生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.隱患排查治理組織體系

1.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門代表及工會代表。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，研究解決隱患排查治理中的重大問題，審批年度排查治理計劃，保障所需資源投入。

1.2日常管理機(jī)構(gòu)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)日常管理辦公室，設(shè)在安全管理部門，由安全管理部門負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任，配備專職人員負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常協(xié)調(diào)、匯總、分析和上報工作。辦公室職責(zé)包括制定排查治理工作制度、組織培訓(xùn)、監(jiān)督檢查隱患整改情況、建立隱患臺賬等。

1.3基層單位責(zé)任主體

車間、班組作為基層責(zé)任單元，應(yīng)設(shè)立兼職安全員，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的日常隱患排查。班組每日開展班前班后隱患檢查，車間每周組織專項排查，確保隱患排查覆蓋所有作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施和操作環(huán)節(jié)?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人對排查結(jié)果的真實性、整改的及時性負(fù)直接責(zé)任。

2.各層級職責(zé)劃分

2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織建立隱患排查治理體系，保證排查治理所需資金、人員、物資投入，定期聽取隱患排查治理情況匯報，督促重大隱患整改，確保隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。

2.2安全管理部門職責(zé)

安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查治理的具體實施，包括編制年度排查方案、組織開展綜合性隱患排查、對業(yè)務(wù)部門排查工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督、建立隱患數(shù)據(jù)庫、跟蹤隱患整改進(jìn)度、定期向領(lǐng)導(dǎo)小組和當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門報送隱患排查治理情況。

2.3業(yè)務(wù)部門職責(zé)

生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、采購等業(yè)務(wù)部門按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”原則，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的隱患排查。生產(chǎn)部門排查工藝流程、操作規(guī)程中的隱患；技術(shù)部門排查設(shè)計缺陷、技術(shù)措施落實情況；設(shè)備部門排查設(shè)備設(shè)施運行、維護(hù)保養(yǎng)中的隱患；采購部門排查原材料、安全防護(hù)用品的質(zhì)量隱患。

2.4從業(yè)人員職責(zé)

從業(yè)人員是隱患排查的直接參與者，有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素時，應(yīng)立即向現(xiàn)場管理人員或安全管理部門報告。從業(yè)人員應(yīng)參加隱患排查培訓(xùn)，掌握識別常見隱患的方法，正確使用防護(hù)設(shè)備和檢測工具。

3.協(xié)同聯(lián)動機(jī)制

3.1部門間協(xié)同

建立隱患排查治理聯(lián)席會議制度，由安全管理部門牽頭，每月組織生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門召開會議，通報各領(lǐng)域隱患排查情況，協(xié)調(diào)解決跨部門隱患治理問題。對涉及多個部門的重大隱患，成立專項整改小組，明確牽頭部門和配合部門的責(zé)任分工。

3.2外部協(xié)作機(jī)制

對于依靠自身力量難以整改的重大隱患，應(yīng)及時聘請專家或第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，制定整改方案。與應(yīng)急管理部門、行業(yè)主管部門建立信息互通機(jī)制，定期報送隱患排查治理情況，接受監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。對政府掛牌督辦的重大隱患，按要求及時整改并申請驗收。

3.3信息共享平臺

建立隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查、登記、整改、銷全流程信息化管理。系統(tǒng)應(yīng)包含隱患基本信息、整改責(zé)任人和期限、整改措施、驗收結(jié)果等要素，支持隱患數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、預(yù)警提醒和歷史查詢。各層級管理人員通過平臺實時掌握隱患治理動態(tài)，確保信息傳遞及時、準(zhǔn)確。

三、隱患排查實施流程

1.排查范圍與分類

1.1生產(chǎn)場所全覆蓋

企業(yè)需對所有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)性排查，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、裝卸區(qū)、配電室、?；反娣劈c等高風(fēng)險場所。排查應(yīng)覆蓋空間布局、消防通道、安全警示標(biāo)識、應(yīng)急照明、通風(fēng)系統(tǒng)等物理環(huán)境要素。對于涉及有限空間、高處作業(yè)、動火作業(yè)等特殊作業(yè)區(qū)域，需單獨制定專項排查清單，確保風(fēng)險點無遺漏。

