工地材料管理規(guī)范操作手冊(cè)第一章總則1.1目的與依據(jù)為規(guī)范項(xiàng)目工地材料管理流程，確保工程材料質(zhì)量合格、供應(yīng)及時(shí)、消耗可控，降低工程成本，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司項(xiàng)目管理規(guī)定，特制定本手冊(cè)。1.2適用范圍本手冊(cè)適用于公司所有新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目的材料管理工作，涵蓋從材料計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用、消耗控制到廢舊材料處理的全過程。項(xiàng)目各部門及所有參與材料管理的人員均須嚴(yán)格遵守本手冊(cè)規(guī)定。1.3基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。2.計(jì)劃指導(dǎo)原則：材料的采購(gòu)、供應(yīng)應(yīng)以經(jīng)審批的材料計(jì)劃為依據(jù)。3.節(jié)約成本原則：在保證質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理，降低采購(gòu)成本和保管費(fèi)用，減少浪費(fèi)。4.規(guī)范有序原則：材料管理各環(huán)節(jié)應(yīng)制度化、程序化、規(guī)范化運(yùn)作。5.責(zé)任到人原則：明確各崗位在材料管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)。第二章材料計(jì)劃與采購(gòu)管理2.1材料需用計(jì)劃提報(bào)1.項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃及預(yù)算定額，負(fù)責(zé)編制詳細(xì)的項(xiàng)目材料總需用計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，抄送材料管理部門。2.施工班組或分包單位根據(jù)月度或階段性施工計(jì)劃，提前向項(xiàng)目施工管理部門提報(bào)月度（或周）材料需用計(jì)劃，經(jīng)施工管理部門審核后，提交材料管理部門匯總。3.材料需用計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間、使用部位及相關(guān)技術(shù)要求。計(jì)劃編制應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，避免漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。2.2材料采購(gòu)計(jì)劃編制與審批1.材料管理部門根據(jù)經(jīng)審批的材料需用計(jì)劃、庫(kù)存情況及市場(chǎng)供應(yīng)信息，綜合平衡后編制材料采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明采購(gòu)方式（招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)等）、預(yù)計(jì)單價(jià)、金額、供貨單位（意向）、供貨時(shí)間等。3.采購(gòu)計(jì)劃按公司規(guī)定的審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。大額或主要材料采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)公司相關(guān)職能部門審批。2.3供應(yīng)商管理與選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力及售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和動(dòng)態(tài)管理。2.優(yōu)先選擇信譽(yù)好、質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合理、服務(wù)佳的合格供應(yīng)商。對(duì)于重要材料，應(yīng)至少選擇三家以上合格供應(yīng)商進(jìn)行比選。3.嚴(yán)禁向無證無照、產(chǎn)品質(zhì)量無保障的供應(yīng)商采購(gòu)材料。2.4采購(gòu)合同管理1.材料采購(gòu)必須簽訂書面合同，明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)合同范本或經(jīng)法務(wù)部門審核的合同文本。3.合同簽訂前須履行審批手續(xù)，合同簽訂后應(yīng)妥善保管，并跟蹤合同履行情況。第三章材料驗(yàn)收與入庫(kù)管理3.1材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收1.材料運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)或指定地點(diǎn)后，材料管理部門（或庫(kù)管員）應(yīng)會(huì)同監(jiān)理單位（如需）、施工班組（或使用部門）共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與送貨單、采購(gòu)合同及需用計(jì)劃相符，可采用點(diǎn)數(shù)、稱重、丈量等方式。3.質(zhì)量驗(yàn)收：*檢查材料的外觀質(zhì)量，如有無破損、銹蝕、變形、污染等。*核查材料的質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明書等是否齊全、真實(shí)、有效，并與實(shí)物相符。*對(duì)于國(guó)家規(guī)定或合同約定需要進(jìn)行抽樣送檢的材料（如鋼材、水泥、防水材料、外加劑等），應(yīng)按規(guī)定的取樣方法和頻率送有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用。4.