ICS13.200CCSD0941IDB41/T2248—2022前言 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基本要求 25風(fēng)險(xiǎn)分級管控 4 67應(yīng)急管理 88信息化平臺(tái)建設(shè)及管理 89持續(xù)改進(jìn)與考核 8附錄A（規(guī)范性）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序 附錄B（規(guī)范性）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC） 附錄C（規(guī)范性）各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求 附錄D（資料性）地質(zhì)勘查企業(yè)各級責(zé)任主體與風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)表 附錄E（資料性）較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單 DB41/T2248—2022本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由河南省應(yīng)急管理廳提出。本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本文件起草單位：河南省煤田地質(zhì)局、河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局、河南省有色金屬地質(zhì)礦產(chǎn)局、河南省搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司。本文件主要起草人：陳永澤、宋佩德、焦利偉、任貴陽、張文炤、緱延民、曹東風(fēng)、牛志杰、李立軍、張立坡、陳曦、李宏偉、姬玉平、張友安、杜琳瑋、李佳、馮建鵬、劉發(fā)發(fā)、郭長德、趙釘、李朋針、陳平安、常斌、蔣勇、秦進(jìn)強(qiáng)、李龍普、柴璇。DB41/T2248—20221地質(zhì)勘查企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南本文件提供了地質(zhì)勘查企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)的指導(dǎo)，給出了地質(zhì)勘查風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、應(yīng)急管理和雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程、信息平臺(tái)、報(bào)告編寫等內(nèi)容。本文件適用于地質(zhì)勘查企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T2893.5圖形符號安全色和安全標(biāo)志第5部分：安全標(biāo)志使用原則與要求GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB50016建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50254電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范GBZ158工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識AQ2004地質(zhì)勘探安全規(guī)程DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。3.2雙重預(yù)防體系以風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平、遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全管理模式。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)DB41/T2248—20222風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過程），或以上兩者的組合。3.4危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.5風(fēng)險(xiǎn)評估運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計(jì)分析方法對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、確定其嚴(yán)重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性加以考慮，以及對其是否可接受予以確定的過程。3.6風(fēng)險(xiǎn)分級管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同級別、需要控制資源、控制能力及管控層級，分別采取相應(yīng)措施將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍的活動(dòng)。3.7生產(chǎn)安全事故隱患違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定；或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.8隱患排查企業(yè)組織人員按照國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對本企業(yè)的事故隱患進(jìn)行檢查的過程。3.9隱患排查清單企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的要求，對安全管理活動(dòng)進(jìn)行細(xì)化、量化，逐條羅列管理內(nèi)容或控制要點(diǎn)所有不符合項(xiàng)的總匯。3.10隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。3.11地質(zhì)勘查對一定地區(qū)內(nèi)的巖石、地層構(gòu)造、礦產(chǎn)、地下水、地貌等地質(zhì)情況進(jìn)行的調(diào)查研究工作，包括地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪、地球物理勘探、鉆探、坑探等。4基本要求4.1建設(shè)運(yùn)行原則4.1.1“全員參與、全過程控制、全方位覆蓋”原則企業(yè)開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，應(yīng)全體人員參與、全過程管控、全方位覆蓋，全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、消除事故隱患的雙重安全防線，有效防范各類生產(chǎn)安全事故。DB41/T2248—202234.1.2建立與運(yùn)行并重原則企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)，堅(jiān)持建立與運(yùn)行并重的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系，全面提升安全生產(chǎn)管理水平，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制。4.1.3“控制風(fēng)險(xiǎn)、治理隱患”有效性原則企業(yè)創(chuàng)建運(yùn)行雙重預(yù)防體系過程中應(yīng)確保“有效控制風(fēng)險(xiǎn)、有效治理隱患、有效消除事故”，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序進(jìn)行。4.1.4持續(xù)改進(jìn)原則企業(yè)應(yīng)采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的動(dòng)態(tài)循環(huán)模式，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防體系閉環(huán)管理。