有效文件清單

XFY/JL-4-01

部門:

分發(fā)號(hào)/

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件狀態(tài)備注

受控號(hào)

編制人/日期:審批人/日期:

文件資料發(fā)放/收回登記表

XFY/JL-4-02

序號(hào)文件名稱、編號(hào)及發(fā)放號(hào)文件狀態(tài)發(fā)放單位接收單位發(fā)生H期接收人收回單位收回人/H期

文件資料更改審批表

XFY/JL-4-03

文件名稱

文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門

更改緣由：

申請(qǐng)人：日期：

更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可加附頁）

審核看法：批準(zhǔn)：

日期：日期：

更改通知：□請(qǐng)按本通知單對(duì)原文件作劃改；

□請(qǐng)交回原文件頁更換新頁；

□請(qǐng)交回原文件，更換文件新版本。

通知人：日期：

外來文件管制一覽表

XFY/JL-4-04

類別

序備

名稱圖其貨號(hào)（品名）數(shù)量版本管制部門管制人簽收部門金收入日期

號(hào)注

紙它

名注，表中類別項(xiàng)下的“其它”指除客戶供應(yīng)的圖紙、標(biāo)識(shí)以外的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等.運(yùn)用部門填寫時(shí)在部門保存的文件類別下打"J"注明-

管理記錄清單

XFY/JL-4-05

序號(hào)編號(hào)標(biāo)題運(yùn)用部門歸檔日期保存期限

編制人/日期:審批人/日期:

記錄/資料交接（歸檔）清單

XFY/JL-4-06

部門名稱

序歸檔記錄/資料歸檔交檔人接檔人

號(hào)編號(hào)名稱份數(shù)總頁數(shù)日期簽字簽字

文件資料借閱/復(fù)制登記表

XFY/JL-4-07

借閱人/借閱/復(fù)制記錄實(shí)際借實(shí)際收

日期借閱期限批準(zhǔn)人記錄人

復(fù)制人編號(hào)名稱數(shù)量出日期回日期

文件資料銷毀申請(qǐng)單

XFY/JL-4-08

申請(qǐng)?zhí)幚砣掌谂鷾?zhǔn)人處理人

實(shí)際處理日期處理方式監(jiān)督人

數(shù)量

序號(hào)歸檔號(hào)文件/記錄名稱處理緣由備注

卷份頁

環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表

XFY/JL-501

環(huán)境因素環(huán)境影響運(yùn)用量/排法規(guī)重要性評(píng)價(jià)

狀

序活動(dòng)/工序/廢有無限制

（物質(zhì)污染因子/水X±社區(qū)/資其放量/濃度/時(shí)符合重

態(tài)

號(hào)設(shè)施/產(chǎn)品物裝卻措施abcdem

組分）體氣壤人體源他其他態(tài)性耍

識(shí)別/評(píng)價(jià)人/口期:確認(rèn)人/口期:

重要環(huán)境因素清單

XFY/JL-5-02

序重要環(huán)境因素“三態(tài)”存在活動(dòng)/工序/環(huán)境管理計(jì)劃備

號(hào)（污染因子/物質(zhì)/組分）時(shí)態(tài)狀態(tài)設(shè)施/產(chǎn)品影響目標(biāo)/指標(biāo)限制/應(yīng)急注

制表:截止日期:確認(rèn)/日期:

危急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)限制策劃表

XFY/JL503

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

序風(fēng)險(xiǎn)需實(shí)行修正后

定

場(chǎng)所/工序/⑴LEC法（2）評(píng)估法評(píng)

險(xiǎn)

危險(xiǎn)源（可能導(dǎo)致的風(fēng)的限制的風(fēng)險(xiǎn)

險(xiǎn)

行動(dòng)/操作風(fēng)

級(jí)

號(hào)事故）損害嚴(yán)等措施水平

度

LECI)=LEC可能性程

峻程度

參與辨識(shí)、評(píng)價(jià)、策劃人:日期:確認(rèn)/日期:

