企業(yè)內(nèi)部信息安全管理條例第一章總則第一條目的與依據(jù)為保障企業(yè)信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)免受未授權(quán)訪問、使用、披露、修改或破壞，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益與聲譽(yù)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)最佳實踐，結(jié)合本企業(yè)實際情況，特制定本條例。第二條適用范圍本條例適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門及全體員工（包括正式員工、合同制員工、實習(xí)生、顧問及其他為企業(yè)提供服務(wù)的臨時人員）在工作過程中涉及的信息設(shè)備、信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)資源及數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理與使用。任何人員在企業(yè)內(nèi)部環(huán)境或利用企業(yè)資源進(jìn)行信息活動，均須遵守本條例規(guī)定。第三條基本原則企業(yè)信息安全管理遵循“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)營誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合，確保信息的保密性、完整性和可用性。第四條職責(zé)分工企業(yè)信息安全管理部門（或指定牽頭部門）負(fù)責(zé)本條例的組織實施、監(jiān)督檢查與解釋工作。各部門負(fù)責(zé)人為本部門信息安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門員工的信息安全意識教育、制度落實及日常管理。全體員工均有責(zé)任和義務(wù)遵守本條例，共同維護(hù)企業(yè)信息安全。第二章信息安全組織與人員管理第五條組織保障企業(yè)應(yīng)建立健全信息安全管理組織體系，明確各級信息安全管理職責(zé)。關(guān)鍵崗位應(yīng)設(shè)立信息安全專員，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展信息安全工作。第六條人員錄用與離崗人力資源部門在員工錄用環(huán)節(jié)，應(yīng)對關(guān)鍵崗位候選人進(jìn)行必要的背景審查。員工離崗（包括離職、調(diào)崗、退休等）時，所在部門及信息安全部門應(yīng)及時辦理信息系統(tǒng)賬號注銷、權(quán)限回收、涉密資料交接等手續(xù)，并確保其不再接觸企業(yè)敏感信息。第七條安全意識教育與培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)定期組織全員信息安全意識培訓(xùn)和專項技能培訓(xùn)，內(nèi)容包括但不限于本條例、信息安全基礎(chǔ)知識、常見威脅及防范措施等。新員工上崗前必須接受信息安全入職培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第八條保密協(xié)議對于接觸企業(yè)核心或敏感信息的員工，企業(yè)應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)、保密范圍及違約責(zé)任。第三章信息資產(chǎn)安全管理第九條資產(chǎn)識別與分類分級企業(yè)應(yīng)對各類信息資產(chǎn)（包括硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資料、網(wǎng)絡(luò)資源等）進(jìn)行識別、登記和分類分級管理。根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性、敏感性及泄露可能造成的影響，劃分不同安全級別，并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。第十條紙質(zhì)文檔管理涉密或敏感紙質(zhì)文檔應(yīng)妥善保管，明確標(biāo)識，存放在安全場所。廢棄紙質(zhì)文檔應(yīng)使用碎紙機(jī)銷毀，嚴(yán)禁隨意丟棄。第十一條電子文檔管理電子文檔應(yīng)根據(jù)其安全級別采取加密、訪問控制等保護(hù)措施。核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、敏感客戶信息等重要電子文檔應(yīng)進(jìn)行加密存儲和備份。禁止使用未經(jīng)授權(quán)的個人存儲介質(zhì)（如U盤、移動硬盤）拷貝、存儲企業(yè)敏感信息。第四章技術(shù)與物理安全管理第十二條網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采取分區(qū)隔離、訪問控制、入侵檢測/防御等技術(shù)措施。員工不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)配置、IP地址，不得私拉亂接網(wǎng)絡(luò)線路，嚴(yán)禁接入未經(jīng)安全檢測的外部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。第十三條終端安全員工計算機(jī)終端必須安裝企業(yè)指定的殺毒軟件、終端管理軟件，并保持病毒庫和系統(tǒng)補(bǔ)丁及時更新。禁止安裝盜版軟件、來源不明的軟件或與工作無關(guān)的軟件。離開工作崗位時，應(yīng)鎖定計算機(jī)屏幕。