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、規(guī)格錯(cuò)差、質(zhì)量不合格或資料不全的材料，應(yīng)拒絕接收，并及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理（如退換貨、補(bǔ)貨等），同時(shí)做好記錄。3.2材料入庫(kù)與登記1.經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫“材料入庫(kù)單”，詳細(xì)記錄材料信息。2.材料入庫(kù)后，應(yīng)按材料的性質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)等分類、分區(qū)、分垛堆放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。3.建立材料臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記材料的入庫(kù)信息，做到賬物相符、賬賬相符。3.3不合格材料處理1.對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)立即標(biāo)識(shí)隔離，單獨(dú)存放，并在臺(tái)賬中注明“不合格”，嚴(yán)禁投入使用。2.及時(shí)通知供應(yīng)商，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨或降級(jí)處理（需有審批手續(xù)）。處理過程應(yīng)有書面記錄。第四章材料倉(cāng)儲(chǔ)與保管管理4.1倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地要求1.倉(cāng)庫(kù)或材料堆放場(chǎng)地應(yīng)選擇地勢(shì)較高、排水良好、交通便利、遠(yuǎn)離火源和污染源的地點(diǎn)。2.根據(jù)材料特性設(shè)置相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，如封閉式倉(cāng)庫(kù)、敞棚、露天堆場(chǎng)等，并配備必要的防火、防盜、防潮、防雨、防曬、防蟲、防鼠等設(shè)施。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、干燥、通風(fēng)，道路暢通，照明良好。4.2材料堆放與標(biāo)識(shí)1.材料堆放應(yīng)遵循“安全、整齊、分類、有序”的原則，做到“三清”（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清）、“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）。2.不同品種、規(guī)格、型號(hào)、批次的材料應(yīng)分開堆放，并有明顯的標(biāo)識(shí)牌。標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)與入庫(kù)單、臺(tái)賬一致。3.對(duì)于怕潮、怕曬、怕凍、易燃、易爆、易腐蝕的特種材料，應(yīng)按其特性采取專門的防護(hù)措施進(jìn)行存放。4.材料堆放不宜過高，應(yīng)穩(wěn)固，防止倒塌損壞或造成安全事故。4.3倉(cāng)儲(chǔ)保管與維護(hù)1.建立倉(cāng)庫(kù)巡查制度，庫(kù)管員應(yīng)每日對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行巡查，檢查材料的質(zhì)量狀況、堆放情況、防護(hù)設(shè)施等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和報(bào)告。2.做好材料的防潮、防銹、防腐、防火、防盜等工作。對(duì)易變質(zhì)、易損壞的材料應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。3.對(duì)于有保質(zhì)期的材料，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，遵循“先進(jìn)先出”的原則，防止過期失效。4.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外環(huán)境整潔，通道暢通，消防器材完好有效。第五章材料領(lǐng)用與發(fā)放管理5.1材料領(lǐng)用申請(qǐng)與審批1.施工班組或使用部門根據(jù)施工任務(wù)和進(jìn)度需要，填寫“材料領(lǐng)用單”，注明領(lǐng)用材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用部位、領(lǐng)用人等信息，經(jīng)施工管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于大宗材料或貴重材料的領(lǐng)用，需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。5.2材料發(fā)放1.庫(kù)管員根據(jù)經(jīng)審批的“材料領(lǐng)用單”進(jìn)行發(fā)料，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”原則，核對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)料時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記材料臺(tái)賬，核銷庫(kù)存。3.對(duì)于有定額消耗的材料，應(yīng)嚴(yán)格按照消耗定額發(fā)放，控制超耗。4.嚴(yán)禁無單發(fā)料、超量發(fā)料或發(fā)放不合格材料。5.3余料與廢料管理1.施工班組在工序完成后，應(yīng)及時(shí)將剩余材料退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員做好記錄。2.對(duì)于施工中產(chǎn)生的廢料、邊角料，應(yīng)分類集中堆放，由材料管理部門統(tǒng)一回收、處置，并做好記錄。3.