重要危險(xiǎn)源清單

XFY/JL-5-04

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理支配

類序危險(xiǎn)源

風(fēng)險(xiǎn)存在場(chǎng)所/活動(dòng)/工序/操作中重不行

別號(hào)（描述）目標(biāo)限制/應(yīng)急措施

度大允許

注：參考LEC法和閱歷推斷法綜合評(píng)定

適用法律法規(guī)和其他要求清單（環(huán)境）

XFY/JL-5-05

序號(hào)名稱適用條款編號(hào)三份對(duì)應(yīng)環(huán)境因素應(yīng)用策劃備注

制表:日期:確認(rèn):日期:

適用法律法規(guī)和其他要求清單（平安）

XFY/JL-5-06

序號(hào)法律法規(guī)名稱文件號(hào)實(shí)施時(shí)間適用章節(jié)條款

制表:日期:確認(rèn):日期:

法律法規(guī)適用性評(píng)審記錄

XFY/JL-5-07

序號(hào)日期評(píng)審內(nèi)容組織者參加人員適用狀況

管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況檢查考核記錄表

XFY/JL-5-08

序

公司/部門管理目標(biāo)目標(biāo)值（％）保證完成的措施責(zé)任人本期完成（%）檢查/考核/計(jì)算依據(jù)

號(hào)

注：管理目標(biāo)考核工作在每所月份和月份各進(jìn)行一次。

考核人：

確認(rèn)：日期：

環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方案

XFY/JL-5-09

擬制：日期:

NO：審核:日期:

批準(zhǔn):日期:

目標(biāo)

指標(biāo)

項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

相關(guān)部門/人員項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算

主要方案及技術(shù)措施、資源配置、培訓(xùn)要求、驗(yàn)收/監(jiān)督檢查方式等：

步驟方案（項(xiàng)目）支配工作內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間支配完成狀況檢查人

季度檢查評(píng)審記錄:季度檢查評(píng)審記錄:

檢查評(píng)審人:檢查評(píng)審人:

管理方案平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià)記錄

XFY/JL-5-10

管理方案名稱

管理方案實(shí)施日期評(píng)官日期

管目標(biāo)要求

理

措施要求

方

案

部門要求

要

完成時(shí)間要求

求

資金要求

會(huì)

議

評(píng)

審

記

錄

會(huì)議評(píng)審結(jié)論

由評(píng)審引發(fā)

的相關(guān)措施

制表審批

信息溝通/協(xié)商記錄表

XFY/JL-5-11

日期地點(diǎn)溝通/'協(xié)商方式

信息來源信息內(nèi)容主題

主持溝通人參與溝通協(xié)商人員

信息內(nèi)容摘要：

溝通/辦商的有效性記錄人

員工/員工代表參與協(xié)商支配支配表

XFY/JL-5-12

參與對(duì)象

序號(hào)參與、協(xié)商、溝通的主題事項(xiàng)支配支配H期主辦/責(zé)任部門備注

（員工群體或員工代表）

管理評(píng)審計(jì)劃

XFY/JL-5-13

評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間

參與評(píng)審的

部門/人員

評(píng)審內(nèi)容

冬部門評(píng)審

打算工作要

求

批

編制準(zhǔn)

日

日期

期

管理評(píng)審會(huì)議記錄

XFY/JL-5-14

時(shí)間年月日地點(diǎn)

主持人記錄人

參與

管理

評(píng)審

人員

簽名

評(píng)

審

內(nèi)

容

會(huì)議記錄：（可另附頁）

管理評(píng)審報(bào)告

XFY/JL-5-15

評(píng)審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)：

評(píng)審目的：

參與評(píng)審人員：

評(píng)審內(nèi)容摘要：

評(píng)審結(jié)論（對(duì)體系的正式評(píng)價(jià)）：

評(píng)審的確定和措施項(xiàng)目內(nèi)容摘要/責(zé)任部門/完成期限

編制：批準(zhǔn)：

日期：日期：

年度培訓(xùn)支配

年度）XFY/JL-6-01

序號(hào)主辦單位培訓(xùn)形式培訓(xùn)內(nèi)容參與人數(shù)起止時(shí)間地點(diǎn)考核方法

培訓(xùn)記錄

XFY/JL-6-02

時(shí)間：培訓(xùn)項(xiàng)目：培訓(xùn)主持人：

地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：

參與培訓(xùn)人員名單（共人）:

培訓(xùn)內(nèi)容摘要:

記錄人:

考核方式及成果/對(duì)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)人:

考核合格率:

備注:

