企業(yè)質(zhì)量安全月度檢查表模板前言質(zhì)量與安全是企業(yè)生存與發(fā)展的生命線，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。為系統(tǒng)、全面地評(píng)估企業(yè)在特定周期內(nèi)的質(zhì)量安全管理狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)與管理漏洞，確保各項(xiàng)質(zhì)量安全制度與操作規(guī)程得到有效落實(shí)，特制定本企業(yè)質(zhì)量安全月度檢查表。本檢查表旨在為企業(yè)提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化、可操作的自查工具，通過(guò)定期、規(guī)范的檢查，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量安全管理水平的持續(xù)提升，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)健運(yùn)行。一、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果(符合/不符合/觀察項(xiàng))發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述及整改建議負(fù)責(zé)人完成時(shí)限:---:-------------------:-------------------------------------------------------------------------------:---------------------------:---------------------------------------------------------:-----:-------1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針是否清晰傳達(dá)至各部門，月度質(zhì)量目標(biāo)是否明確、可測(cè)量，達(dá)成情況如何，未達(dá)成是否有分析1.2文件與記錄管理質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等是否現(xiàn)行有效，記錄是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，易于追溯1.3內(nèi)部審核與管理評(píng)審近期是否按計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否已采取糾正措施；管理評(píng)審輸入輸出是否充分1.4糾正與預(yù)防措施針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題是否有有效的糾正措施，是否分析根本原因并采取預(yù)防措施，效果驗(yàn)證如何二、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與過(guò)程控制序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果(符合/不符合/觀察項(xiàng))發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述及整改建議負(fù)責(zé)人完成時(shí)限:---:-------------------:-------------------------------------------------------------------------------:---------------------------:---------------------------------------------------------:-----:-------2.1現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與定置管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序，物料、工具、設(shè)備定置擺放，通道暢通，照明、通風(fēng)良好2.2設(shè)備管理與維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，有無(wú)定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并執(zhí)行，相關(guān)記錄是否齊全2.3工藝紀(jì)律執(zhí)行操作人員是否嚴(yán)格遵守工藝文件規(guī)定，工藝參數(shù)是否在受控范圍內(nèi)，首件檢驗(yàn)是否執(zhí)行2.4過(guò)程檢驗(yàn)與控制關(guān)鍵工序是否設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，檢驗(yàn)方法是否明確，檢驗(yàn)記錄是否完整，不合格品是否有效隔離與處理2.5標(biāo)識(shí)與可追溯性原材料、半成品、成品是否有清晰、規(guī)范的標(biāo)識(shí)，狀態(tài)明確，可實(shí)現(xiàn)批次追溯2.6操作人員行為規(guī)范操作人員是否按規(guī)定佩戴勞保用品，是否經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)合格上崗，有無(wú)違規(guī)操作現(xiàn)象三、原材料、半成品及成品質(zhì)量控制序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果(符合/不符合/觀察項(xiàng))發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述及整改建議負(fù)責(zé)人完成時(shí)限:---:-------------------:-------------------------------------------------------------------------------:---------------------------:---------------------------------------------------------:-----:-------3.1供應(yīng)商管理與來(lái)料檢驗(yàn)供應(yīng)商是否在合格名錄內(nèi)，來(lái)料是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)，檢驗(yàn)記錄是否完整3.2庫(kù)存物料管理庫(kù)存物料是否妥善保管，有無(wú)變質(zhì)、損壞、過(guò)期等現(xiàn)象，先進(jìn)先出原則是否得到遵守3.3半成品質(zhì)量控制各工序半成品檢驗(yàn)是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不合格品處理是否符合程序3.4成品檢驗(yàn)與放行成品是否經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可放行，檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)是否符合規(guī)定，檢驗(yàn)報(bào)告是否規(guī)范3.5客戶投訴與退貨處理本月客戶投訴情況，是否及時(shí)處理并分析原因，采取糾正措施，退貨產(chǎn)品是否按規(guī)定流程處理四、設(shè)備設(shè)施與工裝模具管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果(