1.2設(shè)備設(shè)施全生命周期

對生產(chǎn)設(shè)備、起重機(jī)械、壓力容器、電氣系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行分級排查。重點檢查設(shè)備運行參數(shù)是否在安全范圍，安全附件（如壓力表、安全閥）是否定期校驗，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，老舊設(shè)備是否存在設(shè)計缺陷或過度磨損。特種設(shè)備需按《特種設(shè)備安全法》要求建立專項排查檔案，確保每臺設(shè)備都有明確的狀態(tài)標(biāo)識。

1.3人員行為與操作規(guī)范

排查需關(guān)注員工操作行為與安全規(guī)程的符合性，包括勞動防護(hù)用品佩戴情況、特殊作業(yè)人員持證上崗狀態(tài)、危險作業(yè)審批流程執(zhí)行情況。對員工安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練參與度、安全操作技能掌握程度進(jìn)行動態(tài)評估，識別人為操作風(fēng)險點。

2.排查方法與技術(shù)

2.1常規(guī)目視檢查法

由安全管理人員或班組長采用"一看、二問、三測"的現(xiàn)場檢查法：觀察設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境整潔度；詢問員工操作流程執(zhí)行情況；使用簡易工具檢測設(shè)備溫度、振動、泄漏等異常。檢查記錄需包含現(xiàn)場照片、異常描述、整改建議等要素，確?？勺匪菪?。

2.2儀器檢測技術(shù)

應(yīng)用專業(yè)檢測設(shè)備進(jìn)行深度排查，如使用紅外熱像儀檢測電氣設(shè)備過熱，可燃?xì)怏w檢測儀監(jiān)測?；沸孤c，振動分析儀診斷設(shè)備運行狀態(tài)。檢測數(shù)據(jù)需與標(biāo)準(zhǔn)值比對，形成量化分析報告。對檢測發(fā)現(xiàn)的臨界值異常，需設(shè)置預(yù)警閾值并制定跟蹤監(jiān)測計劃。

2.3數(shù)據(jù)分析法

整合歷史事故數(shù)據(jù)、設(shè)備故障記錄、安全檢查記錄，運用趨勢分析工具識別系統(tǒng)性風(fēng)險。例如通過分析近三年同類設(shè)備故障率，預(yù)測關(guān)鍵部件更換周期；通過統(tǒng)計不同時段的事故發(fā)生率，優(yōu)化高風(fēng)險作業(yè)時間安排。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)作為制定針對性排查計劃的依據(jù)。

3.排查頻次與時機(jī)

3.1日常動態(tài)排查

班組每日開展班前班后檢查，重點確認(rèn)設(shè)備開機(jī)前狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化、員工精神狀態(tài)等。車間每周組織1次綜合性排查，覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域。對關(guān)鍵設(shè)備實施"點檢制"，每班次記錄運行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)并上報。

3.2專項季節(jié)排查

針對季節(jié)性風(fēng)險特點開展專項排查：夏季重點排查防暑降溫設(shè)施、防洪排澇系統(tǒng)；冬季檢查防凍保溫措施、供暖設(shè)備；雨季前全面檢查廠區(qū)排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性；節(jié)假日前開展"零隱患"專項排查，確保停產(chǎn)復(fù)工安全。

3.3綜合深度排查

企業(yè)每季度組織1次全廠范圍的綜合排查，由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門共同參與。采用"四不兩直"方式突擊檢查，覆蓋管理漏洞、制度缺陷、技術(shù)瓶頸等深層次問題。對排查出的重大隱患，需組織專家論證會，制定系統(tǒng)性整改方案。

3.4應(yīng)急狀態(tài)排查

在事故發(fā)生后、極端天氣預(yù)警發(fā)布、工藝變更等特殊時段，立即啟動應(yīng)急排查機(jī)制。重點檢查應(yīng)急物資儲備、疏散通道暢通性、應(yīng)急電源可靠性、報警系統(tǒng)有效性等關(guān)鍵要素。排查結(jié)果需在24小時內(nèi)形成專項報告，作為應(yīng)急響應(yīng)的重要依據(jù)。

