企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與隱患整改記錄表使用指南一、適用范圍與核心應用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑施工、?；?、商貿(mào)流通等行業(yè)）的安全生產(chǎn)管理工作，具體應用場景涵蓋：日常安全巡查：班組長、安全員每日對作業(yè)現(xiàn)場、設備設施、人員操作行為的常規(guī)檢查；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如用電安全、消防設施、特種設備）或特定時期（如節(jié)假日、汛期、高溫天氣）開展的定向排查；季節(jié)性/綜合性安全大檢查：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭，聯(lián)合各部門開展的全面安全風險排查；隱患整改閉環(huán)管理：對檢查中發(fā)覺的安全隱患，從登記、整改、復查到銷項的全流程記錄與跟蹤。通過規(guī)范記錄檢查過程與整改結(jié)果，可實現(xiàn)安全風險的“早發(fā)覺、早報告、早整改”，保證企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實到位。二、標準化操作流程（一）檢查準備階段制定檢查計劃：明確檢查目的、范圍、時間、參與人員及分工（如檢查組組長、記錄員、專業(yè)技術(shù)人員），提前3個工作日通知被檢查部門（突擊檢查除外）。準備檢查工具：攜帶安全檢查表、記錄筆、相機（用于拍攝隱患現(xiàn)場）、檢測儀器（如萬用表、測溫儀、氣體檢測儀，根據(jù)檢查類型配備）及個人防護用品（安全帽、反光背心等）。明確檢查依據(jù)：熟悉國家/行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標準》）、企業(yè)安全管理制度及操作規(guī)程。（二）現(xiàn)場實施檢查階段首次會議：檢查組到達現(xiàn)場后，召集被檢查部門負責人及相關人員，說明檢查目的、流程及配合要求，確認檢查路線。逐項檢查記錄：按照檢查表內(nèi)容，對安全管理、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、應急準備等模塊逐項排查；對發(fā)覺的隱患，詳細記錄“隱患位置、具體描述、現(xiàn)有風險（可能導致的后果）、初步判定等級（一般隱患/較大隱患/重大隱患）”；對現(xiàn)場可立即整改的隱患（如安全防護缺失、臨時線亂拉等），要求責任人當場整改并記錄。影像留存：對隱患部位進行拍照或錄像，影像資料需清晰反映問題點（如設備漏油、消防通道堵塞等），并標注拍攝時間、地點。（三）隱患判定與反饋階段隱患等級確認：檢查組內(nèi)部對發(fā)覺的隱患進行集體評估，依據(jù)《隱患排查治理暫行規(guī)定》及行業(yè)標準判定等級：一般隱患：可能導致輕微傷害或財產(chǎn)損失，能立即整改；較大隱患：可能導致人員重傷或系統(tǒng)性設備故障，需限期整改（一般不超過7天）；重大隱患：可能導致群死群傷或重大社會影響，必須立即停產(chǎn)停業(yè)整改（一般不超過24小時）。編制檢查報告：檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，由記錄員整理《安全生產(chǎn)檢查記錄表》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺問題清單、隱患等級統(tǒng)計及整改建議，經(jīng)檢查組組長簽字確認后，提交企業(yè)安全生產(chǎn)負責人審批。反饋整改要求：將審批后的檢查報告及《隱患整改通知單》（明確隱患內(nèi)容、整改責任人、整改期限、驗收標準）送達被檢查部門負責人，雙方簽字確認。（四）整改跟蹤與驗收階段組織整改實施：被檢查部門接到通知后，制定整改方案（包括技術(shù)措施、資源保障、應急預案），按期限完成整改，整改過程需留存文字及影像記錄。申請復查驗收：整改完成后，被檢查部門向檢查組提交《隱患整改驗收申請表》，附整改前后對比照片及相關證明材料（如維修記錄、檢測報告）?，F(xiàn)場復查確認：檢查組在3個工作日內(nèi)組織現(xiàn)場復查，重點核查隱患是否徹底消除、整改措施是否落實到位：若整改合格，在《隱患整改驗收表》中簽署“驗收通過”，隱患銷項；若整改不合格或未按期完成，下達《限期整改通知單》，明確再次整改期限（一般不超過原期限的1/2），并約談部門負責人；對重大隱患未按期整改的，按企業(yè)《安全生產(chǎn)獎懲制度》追究責任人責任。