4.2建設(shè)工作程序雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序主要按照附錄A建立，主要包括策劃和準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。4.3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)4.3.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)職責(zé)：a)領(lǐng)導(dǎo)、組織本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行工作；b)保障雙重預(yù)防體系建設(shè)所需人力資源、資金和物資保障；c)組織編制雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、體系文件、安全管理制度和操作規(guī)程；d)組織全員開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作；e)協(xié)調(diào)解決雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行中的問題，監(jiān)督和考核雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況。4.3.2主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。主要職責(zé)：a)建立健全并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作全員責(zé)任制；b)組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理規(guī)章制度和操作規(guī)程；c)組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理教育和培訓(xùn)計(jì)劃；d)保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理所需資金、物資、技術(shù)和人員。e)督促、檢查本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)運(yùn)行情況，及時(shí)解決工作中的問題；f)組織管控本企業(yè)最高等級風(fēng)險(xiǎn)。4.3.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和管理人員職責(zé)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員主要職責(zé)：a)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)監(jiān)督檢查雙重預(yù)防工作機(jī)制運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，督促本企業(yè)相關(guān)部門、人員履行職責(zé)；c)具體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理全員責(zé)任制考核；DB41/T2248—20224d)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理教育培訓(xùn)；e)督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，排查治理事故隱患。4.3.4從業(yè)人員職責(zé)從業(yè)人員主要職責(zé)：a)參與本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估工作，落實(shí)本崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施；b)定期檢查本崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性情況，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，并按規(guī)定上報(bào)；c)執(zhí)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理規(guī)章制度和操作規(guī)程，對工作中的問題提出意見建d)按要求參加風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理教育培訓(xùn)；e)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格操作規(guī)程，制止違章指揮，糾正工作同伴的違章行為。4.4安全文化建設(shè)4.4.1企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防體系建設(shè)與安全文化建設(shè)結(jié)合起來，用文化理念制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、制度和規(guī)程，編制企業(yè)員工手冊，不間斷地進(jìn)行教育培訓(xùn)，規(guī)范從業(yè)人員行為。4.4.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對企業(yè)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制作出明確承諾。承諾應(yīng)符合GB/T45001的要求。4.4.3企業(yè)應(yīng)按照GBZ158、GB/T2893.5的要求在辦公場所、作業(yè)現(xiàn)場顯著位置公示企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和主要負(fù)責(zé)人承諾，設(shè)置安全生產(chǎn)警示標(biāo)志、宣傳標(biāo)牌，促進(jìn)從業(yè)人員規(guī)范行為，提升安全意識。5風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分5.1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)、作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、管理狀況和周邊環(huán)境等情況，將作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)劃分為若干個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)體現(xiàn)大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。5.2危險(xiǎn)源辨識5.2.1企業(yè)應(yīng)按照GB/T24353、GB/T27921、DB41/T1852的要求和本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工藝流程對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，研究分析每項(xiàng)危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性。5.2.2企業(yè)應(yīng)按照GB/T13861的規(guī)定對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、環(huán)境、管理等因素進(jìn)行分析研究，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源數(shù)量、可能導(dǎo)致事故類型、現(xiàn)有控制措施等內(nèi)容的基本信息。