煤礦安全自查自糾報告一、自查自糾工作概述

（一）自查自糾工作背景

近年來，全國煤礦安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，但重特大事故仍時有發(fā)生，暴露出部分煤礦企業(yè)安全責任落實不到位、隱患排查治理不徹底、安全管理存在漏洞等問題。為深入貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》等法律法規(guī)要求，嚴格落實煤礦安全生產(chǎn)主體責任，有效防范和遏制煤礦安全事故，根據(jù)國家礦山安全監(jiān)察局及地方監(jiān)管部門統(tǒng)一部署，結(jié)合本礦實際，組織開展此次安全自查自糾工作。

（二）自查自糾工作目的

本次自查自糾旨在全面排查煤礦生產(chǎn)過程中存在的安全隱患，摸清安全管理薄弱環(huán)節(jié)，強化各級人員安全責任意識，完善安全管理制度和操作規(guī)程，提升礦井安全管理水平和事故防范能力。通過“自查、自糾、自改”，實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理，確保煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，促進煤礦企業(yè)安全健康發(fā)展。

（三）自查自糾工作范圍

本次自查自糾范圍覆蓋礦井生產(chǎn)各系統(tǒng)和環(huán)節(jié)，主要包括：采掘系統(tǒng)（采煤工作面、掘進工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行及現(xiàn)場管理情況）、通風系統(tǒng)（通風設(shè)施、瓦斯防治、防滅火管理等）、機電運輸系統(tǒng)（機電設(shè)備運行維護、運輸設(shè)備安全保護、提升系統(tǒng)管理等）、防治水系統(tǒng)（水害排查治理、探放水措施落實等）、安全管理機構(gòu)及制度（安全生產(chǎn)責任制建立、安全培訓教育、應(yīng)急管理等）、現(xiàn)場作業(yè)管理（從業(yè)人員操作規(guī)范、勞動防護用品配備使用等）以及其他可能影響安全生產(chǎn)的方面。

二、自查自糾組織與實施

（一）組織架構(gòu)搭建

1.領(lǐng)導小組成立

本次自查自糾工作由礦長擔任組長，全面負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)的副礦長擔任副組長，分別牽頭負責安全監(jiān)管、現(xiàn)場作業(yè)、技術(shù)支撐等領(lǐng)域的自查工作。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理科，由安全礦長兼任辦公室主任，負責日常事務(wù)協(xié)調(diào)、進度跟蹤及資料匯總。各科室、區(qū)隊負責人為成員，確保責任落實到人，形成“礦長統(tǒng)一領(lǐng)導、分管領(lǐng)導分工負責、部門具體落實”的三級管理架構(gòu)。

2.專業(yè)工作組劃分

根據(jù)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)特點，成立采掘、通風、機電運輸、防治水、安全管理及現(xiàn)場作業(yè)6個專業(yè)工作組，每組由3-5名經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員組成，組長由對應(yīng)科室負責人擔任。采掘組負責采煤工作面、掘進工作面的作業(yè)規(guī)程執(zhí)行、支護質(zhì)量、頂板管理等；通風組聚焦通風系統(tǒng)穩(wěn)定性、瓦斯監(jiān)測、防滅火措施落實；機電運輸組涵蓋機電設(shè)備運行維護、運輸設(shè)備安全保護、提升系統(tǒng)管理等；防治水組重點排查水害隱患、探放水措施執(zhí)行；安全管理組檢查制度建立、培訓教育、應(yīng)急管理；現(xiàn)場作業(yè)組監(jiān)督勞動紀律、操作規(guī)范、防護用品使用。各工作組明確排查清單，確保覆蓋所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（二）實施步驟推進

1.準備階段：方案制定與動員部署

領(lǐng)導小組結(jié)合國家礦山安全監(jiān)察局《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法》及本礦實際，制定《煤礦安全自查自糾工作方案》，明確自查目標（實現(xiàn)“零死角、零盲區(qū)、零隱患”）、范圍（覆蓋井下所有作業(yè)地點、地面關(guān)鍵場所）、時間節(jié)點（為期30天，分三個階段）、責任分工及獎懲措施。方案經(jīng)礦務(wù)會審議通過后，召開全礦動員大會，由礦長傳達上級文件精神，解讀自查自糾工作要求，強調(diào)“自查是基礎(chǔ)、自糾是關(guān)鍵、自改是目的”，要求各部門克服“走過場”思想，切實把隱患查實、查細、查徹底。