四、隱患治理措施與整改要求

1.隱患分級管理

1.1分級標(biāo)準(zhǔn)制定

依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和緊急程度，將隱患分為一般隱患和重大隱患兩級。一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

1.2動態(tài)評估機(jī)制

建立隱患動態(tài)評估流程，對排查出的隱患由安全管理部門組織技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門進(jìn)行聯(lián)合評估。評估采用風(fēng)險矩陣分析法，結(jié)合可能性等級和后果等級確定隱患等級。評估結(jié)果需記錄在《隱患評估報告》中，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

1.3分級響應(yīng)策略

一般隱患實行班組級響應(yīng)，要求責(zé)任單位24小時內(nèi)完成整改；較大隱患實行車間級響應(yīng)，48小時內(nèi)制定整改方案并實施；重大隱患實行企業(yè)級響應(yīng)，立即停產(chǎn)停業(yè)，由主要負(fù)責(zé)人組織制定專項整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、時限和責(zé)任人員。

2.整改流程閉環(huán)管理

2.1整改方案制定

針對每項隱患，責(zé)任單位需制定《隱患整改通知書》，內(nèi)容包括隱患描述、整改依據(jù)、整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和驗收標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患整改方案需組織專家論證，確保技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性。

2.2整改過程監(jiān)督

安全管理部門對整改過程實施全程監(jiān)督，一般隱患通過現(xiàn)場抽查確認(rèn)整改情況；較大隱患每周跟蹤整改進(jìn)度；重大隱患實行“日報告”制度，每日反饋整改進(jìn)展。對整改不力的責(zé)任單位，發(fā)出《整改督辦單》，必要時約談相關(guān)負(fù)責(zé)人。

2.3整改驗收銷號

隱患整改完成后，由責(zé)任單位提交《隱患整改驗收申請表》，安全管理部門組織驗收組進(jìn)行現(xiàn)場核查。驗收采用“三查”方式：查整改記錄、查現(xiàn)場整改效果、查長效機(jī)制建立。驗收合格后予以銷號，驗收不合格的重新下達(dá)整改指令。

3.資源保障措施

3.1資金優(yōu)先保障

企業(yè)在年度預(yù)算中設(shè)立安全生產(chǎn)專項費用，優(yōu)先保障隱患整改資金需求。重大隱患整改資金實行?？顚Ｓ茫砂踩芾聿块T審核撥付。建立隱患整改資金快速審批通道，確保緊急隱患整改資金24小時內(nèi)到位。

3.2技術(shù)支持體系

建立企業(yè)內(nèi)部專家?guī)?，涵蓋工藝、設(shè)備、電氣、消防等專業(yè)領(lǐng)域。對技術(shù)復(fù)雜的重大隱患，可聘請外部專家或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持。配備必要的檢測儀器設(shè)備，如紅外熱像儀、可燃?xì)怏w檢測儀等，提升隱患整改的精準(zhǔn)性。

3.3人力資源配置

根據(jù)隱患整改難度和數(shù)量，合理調(diào)配人力資源。一般隱患由班組人員整改；較大隱患由車間組織技術(shù)骨干整改；重大隱患成立跨部門整改小組，抽調(diào)各專業(yè)人員集中攻關(guān)。對參與整改的人員進(jìn)行專項培訓(xùn)，確保具備相應(yīng)技能。

4.長效機(jī)制建設(shè)

4.1制度修訂完善

隱患整改完成后，及時修訂相關(guān)安全管理制度和操作規(guī)程。將整改中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題納入管理評審，優(yōu)化安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險分級管控等制度。建立隱患整改案例庫，定期組織學(xué)習(xí)分享。

4.2技術(shù)升級改造

對因設(shè)備老化、工藝落后導(dǎo)致的重復(fù)性隱患，實施技術(shù)升級改造。例如對老舊電氣線路進(jìn)行更換，對?；穬Υ鎱^(qū)增設(shè)自動化監(jiān)測系統(tǒng)。建立設(shè)備更新改造計劃，將隱患整改與設(shè)備生命周期管理相結(jié)合。