5.2.3企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識前應(yīng)收集（不限于）以下資料：a)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b)安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類作業(yè)票證等；c)原材料及輔助材料的理化特性；d)區(qū)域位置圖、場地布置圖等相關(guān)圖件；e)作業(yè)現(xiàn)場、周邊條件（水文地質(zhì)、氣象條件、周邊環(huán)境等）和地形地貌等；f)詳細(xì)的工藝、裝置設(shè)備說明書和流程圖；g)相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；DB41/T2248—20225h)主要設(shè)備清單及其布置；i)設(shè)備試運(yùn)行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置方案；j)設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)及故障記錄；k)本行業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；l)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料。5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.3.1企業(yè)應(yīng)按照GB/T27921的要求組織專業(yè)技術(shù)人員運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）等適合本企業(yè)實(shí)際的評價(jià)方法對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，明確管控主體。風(fēng)險(xiǎn)等級和管控主體層級劃分按照附錄B的內(nèi)容。5.3.2危險(xiǎn)源存在以下情形之一的，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；b)同行業(yè)企業(yè)（單位）近期或本企業(yè)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c)按照GB18218的規(guī)定構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級、二級重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；d)構(gòu)成重大事故隱患的；e)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場所，現(xiàn)場作業(yè)人員在3人以上的；f)涉及動(dòng)火、吊裝、臨時(shí)用電、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的；g)進(jìn)入荒漠、原始森林和其他不適宜人類生存的地區(qū)進(jìn)行地質(zhì)勘查活動(dòng)的。5.4風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.4.1風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循以下原則：a)風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高；b)上級責(zé)任主體負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級主體應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。作業(yè)人員應(yīng)對本崗位所有等級的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，高等級風(fēng)險(xiǎn)由負(fù)責(zé)管控該風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任主體和崗位作業(yè)人員共同負(fù)責(zé)；c)企業(yè)所有管理層級均應(yīng)負(fù)責(zé)管控相應(yīng)等級的風(fēng)險(xiǎn)，并責(zé)任到人。5.4.2各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求按照附錄C的規(guī)定。5.4.3企業(yè)應(yīng)按照GB50016、GB50254、AQ2004等規(guī)定制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，常用的風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)a)工程技術(shù)措施；b)管理（含教育培訓(xùn)）措施；c)個(gè)體防護(hù)措施；d)應(yīng)急處置措施。5.5風(fēng)險(xiǎn)管控清單5.5.1企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評估后，編制包括企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，建立本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.5.2風(fēng)險(xiǎn)管控清單中應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、可能引發(fā)的事故后果、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、管控層級等信息。地質(zhì)勘查企業(yè)較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單參照附錄E的內(nèi)容。5.6風(fēng)險(xiǎn)告知DB41/T2248—202265.6.1風(fēng)險(xiǎn)告知應(yīng)分類進(jìn)行，較大以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在本企業(yè)或作業(yè)場所醒目位置公告；5.6.2企業(yè)應(yīng)將本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況告知從業(yè)人員；5.6.3風(fēng)險(xiǎn)告知應(yīng)采取區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖、重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡等形式；5.6.4從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知應(yīng)采取崗位安全責(zé)任清單、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控清單和應(yīng)急處置告知卡（兩單一卡）的形式；“兩單一卡”應(yīng)科學(xué)制作，便于隨身攜帶，應(yīng)急處置告知卡應(yīng)載明危險(xiǎn)源特征、危害后果、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。5.6.5重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)載明危險(xiǎn)源名稱、危險(xiǎn)有害因素、事故后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。6隱患排查治理6.1編制隱患排查清單6.1.1企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單編制隱患排查清單。隱患排查清單與風(fēng)險(xiǎn)管控清單緊密關(guān)聯(lián)，隱患應(yīng)來源于某項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。6.1.2隱患排查清單內(nèi)容應(yīng)包括：隱患所處的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源名稱、風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效情況、隱患描述、排查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、排查頻率、責(zé)任單位及人員。6.1.3企業(yè)應(yīng)將隱患排查清單匯總，建設(shè)本企業(yè)隱患清單庫，便于使用、檢索、研究和完善。