2.排查階段：多維度隱患識別

（1）全面排查與重點排查相結(jié)合

各工作組對照《煤礦安全規(guī)程》《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》等法規(guī)，結(jié)合本礦歷年事故案例及近期安全風險特點，開展“拉網(wǎng)式”排查。采掘組重點檢查采煤工作面液壓支架初撐力是否達標、掘進工作面臨時支護是否規(guī)范，發(fā)現(xiàn)某采面支架初撐力不足80%的問題，現(xiàn)場記錄并拍照留證；通風組使用風速儀、瓦斯檢測儀對井下所有通風巷道進行檢測，發(fā)現(xiàn)回風巷局部風速超限，隨即分析原因并制定調(diào)整方案；機電運輸組對主提升鋼絲繩進行無損探傷，發(fā)現(xiàn)一處斷絲超限，立即停止使用并更換。

（2）日常巡查與專項檢查相補充

除專業(yè)工作組集中排查外，建立區(qū)隊每日自查、科室每周督查、礦每月抽查的常態(tài)化機制。采煤區(qū)隊每班由班組長對工作面支護、瓦斯傳感器校準等進行檢查，填寫《區(qū)隊日常自查記錄表》；安全管理科每周組織2次突擊檢查，重點抽查夜班、節(jié)假日等薄弱時段的安全管理；礦領(lǐng)導班子每月帶隊開展1次綜合性檢查，覆蓋地面變電所、壓風機房、倉庫等場所，發(fā)現(xiàn)地面消防器材過期問題，當場責令后勤科整改。

（3）員工參與與技術(shù)支撐相聯(lián)動

鼓勵一線員工通過“安全隱患隨手拍”小程序上報隱患，對有效隱患給予50-200元獎勵，激發(fā)全員參與熱情。同時，邀請第三方安全技術(shù)服務(wù)機構(gòu)專家參與排查，運用紅外熱成像儀檢測電氣設(shè)備過熱隱患，用地質(zhì)雷達探測采空區(qū)積水情況，提升排查的專業(yè)性和準確性。

3.整改階段：閉環(huán)管理落實

（1）隱患分級分類整改

排查出的隱患按“一般隱患”“較大隱患”“重大隱患”三級分類，一般隱患由責任單位立即整改，24小時內(nèi)完成；較大隱患制定整改方案，明確責任人、整改措施和完成時限，3日內(nèi)整改完畢；重大隱患上報領(lǐng)導小組，由礦長牽頭組織制定專項整改方案，邀請專家論證，5日內(nèi)完成整改并報監(jiān)管部門備案。本次自查共發(fā)現(xiàn)隱患126項，其中一般隱患98項、較大隱患25項、重大隱患3項（采空區(qū)積水未探查清楚、主通風機性能不足、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)傳感器數(shù)量不足）。

（2）整改過程全程監(jiān)督

建立“整改—驗收—銷號”閉環(huán)機制，責任單位整改完成后提交《隱患整改申請表》，附整改前后對比照片及記錄，對應(yīng)專業(yè)組現(xiàn)場核查整改質(zhì)量，確認達標后簽字確認，安全管理科錄入《隱患治理臺賬》并銷號。對重大隱患整改，由礦長帶隊全程監(jiān)督，確保措施落實到位。如針對采空區(qū)積水隱患，地測科制定“物探+鉆探”方案，施工3個探放水鉆孔，累計放水1200立方米，消除了水害威脅。

（3）整改效果跟蹤評估

整改完成后，對應(yīng)專業(yè)組對整改區(qū)域進行跟蹤檢查，驗證隱患是否徹底消除。如對瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)傳感器不足的問題，機電科新增8臺傳感器并聯(lián)網(wǎng)調(diào)試，通風組連續(xù)3天監(jiān)測數(shù)據(jù)，確認傳感器覆蓋率達到100%、報警靈敏后，方可銷號。同時，對整改過程中暴露的管理漏洞，如部分員工操作不熟練問題，由培訓中心組織專項培訓，考核合格后方可上崗。

（三）保障措施強化

1.制度保障：完善長效機制

修訂《煤礦安全生產(chǎn)責任制》，明確從礦長到一線員工的各級安全職責，將自查自糾納入績效考核，與工資獎金直接掛鉤；制定《隱患排查治理激勵辦法》，對主動上報并整改隱患的單位和個人給予獎勵，對瞞報、漏報隱患的責任人嚴肅追責；建立“月通報、季考核、年總結(jié)”制度，每月召開自查自糾工作例會，通報隱患整改進度，分析存在問題，部署下一步工作。

2.人員保障：配強專業(yè)力量

抽調(diào)采掘、通風、機電等專業(yè)的技術(shù)骨干組建自查自糾專職隊伍，定期組織業(yè)務(wù)培訓，學習新法規(guī)、新標準及隱患識別技巧；邀請礦山安全領(lǐng)域?qū)＜议_展講座，剖析典型事故案例，提升員工風險辨識能力；對特殊工種（如瓦斯檢查員、主提升機司機）進行技能比武，以賽促學，提高操作水平。