符合/不符合/觀察項(xiàng))發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述及整改建議負(fù)責(zé)人完成時(shí)限:---:-------------------:-------------------------------------------------------------------------------:---------------------------:---------------------------------------------------------:-----:-------4.1設(shè)備日常點(diǎn)檢與維護(hù)設(shè)備日常點(diǎn)檢表是否填寫完整，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃是否按時(shí)完成，設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常4.2設(shè)備備品備件管理關(guān)鍵設(shè)備備品備件是否有合理庫(kù)存，是否賬物相符4.3工裝模具管理工裝模具是否有臺(tái)賬，是否定期保養(yǎng)、校準(zhǔn)，使用狀態(tài)是否良好，標(biāo)識(shí)是否清晰4.4計(jì)量器具管理在用計(jì)量器具是否在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)，是否有合格標(biāo)識(shí)，使用是否規(guī)范五、人員資質(zhì)與培訓(xùn)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果(符合/不符合/觀察項(xiàng))發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述及整改建議負(fù)責(zé)人完成時(shí)限:---:-------------------:-------------------------------------------------------------------------------:---------------------------:---------------------------------------------------------:-----:-------5.1崗位人員資質(zhì)關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)證書，是否持證上崗5.2質(zhì)量安全意識(shí)培訓(xùn)本月是否開展質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否貼合實(shí)際需求，員工掌握程度如何5.3新員工上崗培訓(xùn)新入職員工是否經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的崗前培訓(xùn)和考核，是否有培訓(xùn)記錄六、安全管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果(符合/不符合/觀察項(xiàng))發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述及整改建議負(fù)責(zé)人完成時(shí)限:---:-------------------:-------------------------------------------------------------------------------:---------------------------:---------------------------------------------------------:-----:-------6.1安全生產(chǎn)責(zé)任制各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確，是否落實(shí)到位6.2安全隱患排查與整改安全隱患排查是否定期進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)的隱患是否及時(shí)整改，重大隱患是否有專項(xiàng)方案6.3特種設(shè)備安全管理特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)合格，操作人員是否持證上崗，安全附件是否完好有效6.4危險(xiǎn)化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、領(lǐng)用、使用、廢棄是否符合規(guī)定，有無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽6.5消防設(shè)施與應(yīng)急管理消防器材是否完好有效、在有效期內(nèi)，消防通道是否暢通，應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期組織演練6.6勞動(dòng)防護(hù)用品管理勞動(dòng)防護(hù)用品是否按規(guī)定發(fā)放，員工是否正確佩戴和使用檢查表使用說(shuō)明及注意事項(xiàng)1.適用范圍：本檢查表適用于企業(yè)各生產(chǎn)及相關(guān)管理部門的月度質(zhì)量安全自查工作。各部門可根據(jù)自身實(shí)際情況（如行業(yè)特性、產(chǎn)品特點(diǎn)、工藝復(fù)雜程度等）對(duì)檢查項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整、增刪或細(xì)化，以增強(qiáng)其針對(duì)性和可操作性。2.檢查頻率：每月至少組織一次全面檢查，具體時(shí)間可根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)安排確定。建議在月末或下月初進(jìn)行，以便總結(jié)上月情況。3.檢查人員：應(yīng)由企業(yè)質(zhì)量管理部門牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人或骨干人員組成檢查小組共同進(jìn)行，確保檢查的客觀性和全面性。4.檢查方法：采取現(xiàn)場(chǎng)觀察、資料查閱、人員詢問(wèn)、實(shí)際操作驗(yàn)證等多種方式相結(jié)合。對(duì)檢查結(jié)果的判定應(yīng)基于事實(shí)和客觀證據(jù)。5.問(wèn)題處理：對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的“不符合”項(xiàng)及“觀察項(xiàng)”，應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題描述，并提出明確、可行的整改建議。同時(shí)，確定責(zé)任部門/責(zé)任人及完成時(shí)限，形成閉環(huán)管理。6.記錄保存：檢查完成后，應(yīng)將本檢查表及相關(guān)的整改記錄、驗(yàn)證材料等整理歸檔，作為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。7.持續(xù)改進(jìn)：定期對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別質(zhì)量安全管理的薄弱環(huán)節(jié)，為企業(yè)制定下一階段的質(zhì)量安全管理目標(biāo)和改進(jìn)措施提供數(shù)據(jù)支持，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量安