6.2制定隱患排查計(jì)劃6.2.1企業(yè)應(yīng)按照附錄B和5.4.1的要求明確事故隱患的排查主體、種類和頻率。風(fēng)險(xiǎn)管控層級不同，隱患排查頻率不同。6.2.2綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，企業(yè)全員共同參加的全面檢查，排查周期如下：a)一級責(zé)任主體每季度不少于一次，二級責(zé)任主體每月不少于一次，三級責(zé)任主體排查每周不少于一次，四級責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)每天進(jìn)行排查。b)節(jié)假日安全檢查是節(jié)假日期間對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理和應(yīng)急準(zhǔn)備等情況進(jìn)行的全面檢查，是綜合檢查的特殊形式。6.2.3專業(yè)排查由安全生產(chǎn)管理人員、作業(yè)技術(shù)人員共同實(shí)施的檢查，檢查頻率為每年不少于兩次。主要是對鉆機(jī)設(shè)備、測井設(shè)備、壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、檢測儀器、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛、防火防爆等分別進(jìn)行的專項(xiàng)檢查。6.2.4季節(jié)性排查是根據(jù)不同季節(jié)開展的安全檢查，一般每季度至少開展一次。6.2.5日常排查是作業(yè)人員崗位檢查，重點(diǎn)是班前檢查，每班至少進(jìn)行一次。6.2.6編制隱患排查計(jì)劃應(yīng)做到定期檢查與日常檢查相結(jié)合、專業(yè)檢查與綜合檢查相結(jié)合，對存在重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)排查。6.3隱患排查實(shí)施6.3.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照隱患排查計(jì)劃組織實(shí)施隱患排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患清單。6.3.2存在以下情況之一的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織開展法規(guī)符合性隱患排查：a)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范頒布執(zhí)行或修訂發(fā)布的；b)同類企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故的；DB41/T2248—20227c)生產(chǎn)作業(yè)場所外部環(huán)境、生產(chǎn)工藝設(shè)備發(fā)生重大變化的；d)企業(yè)認(rèn)為需要的。6.3.3企業(yè)專業(yè)技術(shù)力量不足，可聘請專家或委托第三方開展專業(yè)排查，其他隱患排查工作應(yīng)當(dāng)由企業(yè)自主完成。6.3.4隱患排查應(yīng)當(dāng)遵循“自查自糾、及時(shí)上報(bào)”的原則，上一級責(zé)任主體或地方負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行的檢查不代替本級責(zé)任主體履行責(zé)任。排查出的隱患要及時(shí)整改，建立臺(tái)賬，并通過信息化管理平臺(tái)和書面形式逐級上報(bào)。6.4隱患治理6.4.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患治理的難度及其導(dǎo)致的后果和影響情況，分類實(shí)施隱患治理工作。6.4.2根據(jù)危害和整改難度大小以及整改時(shí)間長短，隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。事故隱患的等級由企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定。對于一般事故隱患，責(zé)任主體及責(zé)任人應(yīng)立即或者限期組織整改；對于重大事故隱患，責(zé)任主體及責(zé)任人應(yīng)組織制定隱患治理方案，必要時(shí)組織專家或委托第三方制定方案，重大事故隱患治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)治理的時(shí)限和要求；f)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4.3重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾垼浜鲜枭⒖赡芪＜暗闹苓吶藛T。6.5隱患驗(yàn)收與銷號6.5.1一般事故隱患治理完成后，由班組級或上一級主體組織相關(guān)人員對隱患治理工作情況進(jìn)行驗(yàn)收。6.5.2重大事故隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員、聘請專家或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對隱患治理情況進(jìn)行評估。重大事故隱患經(jīng)驗(yàn)收不能通過的應(yīng)當(dāng)重新組織整改，并履行相應(yīng)手續(xù)。6.5.3隱患治理通過驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)隱患治理的責(zé)任主體應(yīng)將隱患排查治理情況報(bào)上一級責(zé)任主體進(jìn)行銷號。重大風(fēng)險(xiǎn)隱患報(bào)行業(yè)主管部門銷號，并將重大風(fēng)險(xiǎn)隱患銷號情況報(bào)當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。6.6隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用6.6.1企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，定期對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向從業(yè)人員通報(bào)，并將分析結(jié)果納入危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和分級管控過程中。6.6.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄下列事故隱患排查治理情況：a)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效情況、責(zé)任主體和責(zé)任人員；b)事故隱患排查的時(shí)間、具體部位或者場所；c)事故隱患的級別；d)參加事故隱患排查的人員DB41/T2248—20228e)事故隱患治理情況和復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、結(jié)論、人員。6.6.3事故隱患治理情況記錄應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)，記錄應(yīng)當(dāng)保存2年以上。7應(yīng)急管理7.1應(yīng)急預(yù)案7.1.1企業(yè)應(yīng)針對重大風(fēng)險(xiǎn)和緊急情況建立應(yīng)急預(yù)案體系，應(yīng)急預(yù)案體系包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案。7.1.2應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)符合GB/T29639的相關(guān)要求。7.1.3應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)事故或緊急情況確定應(yīng)急程序。7.2應(yīng)急保障7.2.1企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急機(jī)構(gòu)，明確應(yīng)急職責(zé)。7.2.