評審過程

XXXX公司

文件編號：

當前版本：V1.0

機密等級：20XX

編制者：

審核者：

批準者：

批準日期：XXXX-XX-XX

XXXX公司對本文件資料享受著作權及其它專屬權利，未經(jīng)書面許可，不得將

該等文件資料（其全部或者任何部份）披露予任何第三方，或者進行修改后使

用。

文件更改摘要:

日期版本號修訂說明修訂人審核人批準人

XXXX-XX-XXV1.0正式發(fā)布XXXXXXXXX

XXXX-XX-XXV3.0優(yōu)化文檔XXXXXXXXX

XXXX公司1

目錄

2

3

-入口準則....................................................................3

￡

5輸入.......................................................................3

-主要步驟....................................................................3

5.1技術評審..........................................................4

5.2個人復查..........................................................6

5.3審批..............................................................7

5.4管理類評審........................................................8

區(qū)評審通過準則..............................................................10

L揄出.......................................................................10

區(qū)出口準則...................................................................10

旦引用文檔..................................................................10

10.使用模板..................................................................10

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1.目的

通過本文件規(guī)范評審活動，確保公司的評審活動過程規(guī)范、評審問題得到跟蹤與解決,

提高評審的效率、保證評審質量。

2.角色與職責

角色職責

評審發(fā)起者選擇評審成員，負責確定評審重點、評審分工，組織實施評審，跟蹤評審

問題的完成情況

被評審人負責提供并介紹評審資料，回答評審蛆提出的疑問，根據(jù)評審結果組織修

改評審資料

評審組成員參預評審，并對評審資料提出評審意見

客戶參預評審，并對評審資料提出相關意見

會議記錄員在技術評審會議、會議評審中記錄會議發(fā)現(xiàn)的問題

問題責任者根據(jù)評審意見解決問題

問題驗證者跟蹤評審發(fā)現(xiàn)問題的解決情況

3.入口準則

?產(chǎn)生評審需求

4.輸入

?被評審資料

5.主要步驟

本文件合用于公司所有的評審活動。根據(jù)評審的內容特點，評審活動可分為技

術評審、管理類評審、個人復查、審批：合用范圍如下：

公司組織的相關評審活動，如：可行性分析評審、項H計劃評審、用戶需求規(guī)格說明書

評審、軟件需求規(guī)格書評審、概要設計評審、詳細設計評審、代碼走查、測試用例評審、里

程碑評審等。

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圖1:評審方式示意圖

5.1技術評審

技術評審需召開正式的會議，且對會議的準備工作有嚴格的要求，要求在評審時使用評

審檢查單，由規(guī)定的角色參預評審，并輸出明確的評審報告。其主要步驟要求如下：

步驟主要負責人主要工作

評審準備評審發(fā)起者1）評審發(fā)起者準備相關評審資料，確定評審時間、地點、評審

相關人員。

2）評審發(fā)起者明確評審要求（評審檢查單中評審檢查生內容），

發(fā)出評審通知。

會前檢查評審組成員1）評審組成員在規(guī)定的時間內完成評審資料的閱讀，并填寫

（可選）評審發(fā)起者《評審檢查單》中的預評審發(fā)現(xiàn)問題

2）評審發(fā)起人搜集預評審問題

3）如果都沒有回復評審檢查單的話，不需要填寫評審檢查單，

在會議上現(xiàn)場對文檔進行評審。

召開會議評審發(fā)起者1）評審發(fā)起者介紹評審議程與評審紀律