第十四條服務(wù)器與應(yīng)用系統(tǒng)安全服務(wù)器及重要應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行安全加固，嚴(yán)格控制訪問權(quán)限，啟用審計日志。系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)遵循安全開發(fā)生命周期，進(jìn)行安全測試和代碼審計。定期對服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和滲透測試。第十五條物理環(huán)境安全辦公區(qū)域、機(jī)房等重要場所應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控等安全設(shè)施，限制無關(guān)人員進(jìn)入。計算機(jī)、服務(wù)器等設(shè)備應(yīng)放置在安全可控的環(huán)境中，防止被盜、破壞或非法接入。第十六條密碼安全員工應(yīng)使用復(fù)雜度足夠的密碼，并定期更換。不同系統(tǒng)、不同賬號應(yīng)使用不同密碼。嚴(yán)禁將個人賬號密碼轉(zhuǎn)借他人使用，或泄露給無關(guān)人員。企業(yè)信息系統(tǒng)應(yīng)具備密碼復(fù)雜度檢查、定期更換提醒等功能。第十七條移動設(shè)備與BYOD管理員工使用個人移動設(shè)備（如手機(jī)、筆記本電腦）處理企業(yè)業(yè)務(wù)前，必須向信息安全部門申請并符合企業(yè)安全管理規(guī)范，安裝必要的安全軟件，接受企業(yè)管理。移動設(shè)備丟失或被盜時，應(yīng)立即報告信息安全部門。第五章數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)第十八條數(shù)據(jù)全生命周期管理企業(yè)應(yīng)建立數(shù)據(jù)從產(chǎn)生、采集、傳輸、存儲、使用、處理到銷毀的全生命周期安全管理機(jī)制。對敏感數(shù)據(jù)的處理應(yīng)遵循最小權(quán)限原則和最小泄露原則。第十九條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和重要信息應(yīng)定期進(jìn)行備份，并對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行加密和異地存儲。定期測試備份數(shù)據(jù)的有效性和可恢復(fù)性，確保在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。第二十條數(shù)據(jù)傳輸安全傳輸敏感數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用加密傳輸方式（如SSL/TLS）。禁止通過非企業(yè)授權(quán)的通信工具（如個人郵箱、即時通訊軟件）傳輸企業(yè)敏感信息。第二十一條個人信息保護(hù)在收集、使用、處理員工及客戶個人信息時，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，明確告知信息主體并獲得其同意，嚴(yán)格保護(hù)個人隱私，防止信息泄露、濫用。第六章信息安全事件應(yīng)急響應(yīng)與報告第二十二條事件定義與分類信息安全事件是指由于自然、人為或技術(shù)等原因，導(dǎo)致企業(yè)信息系統(tǒng)或數(shù)據(jù)資產(chǎn)受到破壞、泄露、濫用或無法正常提供服務(wù)的事件。根據(jù)事件的性質(zhì)、影響范圍和危害程度進(jìn)行分類分級。第二十三條報告流程任何員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件或可疑情況時，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人和信息安全部門報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等。嚴(yán)禁瞞報、漏報或遲報重要信息安全事件。第二十四條應(yīng)急處置信息安全部門接到事件報告后，應(yīng)立即啟動相應(yīng)級別的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，組織力量進(jìn)行事件調(diào)查、分析、containment、根除和恢復(fù)工作，盡可能降低事件造成的損失和影響。第二十五條事后總結(jié)與改進(jìn)信息安全事件處置結(jié)束后，應(yīng)組織進(jìn)行事件復(fù)盤，分析事件原因、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，并更新相關(guān)安全策略和應(yīng)急預(yù)案。第七章監(jiān)督與責(zé)任第二十六條監(jiān)督檢查信息安全部門應(yīng)定期或不定期對各部門信息安全制度落實情況、信息系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查和風(fēng)險評估，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。第二十七條獎勵與懲處對于嚴(yán)格遵守本條例、在信息安全工作中做出突出貢獻(xiàn)或有效阻止、報告重大信息安全事件的部門和個人，企業(yè)將給予表彰或獎勵。對于違反本條例規(guī)定，造成信息安全事件或重大安全隱患的，企業(yè)將根據(jù)情節(jié)輕重及造成的后果，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任