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，不具備建立應(yīng)急救援隊(duì)伍條件的，要與鄰近救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議。7.2.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要的物資裝備。7.2.4企業(yè)應(yīng)識別和利用外部應(yīng)急資源，建立緊急情況支援協(xié)作關(guān)系。7.3應(yīng)急評估與培訓(xùn)演練7.3.1企業(yè)每3年應(yīng)進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評估和更新，以確保應(yīng)急能力與效果。7.3.2更新的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至全體從業(yè)人員。7.3.3企業(yè)應(yīng)編制計(jì)劃，進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)與演練，培訓(xùn)和演練可針對應(yīng)急隊(duì)伍和從業(yè)人員。7.3.4企業(yè)應(yīng)每年至少開展一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。8信息化平臺(tái)建設(shè)及管理8.1信息化管理平臺(tái)應(yīng)具備危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等主要功能。8.2信息化管理平臺(tái)應(yīng)滿足現(xiàn)實(shí)管理（線下）和網(wǎng)絡(luò)管理（線上）同步運(yùn)行的需要，實(shí)現(xiàn)全員參與、防范事故、提高管理水平的目的。8.3企業(yè)應(yīng)要求全體從業(yè)人員利用信息化平臺(tái)開展安全生產(chǎn)工作，履行職責(zé)，按照規(guī)定的頻次開展隱患排查治理工作，上報(bào)隱患排查治理信息。8.4信息化平臺(tái)建設(shè)應(yīng)開發(fā)適合作業(yè)現(xiàn)場使用的移動(dòng)終端APP，保障全員參與的需要。8.5信息化平臺(tái)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新和維護(hù)。8.6企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)與政府部門信息平臺(tái)互聯(lián)互通。9持續(xù)改進(jìn)與考核9.1評估9.1.1企業(yè)應(yīng)定期對雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評估，評估應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和體系改DB41/T2248—20229進(jìn)的必要性。應(yīng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新環(huán)境、新裝置（設(shè)施）和新工藝等情況適時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)。9.1.2企業(yè)應(yīng)明確雙重預(yù)防體系再評估頻率，確保雙重預(yù)防體系持續(xù)有效運(yùn)行，評估周期宜為每年一9.1.3參評人員應(yīng)具備熟悉法律法規(guī)、專業(yè)知識、技能和風(fēng)險(xiǎn)評估能力。9.1.4評審后應(yīng)出具評估報(bào)告，并將評估結(jié)果向從業(yè)人員公開，報(bào)告內(nèi)容包括：a)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；b)雙重預(yù)防體系規(guī)范化建設(shè)運(yùn)行的符合情況；c)安全管理實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況；d)危險(xiǎn)有害因素及評價(jià)結(jié)果變化情況；e)對前次評估提出改進(jìn)措施的落實(shí)效果；f)對體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷所提出的改進(jìn)措施等。9.1.5企業(yè)應(yīng)及時(shí)修正完善相關(guān)制度文件和管控措施，促進(jìn)雙重預(yù)防體系有效實(shí)施。9.2更新企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況，及時(shí)更新雙重預(yù)防體系信息：a)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化；b)開發(fā)新項(xiàng)目；c)生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變化；d)項(xiàng)目外部環(huán)境發(fā)生重大變化；e)發(fā)生傷亡事故或同行業(yè)發(fā)生事故；f)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；g)隱患排查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控存在嚴(yán)重缺失和漏洞；h)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程做重大調(diào)整；j)企業(yè)認(rèn)為應(yīng)更新的其他情況。9.3考核企業(yè)應(yīng)按照GB/T33000的要求對雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況進(jìn)行考核?？己说闹饕獌?nèi)容包括但不限a)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；b)全員參與情況；c)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性情況；d)各級責(zé)任主體依照規(guī)定頻次開展隱患排查治理的情況；e)隱患排查治理臺(tái)賬完善情況；f)企業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)四色圖和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖適宜性情況；g)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)告知落實(shí)情況；h)從業(yè)人員“兩單一卡”落實(shí)情況；i)一線從業(yè)人員“手指口述”情況；j)信息化管理平臺(tái)使用情況。DB41/T2248—2022雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序圖A.1給出了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序。圖A.1雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序DB41/T2248—2022作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）表B.1、表B.2、表B.3、表B.4分別給出了事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）、事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）、風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（D）。表B.1事故發(fā)生的可能性（L）一5），二4三3），四2五1表B.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）一二6三3四2五1六表B.3事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）一二三四7等DB41/T2248—2022表B.3事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C續(xù)）五2六1表B.4風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（D）>320紅橙黃<70藍(lán)DB41/T2248—2022各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求表C.1給出了各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求。