（五）總結(jié)歸檔階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：每月末由安全管理部門匯總當期檢查記錄，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型分布、整改率等數(shù)據(jù)，分析高頻隱患原因，形成《月度安全檢查分析報告》，報送企業(yè)主要負責人。資料歸檔管理：所有檢查記錄、整改通知、驗收申請、復查報告等資料需按“次/月/年”分類整理，紙質(zhì)版裝訂成冊（檢查組及被檢查部門各存1份），電子版?zhèn)浞荼４?，存檔期限不少于3年。三、記錄表模板企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與隱患整改記錄表（一）基本信息檢查類型□日常巡查□專項檢查□季節(jié)性檢查□綜合大檢查檢查時間年月日時分檢查地點（具體車間/區(qū)域/設備名稱，如：1號生產(chǎn)車間A區(qū)、3號配電室）天氣情況□晴□陰□雨□雪□其他檢查組組長（姓名*，職務：安全部長）記錄員（姓名*，職務：安全員）陪同人員（姓名，職務：車間主任；姓名，職務：班組長）參與檢查部門（如：生產(chǎn)部、設備部、倉儲部）檢查依據(jù)（如：《安全生產(chǎn)法》第二十二條、企業(yè)《設備安全管理制度》第5條）（二）檢查項目及隱患記錄序號檢查大類檢查子項（示例）檢查情況描述（具體問題）隱患等級隱患照片編號（如：20231001-01）1安全管理安全培訓記錄3名新員工入職安全培訓記錄不完整，缺少考核簽字一般20231001-012設施設備特種設備安全閥2號反應釜安全閥未按期校驗（校驗有效期至2023年8月）較大20231001-023作業(yè)環(huán)境消防通道成品倉庫西側(cè)消防通道被貨物堵塞，寬度不足0.8米（標準要求≥1.2米）重大20231001-034人員操作勞動防護用品佩戴2名員工在打磨作業(yè)時未佩戴防護眼鏡，現(xiàn)場未設置警示標識一般20231001-045應急準備應急物資儲備消防箱內(nèi)部分滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域），應急照明燈未通電較大20231001-05（三）整改要求與結(jié)果序號隱患描述（對應上表）整改責任人整改期限整改措施（示例）整改結(jié)果驗收人驗收時間1新員工培訓記錄不完整張*（培訓主管）2023年10月5日前補齊3名新員工培訓考核表，組織補考并簽字確認已完成李*2023年10月4日2安全閥未按期校驗王*（設備經(jīng)理）2023年10月8日前聯(lián)系有資質(zhì)單位完成2號反應釜安全閥校驗，出具校驗報告已完成劉*2023年10月7日3消防通道堵塞陳*（倉儲主管）2023年10月2日前立即清理堵塞貨物，劃線明確消防通道邊界，設置“禁止占用”標識已完成趙*2023年10月1日4未佩戴防護眼鏡周*（班組長）立即整改現(xiàn)場責令員工停止作業(yè)，佩戴防護眼鏡，張貼“打磨作業(yè)必須佩戴護目鏡”警示標語已完成吳*2023年10月1日5滅火器壓力不足鄭*（后勤主管）2023年10月6日前更換壓力不足的滅火器（共3具），修復應急照明線路，測試照明功能正常已完成孫*2023年10月5日（四）總結(jié)與改進建議本次檢查共發(fā)覺隱患5項，其中重大隱患1項（已整改完成），較大隱患2項（已整改完成），一般隱患2項（已整改完成），整改率100%。主要問題：特種設備管理、新員工培訓環(huán)節(jié)存在漏洞，建議設備部建立“安全閥校驗臺賬”，培訓部完善“新員工培訓-考核-歸檔”閉環(huán)流程。檢查組組長簽字：__________安全管理部門負責人簽字：__________日期：__________四、使用與管理要點（一）人員資質(zhì)要求檢查組成員需具備3年以上安全管理或相關崗位工作經(jīng)驗，熟悉國家安全生產(chǎn)法規(guī)及企業(yè)安全制度；重大隱患檢查需邀請外部專家參與（如注冊安全工程師、特種設備檢驗檢測人員）。（二）隱患分級標準執(zhí)行嚴格依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）及行業(yè)細分標準判定隱患等級，嚴禁“低級隱患高定”或“高級隱患低定”，重大隱患需及時上報屬地應急管理部門。（三）整改時限管理一般隱患：整改期限不超過24小時；較大隱患：整改期限不超過7天，需制定專項整改方案并報安全管理部門備案；重大隱患：立即停產(chǎn)停業(yè)整改，整改方案需組織專家論證，整改完成后須經(jīng)第三方機構(gòu)驗收合格方可恢復生產(chǎn)。（四）記錄真實性要求檢查記錄需客觀反映現(xiàn)場情況，嚴禁虛構(gòu)、瞞報隱患；影像資料需標注時間、地點及問題點，與文字記錄一一對應，保證可追溯性。（五）動態(tài)更新機制企業(yè)應根據(jù)法律法規(guī)變化、生產(chǎn)工藝調(diào)整及案例，每半年修訂一次檢