人員培訓(xùn)考核、持證狀況登記表

XFY/JL6-03

序號(hào)姓名所在部門工和/崗位培訓(xùn)時(shí)間考核成果發(fā)證單位證書編號(hào)有效期

員工個(gè)人年終總結(jié)與評(píng)審考核表

（管理人員和專業(yè)技術(shù)人員）XFY/JL-6-04-01

員工姓名部門及崗位

個(gè)人

年度

總結(jié)

指標(biāo)

個(gè)人環(huán)保

業(yè)務(wù)事業(yè)創(chuàng)新工作持證

基本平安合計(jì)

實(shí)力心實(shí)力業(yè)績狀況

素養(yǎng)意識(shí)得分

（20分）（10分）（10分）（25分）（5分）

類別（彘（20分）（10分）

自我評(píng)分（25%）

員工評(píng)議（25%）

主管領(lǐng)導(dǎo)（30%）

公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）

綜合得分評(píng)定等級(jí)

員工評(píng)議組成成員

日期：

主管領(lǐng)導(dǎo)簽名日期

公司領(lǐng)導(dǎo)簽名口期

注：綜合得分在290分者為優(yōu)，得分在75?90分者為良，得分在60?

74分者為合格，得分W60分者為差。

員工個(gè)人年終總結(jié)與評(píng)審考核表

（崗位操作人員）XFY/JL-6-04-02

員工姓名部門及崗位

個(gè)人

年度

總結(jié)

質(zhì)I1

指標(biāo)1

個(gè)人環(huán),,

業(yè)務(wù)操作應(yīng)急工作保持證

基本平合計(jì)

、

學(xué)問技能實(shí)力業(yè)績女狀況

素養(yǎng)意得分

（10分）（20分）（10分）（25分）識(shí)（5分）

類別（彘（20分）

(10田

自我評(píng)分（25%）

員工評(píng)議（25%）

主管領(lǐng)導(dǎo)（30%）

公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）

綜合得分評(píng)定等級(jí)

員工評(píng)議組成成員

日期：

主管領(lǐng)導(dǎo)簽名日期

公司領(lǐng)導(dǎo)簽名口期

注：綜合得分在290分者為優(yōu)，得分在75?90分者為良，得分在60?

74分者為合格，得分W60分者為差。

公司職員花名冊(cè)

XFY/JL-6-05

序號(hào)姓名性別崗位部門

設(shè)備驗(yàn)收記錄

XFY/JL-6-06

申請(qǐng)單位

設(shè)備名稱

設(shè)備功能

用途

驗(yàn)收狀況

驗(yàn)收人員/

日期

運(yùn)用部

門看法

負(fù)責(zé)人簽字：年月日

總經(jīng)理

看法

簽字：年月日

設(shè)備檢修計(jì)劃

XFY/JL-6-07

設(shè)備運(yùn)用和檢修支配外修或自

設(shè)卷名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢修內(nèi)容

運(yùn)行現(xiàn)狀日期費(fèi)用預(yù)算修的說明

完好

制表人/日期:審批1人/日期:

設(shè)備日常運(yùn)用維護(hù)保養(yǎng)狀況表XFY/JI.-6-08

設(shè)備編號(hào):運(yùn)用部門:保養(yǎng)時(shí)間段：年月

項(xiàng)期

內(nèi)容、\

012315678910111213143161718192021222321252627282931

1保持壓輪滑動(dòng)

2進(jìn)給鏈條平衡

3渝潔印刷墨輻

4清潔印刷版轆

5校查氣象壓力

6給查部件和定

7清潔軌道

8清除廢物、油垢

保養(yǎng)人簽名

班長簽名

異樣記錄:

設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表

XI'Y/JL-6-09

申請(qǐng)單位/人設(shè)備名稱

申請(qǐng)日期設(shè)備編號(hào)

報(bào)廢緣由

部門

看法負(fù)責(zé)人簽字：年月日

總經(jīng)理

看法簽字：年月日

設(shè)備機(jī)具停用、降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)表

XFY/JL-6-09

申請(qǐng)單位/人設(shè)備名稱

申請(qǐng)日期設(shè)備編號(hào)