表C.1各級風(fēng)險(xiǎn)的最低安全要求DB41/T2248—2022地質(zhì)勘查企業(yè)各級責(zé)任主體與風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)表表D.1給出了地質(zhì)勘查企業(yè)各級責(zé)任主體與風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)。表D.1地質(zhì)勘查企業(yè)各級責(zé)任主體與風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)表1234注2：經(jīng)評價(jià)確認(rèn)，本企業(yè)沒有重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，一級責(zé)任主體應(yīng)負(fù)責(zé)管控較大風(fēng)險(xiǎn)，或者提升風(fēng)險(xiǎn)等級，確保企業(yè)全DB41/T2248—2022較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單E.1表E.1給出了地質(zhì)調(diào)查設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.1地質(zhì)調(diào)查設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LsR無人機(jī)高空墜落對人身造成35—發(fā)生事故后立即對受傷人35安裝防良好；檢查消防器材是否齊全有能的情況下將車輛駛?cè)氚踩獶B41/T2248—2022E.2表E.2給出了地質(zhì)調(diào)查作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.2地質(zhì)調(diào)查作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LECD傷害3—具發(fā)生事故立即36醫(yī)36DB41/T2248—2022表E.2地質(zhì)調(diào)查作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD37——護(hù)467—發(fā)生事故立即DB41/T2248—2022E.3表E.3給出了地質(zhì)鉆探石油（水源）鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。E.3地質(zhì)鉆探石油（水源）鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LSR及35醫(yī)45器連接銷子不全或規(guī)格不未預(yù)備防止工具掉落的保35醫(yī)35器定期檢查梯子、立桿牢固器DB41/T2248—2022表E.3地質(zhì)鉆探石油（水源）鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LSR35龍頭與高定期對高壓循環(huán)管路及安全罐54—醫(yī)罐35—DB41/T2248—2022E.4表E.4給出了地質(zhì)鉆探石油（水源）鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.4地質(zhì)鉆探石油（水源）鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LECD鉆機(jī)打擊32—位墜落36—位DB41/T2248—2022表E.4地質(zhì)鉆探石油（水源）鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD鉆機(jī)46—467—醫(yī)物體467—督DB41/T2248—2022E.5表E.5給出了地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.5地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LSR發(fā)電機(jī)未進(jìn)行接35按規(guī)程要求品35管線連接處品院35參照國家標(biāo)DB41/T2248—2022E.6表E.6給出了地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.6地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LECD43—43—工4343—底DB41/T2248—2022表E.6地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD32—36—DB41/T2248—2022表E.6地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD46—42—DB41/T2248—2022表E.6地質(zhì)鉆探巖心鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD機(jī)械物體46當(dāng)42DB41/T2248—2022E.7表E.7給出了地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.7地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LSR受力；鋼絲“U”卡套連接不符合要3535育35故35——表35罩DB41/T2248—2022表E.7地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LSR35—潮35—35—DB41/T2248—2022表E.7地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LSR35—穿戴好勞域靈35穿戴好勞域35—訓(xùn)穿戴好勞域統(tǒng)35DB41/T2248—2022E.8表E.8給出了地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.8地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LECD43自卸汽車）狀況不良；井場地形地貌及地質(zhì)條件較差；工程機(jī)械操作人員（駕駛?cè)藛T）操43—43固43DB41/T2248—2022表E.8地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD32—泄洪道、填方、河床或山谷等1——32話DB41/T2248—2022表E.8地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD36—43—43—DB41/T2248—2022表E.8地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD43—品43—DB41/T2248—2022表E.8地質(zhì)鉆探車載鉆機(jī)作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LECD4646護(hù)DB41/T2248—2022E.9表E.9給出了地球物理勘探設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。表E.9地球物理勘探設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單LSR35—材35—話車35—物話DB41/T2248—2022表E.9地球物理勘探設(shè)備設(shè)施的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）LSR35—鎖35—帽DB41/T2248—2022E.10表E.10給出了地球物理勘探作業(yè)活動(dòng)的較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單。