3.技術(shù)保障：提升排查效能

投入專項資金200萬元，更新安全檢測設(shè)備，購置便攜式瓦斯檢測儀20臺、測風儀5臺、地質(zhì)雷達1臺，提升現(xiàn)場檢測能力；建立安全隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患上報、整改、驗收、統(tǒng)計全過程信息化管理，實時監(jiān)控整改進度；引入“智慧礦山”建設(shè)成果，利用井下人員定位系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)輔助排查，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)作業(yè)行為。

三、自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）采掘系統(tǒng)安全隱患

1.頂板管理不規(guī)范

部分采煤工作面存在局部頂板破碎區(qū)域未及時加強支護的情況，某工作面因頂板裂隙發(fā)育，未按規(guī)程要求增設(shè)單體液壓支柱，導致局部片幫深度達0.8米；掘進工作面臨時支護使用頻繁，但存在前探梁未按規(guī)定接頂、錨桿預(yù)緊力不足等問題，抽查發(fā)現(xiàn)30%的掘進頭錨桿扭矩低于標準值100牛·米。

2.作業(yè)規(guī)程執(zhí)行不到位

采煤工作面割煤速度超過設(shè)計0.5米/分鐘，導致支架工來不及跟機移架；掘進工作面空頂距離超限，最大達2.1米（規(guī)定1.8米以內(nèi)），且臨時支護滯后迎頭時間平均15分鐘。規(guī)程培訓記錄顯示，部分班組長對支護參數(shù)掌握不熟練，現(xiàn)場操作存在隨意性。

3.設(shè)備維護存在盲區(qū)

采煤機截齒磨損未及時更換，某工作面因截齒缺失導致割煤效率下降20%；刮板輸送機鏈條張緊度不均，運行中頻繁卡鏈，月均故障停機時間達12小時。設(shè)備點檢記錄顯示，夜班設(shè)備巡檢存在漏檢現(xiàn)象，液壓系統(tǒng)滲漏問題未及時處理。

（二）通風系統(tǒng)管理漏洞

1.瓦斯防治措施不完善

采掘工作面回風巷瓦斯傳感器安裝位置偏離標準點1.5米，影響監(jiān)測準確性；局部通風機切換試驗記錄不全，發(fā)現(xiàn)3臺備用風機未按規(guī)定每月試運行。某掘進頭因風筒漏風導致工作面風量不足，瓦斯?jié)舛榷虝撼拗?.2%（安全閾值1.0%）。

2.通風設(shè)施可靠性不足

風門閉鎖裝置失效率達15%，兩道風門同時開啟現(xiàn)象頻發(fā)；風橋構(gòu)筑質(zhì)量差，某處風橋漏風量達150立方米/分鐘，影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。反風演習記錄顯示，部分區(qū)域恢復(fù)通風時間超過預(yù)案規(guī)定。

3.防滅火管理存在薄弱環(huán)節(jié)

采空區(qū)防火灌漿濃度不足，現(xiàn)場檢測泥漿水固比僅為1:5（標準1:3）；束管監(jiān)測系統(tǒng)采樣管路堵塞，數(shù)據(jù)傳輸中斷累計達48小時。動火作業(yè)審批流程簡化，電焊作業(yè)前未檢測可燃氣體濃度。

（三）機電運輸系統(tǒng)風險

1.設(shè)備保護裝置失效

主提升機過卷保護開關(guān)動作值超限，實際超程距離比標準值多0.5米；皮帶運輸機防跑偏傳感器靈敏度下降，3個月未校驗。井下照明系統(tǒng)防爆性能檢測不合格，發(fā)現(xiàn)15盞燈具密封圈老化。

2.電氣設(shè)備管理混亂

電纜吊掛高度不足，最低處距底板僅0.3米（標準0.5米）；接地網(wǎng)電阻測試記錄缺失，發(fā)現(xiàn)3處接地極銹蝕嚴重。移動變電站過流保護整定值與設(shè)備不匹配，存在越級跳閘風險。

3.運輸環(huán)節(jié)監(jiān)管缺失

斜井人車防墜試驗未按月執(zhí)行，最近一次試驗間隔達45天；軌道運輸軌型不一致，彎道處未按規(guī)定加寬軌距。礦車連接裝置探傷周期延長，超期使用率達10%。

（四）防治水系統(tǒng)缺陷

1.水害排查不徹底

某采面底板隔水層厚度僅15米（安全值20米），未進行注漿加固；老空區(qū)積水邊界圈定不準確，探放水鉆孔布置密度不足。水文地質(zhì)動態(tài)分析報告更新滯后，未反映近期周邊小窯開采情況。