評審組成員2）評審發(fā)起者介紹被評審文檔

記錄員3）被評審者對評審組《評審檢查單》中評審檢查單上的問題進

行問答：沒有《評審檢杳單》的話,組織評審人員現(xiàn)場對文

件進行評審

4）評審組成員根據(jù)被評審人的解答補充提問，并就其解答做出

簡要的討論

5）評審發(fā)起人控制會議的進程，若針對某一問題的討論超過十

分鐘仍不能確定結果，則作為一個問題記錄下來，并進入下

一議題。

6）記錄員在《評審問題跟蹤表》中逐條記錄評審發(fā)現(xiàn)問題

形成評審結評審發(fā)起者1）評審發(fā)起者擬訂《評審報告》，填寫《評審問題跟蹤表》指

論定問題的解決時限與問題責任人、問題瞼證人，確定評審結

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論。

2）評審組成員對《評審報告》提出補充意見

評審問題跟評審發(fā)起長1）問題責任人根據(jù)《評審報告》要求，修改《評審問題跟蹤表》

蹤問題責任者中的問題，并報告問題驗證人

問題驗證者2）問題驗證者檢查問題完成的符合性與正確性，并記錄在《評

審問題跟蹤表》中。

3）評審發(fā)起者負責跟蹤問題是否按時解決，并把相關資料納入

配置管理。

?輸入：被評審資料

?輸出：評審資料、《評審檢查單》、《評審報告》、《評審問題跟蹤表》

?流程圖：

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5.2個人復查

個人復查是指由被評審人完成產(chǎn)品后，由指定的單個檢查人對其工作產(chǎn)品進行獨立檢查

并提供檢查意見的方式。個人復杳的步驟如下：

<被評審人形成工作產(chǎn)品并完成自查后，將工作產(chǎn)品提供給指定的復查人；

<更直人檢查工作產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)問題，可采取以下方式反饋問題：

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a）與被評審人直接溝通問題，并達成共識；

b）對于文檔，可以在文檔中采用修訂狀態(tài)方式直接做出修改；

c）對「代碼，復查人應根據(jù)《代碼走查表》進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后復查人將《代

碼走查表》發(fā)給被評審人；

＜被評審人根據(jù)復查人的意見修改工作產(chǎn)品，并再次提供給復查人確認直到通過。

?輸入：被評審資料

?輸出：評審資料、《代瑪走查表》

?流程圖：

個人復查

輸入被評審人復查人輸出

段

階

評審資料

備

準提供被評審資料

進行檢杳

段評審資料

階檢查到的問題或者

查代碼走查表

檢

段

階檢查到的問題或者

代碼走杳表

改

修

題

問

圖2個人復查流程示意圖

5.3審批

審批是直接將評審資料提供給審批人，由其完成資料評審并在評審資料上直接批寫評審

意見的方法。其步驟如下：

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1）被評審人完成評審資料后，直接發(fā)送給審批人。

2）審批人閱讀評審資料，若評審通過則直接在評審資料上填寫審批意見；若評審不通

過，則填寫意見，并將評審的問題反饋給被評審人。

3）被評審人根據(jù)審批人的意見修改評審資料，直到評審通過。

?輸入：被評審資料

?輸出：評審資料

?流程圖：

V審批流程圖》

輸入評審發(fā)起人審批人輸出

被評審資料閱讀評審資料評審資料

批

審修改評審資料

料

資

審

評

圖4審批流程示意圖

5.4管理類評審

管理類評審是召開正式的評審會議并得出評審結論的方法。管理類評審的步驟如下：

1）評審發(fā)起人準備評審資料，邀請相關成員，組建評審組；

2）評審發(fā)起人確定評審時間、內容、地點、評審重點等要求，形成評審通知；

3）評審發(fā)起人召開正式評審會議，討論相關議題，并控制會議的進程，并確定評

審問題的解決時限與問題責任人；

4）評審發(fā)起人形成《評審報告》《評審問題跟蹤表》并反饋給預會人員；

5）問題責任人在完成問題修改后，應通知問題驗證人；

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6）問題驗證人檢查問題的完成的符合性與正確性，并在《評審問題跟蹤表》中記

錄：

7）評審發(fā)起人在評審結束后把相關資料納入配置管理。

?輸入：被評審資料

?輸出：評審資料、《評官報告》、《評審問郵艮蹤表》

?流程圖：

管理類評審

輸入評審組成員評審發(fā)起人會議記錄員（題貢任人問題5僉證人輸州

濘市何即討論和記錄

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論

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