鼓勵(lì)對(duì)可回收利用的廢料進(jìn)行再利用，減少浪費(fèi)。第六章材料消耗控制與核算管理6.1材料消耗定額管理1.以施工預(yù)算和材料消耗定額為依據(jù)，控制材料的消耗。2.將材料消耗指標(biāo)分解到各施工班組或分部分項(xiàng)工程，明確消耗責(zé)任。6.2材料消耗跟蹤與分析1.材料管理部門應(yīng)定期對(duì)材料的實(shí)際消耗情況與定額消耗進(jìn)行對(duì)比分析，掌握材料消耗動(dòng)態(tài)。2.對(duì)于超定額消耗的情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)采取糾正措施，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.施工管理部門應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，指導(dǎo)工人合理使用材料，減少不必要的浪費(fèi)和損耗。6.3材料盤點(diǎn)與核算1.建立材料定期盤點(diǎn)制度，每月（或每季度）對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到賬物相符。2.盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧，應(yīng)查明原因，按規(guī)定程序報(bào)批后進(jìn)行賬務(wù)處理。3.定期進(jìn)行材料成本核算，分析材料采購(gòu)成本、保管成本、消耗成本等，為項(xiàng)目成本控制提供依據(jù)。第七章材料盤點(diǎn)與賬務(wù)管理7.1材料盤點(diǎn)1.日常盤點(diǎn)：庫(kù)管員每日對(duì)收發(fā)頻繁的材料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.定期盤點(diǎn)：每月末由材料管理部門組織，財(cái)務(wù)部門參與，對(duì)所有庫(kù)存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3.年終盤點(diǎn)：年末進(jìn)行一次徹底的清查盤點(diǎn)，為年度財(cái)務(wù)決算和下年度計(jì)劃提供依據(jù)。4.盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫“材料盤點(diǎn)表”，對(duì)盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢等情況詳細(xì)記錄，并分析原因。7.2賬務(wù)管理1.建立健全材料臺(tái)賬制度，設(shè)置材料總臺(tái)賬和明細(xì)臺(tái)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄材料的收、發(fā)、存情況。2.材料臺(tái)賬應(yīng)清晰反映材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、期初結(jié)存、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存等信息。3.臺(tái)賬記錄應(yīng)字跡清晰、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。4.材料管理相關(guān)的單據(jù)、憑證（如入庫(kù)單、領(lǐng)料單、驗(yàn)收單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)表等）應(yīng)妥善保管，按規(guī)定期限存檔。第八章管理職責(zé)與獎(jiǎng)懲8.1管理職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目材料管理負(fù)總責(zé)，審批重要材料計(jì)劃和采購(gòu)合同，協(xié)調(diào)解決材料管理中的重大問題。2.材料管理部門負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)材料管理工作的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施，審核材料計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，監(jiān)督材料驗(yàn)收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)。3.庫(kù)管員：負(fù)責(zé)材料的入庫(kù)驗(yàn)收、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)及臺(tái)賬登記等日常工作，確保庫(kù)存材料安全、完整。4.施工管理部門負(fù)責(zé)人：審核材料需用計(jì)劃，控制材料領(lǐng)用，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)材料合理使用，對(duì)施工過程中的材料消耗負(fù)責(zé)。5.技術(shù)部門負(fù)責(zé)人：提供準(zhǔn)確的材料需用計(jì)劃編制依據(jù)，參與重要材料的質(zhì)量驗(yàn)收。6.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)材料款的支付審核，參與材料盤點(diǎn)和成本核算。7.施工班組負(fù)責(zé)人/領(lǐng)用人：根據(jù)施工任務(wù)提報(bào)材料需用計(jì)劃，按規(guī)定領(lǐng)用和使用材料，對(duì)本班組的材料消耗和節(jié)約負(fù)責(zé)。8.2獎(jiǎng)懲1.對(duì)在材料管理工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行制度、節(jié)約材料成本、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的單位或個(gè)人，公司或項(xiàng)目部將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)違反本手