報(bào)廢緣由

部門

看法負(fù)責(zé)人簽寧；年月日

總經(jīng)理

看法簽字：年月日

環(huán)境/平安檢查整改記錄

XFY/JL-6-10

受檢部門檢查場(chǎng)所部門負(fù)責(zé)人

參與檢查人員檢查日期

檢查項(xiàng)目檢住結(jié)果（問題）記錄整改看法整改結(jié)果復(fù)行人復(fù)行日期

產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審表

XFY/JL-7-01

顧客單位

產(chǎn)品（項(xiàng)目）名稱

合同（標(biāo)書）編號(hào)評(píng)審日期

合同

產(chǎn)書面規(guī)定或

顧客口頭明

品示的要求

規(guī)定或已知

要用途的要求

相關(guān)法律法

求規(guī)的要求

本公司附加

的要求

會(huì)

簽

評(píng)

審

評(píng)（會(huì)議評(píng)審記錄附后）

審

結(jié)

論

由評(píng)審引發(fā)

的相關(guān)措施

制表審批

電話/口頭訂貨記錄

XFY/JL-7-02

訂貨單位聯(lián)系人電話

產(chǎn)品名稱訂貨數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格mm交貨期記錄簽字

備注

合同變更通知單

XFY/JL—7—03

顧客單位

產(chǎn)品（項(xiàng)目）名稱

合同簽訂日期

變更生效日期

合同原要求變更后合同要求

產(chǎn)

品

要

求

、

合

同

變

更

狀

況

對(duì)產(chǎn)品

要求變更

的評(píng)審狀況

本通知書送達(dá)

的單位/部門

制表批準(zhǔn)

顧客/相關(guān)方反饋看法/投訴登記表

XFY/JL-7-04

看法/投訴代表人反饋方式

處理狀況及驗(yàn)證

H期單位名稱口電書看法/投訴內(nèi)容紀(jì)要記錄入

姓名職務(wù)記錄人/日期

頭話面

重點(diǎn)相關(guān)方名錄

XFY/JL-7-05

序號(hào)相關(guān)方名稱產(chǎn)生影響因素文件送達(dá)時(shí)間簽收入備注

顧客喚聲、粉塵、廢棄物

供貨商

分包單位

物業(yè)

廢棄物處理單位

供方（分包方）調(diào)查評(píng)價(jià)表

XFY/JL-7-06

供方（分包方）名稱

供應(yīng)產(chǎn)品名稱/服務(wù)項(xiàng)目

地址電話郵編

法人代表聯(lián)系人

其他必要的證

營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

件號(hào)碼

資質(zhì)證明、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證明證件齊全、有取

企業(yè)管理的規(guī)范性管理規(guī)范

產(chǎn)品鑒定證明才筌定證明

調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量證明帝質(zhì)型證朋

查

產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)力實(shí)力電進(jìn)

評(píng)

價(jià)與該廠家/經(jīng)銷商合作狀況合作「略

內(nèi)

供貨實(shí)力惋剛的供貨

容

與本公司合作的歷史業(yè)績業(yè)債優(yōu)良

服務(wù)人員資格（分包）合輅

設(shè)備完好率（分包）100%

供應(yīng)技術(shù)資料的承諾（分包）符合要求

評(píng)價(jià)結(jié)論（是否定為合格供

參

與

評(píng)方）：

人

價(jià)

員

簽

字

批準(zhǔn)：

日期日期：

年度復(fù)評(píng)記錄：（是否接著列為合格供方）

年度批準(zhǔn)日期

年度批準(zhǔn)日期

合格供方（分包方）名錄

XEY/JL-7-07

序號(hào)供方名稱供應(yīng)物資/服務(wù)項(xiàng)目法人代表聯(lián)系人地址電話年度復(fù)評(píng)結(jié)果

制表人/日期:審批人/日期:

選購訂單

XKY/JL-7-08

物物產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量需用時(shí)間適用的質(zhì)量等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)和要求供方/分包方

編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:

進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

XFY/JL-7-09

編號(hào)：

工單號(hào)供方

規(guī)格型號(hào)數(shù)量抽檢數(shù)進(jìn)貨日期

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果

1.表面無污跡、折損目測(cè)

2.尺寸符合選購要求（±2m）盒尺

3.厚度：A楞24.5mmB楞22.5

卡尺

nm；C楞23.5mm

4,邊壓強(qiáng)度kN/m:符合客戶要求邊壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)

