6.1.2驗收流程（1）倉儲部接收到貨后，立即通知質(zhì)檢部進行抽樣檢驗；（2）質(zhì)檢部依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)出具《質(zhì)量檢驗報告》，合格后方可辦理入庫手續(xù)；不合格米嚴(yán)禁入庫，并要求供應(yīng)商限期整改或退貨。6.2實驗室檢測對大批量采購的大米，質(zhì)檢部需送樣至第三方檢測機構(gòu)進行全項檢測，確保原料符合釀造要求。檢測報告存檔備查。第七章倉儲與庫存管理7.1入庫管理7.1.1信息錄入倉儲部憑《質(zhì)量檢驗報告》及《采購合同》辦理入庫手續(xù)，系統(tǒng)錄入大米批次號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實相符。7.1.2分區(qū)存放大米按品種、批次分區(qū)存放，防潮、防蟲、防污染。倉儲部定期巡查，確保儲存環(huán)境符合要求。7.2庫存周轉(zhuǎn)遵循“先進先出”原則，定期盤點庫存，防止原料過期。庫存周轉(zhuǎn)率低于10%的品種，應(yīng)評估采購策略。第八章付款與結(jié)算8.1付款條件供應(yīng)商需提供合規(guī)發(fā)票及驗收單，經(jīng)財務(wù)部審核無誤后，按合同約定支付貨款。支持銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等多種結(jié)算方式。8.2爭議處理如遇質(zhì)量爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可申請仲裁或訴訟，并保留相關(guān)證據(jù)。第九章績效考核與持續(xù)改進9.1內(nèi)部考核采購部員工績效考核與大米采購成本、質(zhì)量合格率、供應(yīng)商滿意度等指標(biāo)掛鉤。9.2流程優(yōu)化每半年對采購流程進行復(fù)盤，結(jié)合行業(yè)動態(tài)及企業(yè)需求，優(yōu)化采購策略及管理措施。第十章安全與合規(guī)管理10.1食品安全采購大米必須符合《食品安全法》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁采購來源不明或過期原料。10.2合規(guī)操作采購活