4.3文化培育工程

開展“隱患隨手拍”活動，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)隱患。設(shè)立隱患整改“金點子”獎勵機(jī)制，對提出有效整改建議的員工給予表彰。將隱患排查治理納入安全文化建設(shè)體系，培育“人人查隱患、時時防事故”的安全氛圍。

五、監(jiān)督考核與責(zé)任追究

1.監(jiān)督主體與形式

1.1內(nèi)部監(jiān)督體系

企業(yè)建立三級監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)：班組每日自查互查，車間每周專項督查，安全管理部門每月綜合檢查。班組互查采用“結(jié)對子”方式，相鄰班組交叉檢查記錄本并簽字確認(rèn)；車間督查由主任帶隊，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)；安全管理部門采用“四不兩直”方式突擊檢查，重點驗證隱患整改真實性。

1.2外部監(jiān)督機(jī)制

主動接受應(yīng)急管理部門季度抽查，配合行業(yè)主管部門專項督查。聘請第三方機(jī)構(gòu)每年開展一次全面評估，重點檢查制度執(zhí)行和隱患閉環(huán)管理。設(shè)立24小時隱患舉報熱線，鼓勵員工和社會公眾監(jiān)督，對有效舉報給予現(xiàn)金獎勵。

1.3信息化監(jiān)督手段

運用隱患排查治理信息平臺實時監(jiān)控整改進(jìn)度，系統(tǒng)自動預(yù)警超期未整改項目。安裝廠區(qū)監(jiān)控攝像頭，對?；穮^(qū)、有限空間等高風(fēng)險場所實施24小時視頻巡查。通過手機(jī)APP實現(xiàn)隱患隨手拍、整改實時上傳，管理人員可遠(yuǎn)程查看整改現(xiàn)場。

2.考核指標(biāo)與方法

2.1定量考核指標(biāo)

設(shè)置隱患發(fā)現(xiàn)率、整改完成率、重大隱患銷號率等核心指標(biāo)。隱患發(fā)現(xiàn)率=當(dāng)期排查隱患數(shù)/當(dāng)期應(yīng)排查隱患數(shù)×100%，要求班組級不低于95%，車間級不低于90%；整改完成率=按期整改數(shù)/應(yīng)整改數(shù)×100%，一般隱患需達(dá)100%，重大隱患按期銷號率不低于98%。

2.2定性評價要素

采用“百分制”考核：制度執(zhí)行情況占20分，檢查記錄規(guī)范性占15分，整改措施有效性占25分，員工參與度占20分，應(yīng)急準(zhǔn)備情況占20分?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下）三個等級。

2.3考核實施流程

每月5日前，各部門提交隱患排查治理報告；安全管理部門組織交叉檢查，核查臺賬與現(xiàn)場一致性；10日前形成考核初稿，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后公布；15日前召開分析會，對扣分項制定改進(jìn)計劃。年度考核結(jié)果與部門績效掛鉤。

3.責(zé)任追究與激勵

3.1責(zé)任追究情形

對存在以下行為嚴(yán)肅追責(zé)：未按要求開展隱患排查的；故意隱瞞重大隱患的；整改措施落實不到位的；因隱患導(dǎo)致事故的。一般隱患未按期整改，扣罰責(zé)任人當(dāng)月績效的10%；重大隱患未整改導(dǎo)致事故，追究主要負(fù)責(zé)人法律責(zé)任。

3.2分級懲戒措施

對考核不合格部門：首次約談分管領(lǐng)導(dǎo)，限期整改；連續(xù)兩次不合格，扣減部門年度獎金；連續(xù)三次不合格，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子。對個人：一般隱患失查，通報批評；重大隱患失查，降職降薪；因隱患引發(fā)事故，解除勞動合同并移交司法。

3.3正向激勵機(jī)制

設(shè)立“隱患排查標(biāo)兵”月度評選，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予500-2000元獎勵。年度評選“零隱患班組”，授予流動紅旗并發(fā)放專項獎金。將隱患排查表現(xiàn)納入員工晉升通道，優(yōu)秀者優(yōu)先獲得安全管理崗位競聘資格。

