乳制品廠質(zhì)量記錄制度適用范圍本制度適用于乳制品廠全體員工及客戶，旨在規(guī)范質(zhì)量記錄的創(chuàng)建、保存、使用和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，提升客戶滿意度。---第一章總則質(zhì)量記錄是乳制品廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要載體，是產(chǎn)品追溯、質(zhì)量分析、合規(guī)性驗(yàn)證及持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。本制度依據(jù)《食品安全法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）及企業(yè)實(shí)際情況制定，要求全廠員工嚴(yán)格遵守。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰，并具備可追溯性。各環(huán)節(jié)責(zé)任人需確保記錄的及時(shí)性和有效性，嚴(yán)禁偽造、篡改或故意損毀。---第二章記錄管理原則1.真實(shí)性原則記錄必須真實(shí)反映生產(chǎn)、檢驗(yàn)、存儲等環(huán)節(jié)的實(shí)際狀況，不得隱瞞或虛報(bào)數(shù)據(jù)。2.完整性原則記錄內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括原料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)、倉儲物流等，確保無遺漏。3.可追溯性原則每批次產(chǎn)品需建立唯一編碼，記錄從原料到成品的流向信息，便于問題溯源。4.規(guī)范性原則記錄格式、填寫要求、保存期限等均需符合本制度規(guī)定，使用統(tǒng)一表格或電子系統(tǒng)錄入。5.保密性原則涉及商業(yè)秘密的記錄（如配方、工藝參數(shù)）需設(shè)專人管理，非授權(quán)人員不得查閱。---第三章記錄類型及要求第一節(jié)原料驗(yàn)收記錄1.內(nèi)容-供應(yīng)商資質(zhì)審核報(bào)告-到貨批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期-感官檢查（色澤、氣味、雜質(zhì)）-實(shí)驗(yàn)室檢測報(bào)告（脂肪、蛋白質(zhì)、菌落總數(shù)等）-合格判定及入庫指令編號2.要求-驗(yàn)收人員需簽字確認(rèn)，不合格原料嚴(yán)禁入庫，并記錄處置方式（退貨/銷毀）。-電子臺賬需實(shí)時(shí)更新，與紙質(zhì)記錄核對一致。第二節(jié)生產(chǎn)過程記錄1.內(nèi)容-設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（溫度、壓力、時(shí)間）-原料投料量、混合比例、殺菌時(shí)間-成品產(chǎn)量、質(zhì)量抽檢結(jié)果（如乳脂率、酸度）-異常情況及處理措施（如設(shè)備故障、原料波動(dòng)）2.要求-每班次記錄需由操作工和班組長雙重簽字，生產(chǎn)主管定期審核。-重點(diǎn)環(huán)節(jié)（如巴氏殺菌）需全程監(jiān)控，記錄自動(dòng)報(bào)警信息。第三節(jié)成品檢驗(yàn)記錄1.內(nèi)容-檢驗(yàn)項(xiàng)目（感官、理化、微生物）-檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)/企標(biāo)）及結(jié)果-不合格項(xiàng)的糾正措施及驗(yàn)證記錄-發(fā)放報(bào)告編號及客戶簽收信息2.要求-檢驗(yàn)員需使用標(biāo)準(zhǔn)方法，記錄需經(jīng)復(fù)核后方可歸檔。-重大偏差（如菌落總數(shù)超標(biāo)）需上報(bào)質(zhì)量管理部，并啟動(dòng)召回程序。第四節(jié)倉儲物流記錄1.內(nèi)容-庫存臺賬（批次、數(shù)量、存儲位置）-出入庫審批單-溫濕度監(jiān)控記錄（冷藏車/倉庫）-近效期預(yù)警及處置記錄2.要求-采用“先進(jìn)先出”原則，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符。-冷鏈產(chǎn)品需全程監(jiān)控溫度，異常記錄需立即上報(bào)。第五節(jié)客戶投訴與召回記錄1.內(nèi)容-投訴時(shí)間、產(chǎn)品批次、問題描述-調(diào)查過程及結(jié)論-糾正措施（如召回、賠償）及實(shí)施情況2.要求-48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)投訴，記錄需存檔至產(chǎn)品保質(zhì)期后6個(gè)月。-召回產(chǎn)品需逐批銷毀或重新檢驗(yàn)，并記錄處置過程。---第四章記錄的保存與處置1.保存期限-原料記錄：產(chǎn)品保質(zhì)期后2年-生產(chǎn)記錄：產(chǎn)品保質(zhì)期后1年-檢驗(yàn)記錄：產(chǎn)品保質(zhì)期后3年-客戶投訴：永久保存2.保存方式-紙質(zhì)記錄需歸檔至檔案室，電子記錄需備份至服務(wù)器，并設(shè)置訪問權(quán)限。3.處置流程-過期記錄需經(jīng)審核后銷毀，銷毀過程需雙人監(jiān)督并記錄。---第五章質(zhì)量記錄的培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)-新員工需接受質(zhì)量記錄規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。-每季度組織記錄管理培訓(xùn)，更新制度要求。2.監(jiān)督-質(zhì)量管理部定期抽查記錄的完整性和規(guī)范性，對不合格項(xiàng)進(jìn)行通報(bào)。-將記錄管理納入績效考核，與員工獎(jiǎng)金掛鉤。---第六章記錄異常處理1.記錄缺失-發(fā)現(xiàn)記錄缺失需立即追溯，無法補(bǔ)全的需注明原因并上報(bào)。2.記錄錯(cuò)誤-禁止涂改，需劃線簽名注明更正內(nèi)容，并附原記錄復(fù)印件存檔。3.違規(guī)處罰-偽造記錄者按公司規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)。---第七章