5,耐破強(qiáng)度kPa：符合客戶要求裂開強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)

檢驗(yàn)結(jié)論：□合格□退貨

不合格說明：

檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)F1期:

進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

XFY/JL-7-09

編號(hào)：

工單號(hào)供方

規(guī)格型號(hào)數(shù)量抽檢數(shù)進(jìn)貨日期

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果

1.表面無污跡、折損目測(cè)

2.尺寸符合選購要求（±2mm）盒尺

3.厚度:A楞24.5mmB楞22.5

卡尺

?nm；C楞23.5mm

4,邊壓強(qiáng)度kN/m:符合客戶要求邊壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)

5,耐破強(qiáng)度kPa：符合客戶要求裂開強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)

檢驗(yàn)結(jié)論：口合格口退貨

不合格說明：

檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)日期:

過程確認(rèn)記錄表

XFY/JL-7-09

過程名稱有強(qiáng)度要求的焊接確認(rèn)類別■首次確認(rèn)口再確認(rèn)

確認(rèn)依據(jù)

過程崗位人員

序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)狀況

1人員資格實(shí)力是否合適□合適□不合適

2運(yùn)用的設(shè)備設(shè)施實(shí)力特性是否相宜□相宜□不相宜

3運(yùn)用的材料是否合格□合格□不合格

4過程的作業(yè)指導(dǎo)文件是否獲得和有效□獲得并有效□未獲得或無效

5要求的工作環(huán)境條件是否具備□具備□不具備

二述不良過程的詳細(xì)描述：

確認(rèn)結(jié)論：

其他說明事項(xiàng)：

參與確認(rèn)人/日期:

監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳

XH7JL-7-11

序號(hào)出廠編號(hào)檢測(cè)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)殳程精度等級(jí)檢定類別檢定周期運(yùn)用/存放地點(diǎn)

強(qiáng)檢12個(gè)月平安質(zhì)蚊部

非強(qiáng)檢

編制人/日期:

監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、檢定記錄表

XFY/JL-7-12

上次檢定

規(guī)定檢本年度檢定支配（月份）

序規(guī)格型有效期

檢測(cè)設(shè)備定周期備注

號(hào)號(hào)等級(jí)

（個(gè)月）年月123456789101112

1212425

t司表：-比淮：日期?*It匕閱：

化學(xué)危急品清單

日期:XFY/JL-7-14

序號(hào)化學(xué)危急品名稱規(guī)格、牌號(hào)危急性質(zhì)單位數(shù)量購進(jìn)日期存放地點(diǎn)責(zé)任人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

危急廢棄物收集處理記錄XFY/JL-7-15

廢棄物而1間地點(diǎn)數(shù)量堆放地點(diǎn)處理方式驗(yàn)收人員時(shí)間

廢電池辦公室送物業(yè)處理

廢硒鼓廠家回收

()月份能源資源消耗統(tǒng)計(jì)表

XFY/JL-7-16

部門水也油料其他與以往相比備注

制表人:年月日

個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記錄

XFY/JI-7-17

領(lǐng)用防護(hù)用乩使用領(lǐng)用人發(fā)放人備注

日期員工姓名簽名備注

品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量有效期簽名

平安帽

平安鞋

絕緣手

套

平安帶

護(hù)目鏡

員工體檢情況登記表

XFY/J1.-7-IR

規(guī)定體職業(yè)健康體檢

序號(hào)姓名性別工作環(huán)境/勞動(dòng)條件備注

檢周期主要檢查項(xiàng)目結(jié)論

消防器材點(diǎn)檢記錄

XFY/J1.-7-I9

消防器材點(diǎn)檢

日期場(chǎng)所/位置處置看法處置結(jié)果檢查人處置人/日期

器材名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)點(diǎn)檢結(jié)果及存在問題

應(yīng)急演練記錄

XFY/JL-7-20

時(shí)間

地點(diǎn)

參與

人員

演練

內(nèi)容

物資

打算

演

練

過

程

記

錄

演練

效果

記錄人:

緊急狀況（事故）處理記錄

XFY/JL-7-21

事故事務(wù)年月日時(shí)分記錄日期

事故地點(diǎn)

事故類別

事故/緊急狀況描述：

事故/緊急狀況處理狀況記錄：

危害和損失