4.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

4.1問題復(fù)盤分析

每季度召開隱患治理復(fù)盤會，重點分析：重復(fù)出現(xiàn)的隱患類型，整改措施失效的原因，監(jiān)督考核中的漏洞。采用“魚骨圖”工具從人、機(jī)、環(huán)、管四個維度深挖根源，形成《問題分析報告》并制定改進(jìn)計劃。

4.2制度動態(tài)優(yōu)化

根據(jù)考核結(jié)果和事故案例，每年修訂一次隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。例如針對某企業(yè)機(jī)械傷害事故頻發(fā)，新增設(shè)備防護(hù)裝置專項檢查表；針對夏季高溫事故，修訂防暑降溫設(shè)施檢查細(xì)則。制度修訂前廣泛征求一線員工意見。

4.3能力提升計劃

開展“隱患識別能手”培訓(xùn)，通過案例教學(xué)提升員工辨識能力。組織管理人員赴優(yōu)秀企業(yè)交流學(xué)習(xí)，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗。建立隱患知識庫，收錄典型隱患案例和整改方法，定期組織全員學(xué)習(xí)。對考核排名后10%的員工實施一對一輔導(dǎo)。

六、保障措施與長效機(jī)制

1.制度保障體系

1.1法規(guī)銜接機(jī)制

企業(yè)需建立國家法規(guī)與內(nèi)部制度的銜接流程，將《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等上位法要求轉(zhuǎn)化為具體操作規(guī)范。安全管理部門每半年組織一次法規(guī)符合性審查，確保制度條款與最新法規(guī)同步更新。對法規(guī)修訂涉及的重大變更，及時修訂《隱患排查治理手冊》并組織全員培訓(xùn)。

1.2標(biāo)準(zhǔn)層級建設(shè)

構(gòu)建"企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-部門細(xì)則-崗位規(guī)程"三級標(biāo)準(zhǔn)體系：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明確隱患分級、整改時限等通用要求；部門細(xì)則制定生產(chǎn)、設(shè)備等專項排查標(biāo)準(zhǔn)；崗位規(guī)程細(xì)化班組長、操作工的具體檢查動作。標(biāo)準(zhǔn)文本需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保具有可操作性。

1.3動態(tài)更新流程

建立"發(fā)現(xiàn)-評估-修訂-發(fā)布"的閉環(huán)更新機(jī)制。員工通過信息平臺提出標(biāo)準(zhǔn)修訂建議，安全管理部門每季度匯總分析，對高頻問題啟動標(biāo)準(zhǔn)修訂。重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，發(fā)布后設(shè)置1個月過渡期，配套制作新舊標(biāo)準(zhǔn)對照表。

2.資源保障措施

2.1資金專項管理

按照企業(yè)營業(yè)收入的1.5%-3%計提安全生產(chǎn)費用，其中30%專項用于隱患排查治理。建立"預(yù)算-審批-使用-審計"全流程管控，單筆超5萬元整改項目需經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。季度審計重點核查資金使用效益，對閑置資金及時調(diào)整用途。

2.2技術(shù)支撐體系

配置專業(yè)檢測設(shè)備：每車間配備便攜式可燃?xì)怏w檢測儀、紅外測溫儀；?；穮^(qū)域安裝固定式有毒氣體報警系統(tǒng)；建立設(shè)備健康監(jiān)測平臺，實時采集振動、溫度等數(shù)據(jù)。與3家技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂長期合作協(xié)議，確保重大隱患專家評估48小時內(nèi)響應(yīng)。

2.3信息平臺建設(shè)

開發(fā)隱患治理全流程管理系統(tǒng)，實現(xiàn)"排查-整改-驗收-分析"線上閉環(huán)。系統(tǒng)具備自動預(yù)警功能：對超期未整改隱患發(fā)送短信提醒；對重復(fù)發(fā)生隱患生成趨勢報告；對重大隱患推送至管理層移動端。每月生成治理效能分析報告，輔助決策優(yōu)化。

3.培訓(xùn)能力建設(shè)

3.1