2.探放水措施執(zhí)行不力

鉆孔施工角度偏差超過3度，影響探測精度；放水過程未建立實時監(jiān)測臺賬，某次放水時未觀測水壓變化。應(yīng)急排水能力不足，主水泵排水量比設(shè)計值低20%。

3.水害預(yù)警機制失效

涌水量監(jiān)測系統(tǒng)未覆蓋所有采區(qū)，某下山巷道無監(jiān)測點；水害應(yīng)急預(yù)案未明確撤離路線標識，現(xiàn)場演練發(fā)現(xiàn)人員對避災(zāi)路線不熟悉。

（五）安全管理機制缺陷

1.責任制落實懸空

安全生產(chǎn)責任書未覆蓋全部崗位，部分輔助工種未簽訂責任狀；安全考核流于形式，月度檢查評分與實際隱患數(shù)量不匹配。礦領(lǐng)導帶班記錄顯示，帶班下井時間不足規(guī)定80%的情況時有發(fā)生。

2.培訓教育效果不佳

新工人三級培訓學時不足，實操考核合格率僅65%；特種作業(yè)人員證件過期未及時復(fù)審，發(fā)現(xiàn)5名主扇司機證件超期。安全活動日活動內(nèi)容重復(fù)，案例分析缺乏針對性。

3.應(yīng)急管理能力薄弱

應(yīng)急預(yù)案未定期修訂，部分條款與現(xiàn)行規(guī)程不符；應(yīng)急物資儲備不足，自救器配備數(shù)量比核定值少30%。井下避災(zāi)硐室未按規(guī)定配備食品藥品，生存保障能力不足。

（六）現(xiàn)場作業(yè)管理松懈

1.勞動紀律執(zhí)行不嚴

早班遲到現(xiàn)象普遍，平均每班缺勤率達8%；井下作業(yè)期間存在脫崗、睡崗行為，夜班監(jiān)控記錄顯示3名支護工離崗。

2.操作規(guī)程違反頻發(fā)

爆破作業(yè)未執(zhí)行“一炮三檢”制度，某掘進頭裝藥前未檢測瓦斯；采煤機司機未閉鎖運輸機即進行檢修，導致刮板機意外啟動。

3.防護用品使用不當

50%的掘進工未正確佩戴防塵口罩；自救器攜帶不規(guī)范，部分工人將自救器懸掛在設(shè)備上而非隨身攜帶。勞保用品發(fā)放記錄與實際使用量存在差異。

四、整改措施與建議

（一）針對采掘系統(tǒng)隱患的整改措施

1.加強頂板管理

該礦應(yīng)立即組織專業(yè)隊伍對采煤工作面頂板破碎區(qū)域進行加固，增設(shè)單體液壓支柱，確保支護強度達標。針對某工作面片幫問題，需在裂隙發(fā)育區(qū)域補打錨桿網(wǎng)，并增加臨時支護點。掘進工作面必須嚴格執(zhí)行前探梁接頂要求，錨桿預(yù)緊力需達到標準值100?！っ滓陨希F(xiàn)場配備扭矩扳手進行實時檢測。同時，建立頂板動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，每班安排專人記錄頂板位移數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時撤離人員。

2.嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程

采煤工作面割煤速度需控制在設(shè)計范圍內(nèi)，不超過規(guī)程要求的速度，確保支架工有足夠時間跟機移架。掘進工作面空頂距離不得超過1.8米，臨時支護必須緊跟迎頭，滯后時間控制在5分鐘內(nèi)。加強規(guī)程培訓，每月組織班組長進行實操演練，考核支護參數(shù)掌握情況，不合格者重新培訓?，F(xiàn)場設(shè)置規(guī)程執(zhí)行監(jiān)督崗，由安全員實時巡查，違規(guī)操作立即叫停并記錄。

3.完善設(shè)備維護

采煤機截齒需每班檢查磨損情況，發(fā)現(xiàn)缺失立即更換，確保割煤效率。刮板輸送機鏈條張緊度應(yīng)每周調(diào)整一次，運行中減少卡鏈故障。設(shè)備點檢記錄必須完整，夜班巡檢實行雙人負責制，液壓系統(tǒng)滲漏問題24小時內(nèi)處理。建立設(shè)備維護檔案，記錄每次維修細節(jié)，確保問題可追溯。

（二）針對通風系統(tǒng)漏洞的整改措施

1.完善瓦斯防治措施

采掘工作面回風巷瓦斯傳感器安裝位置需重新校準，確保符合標準點。局部通風機切換試驗每月進行一次，備用風機試運行記錄存檔。針對風筒漏風問題，更換高質(zhì)量風筒，增加風筒接頭密封圈，工作面風量不足時立即停止作業(yè)。瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測數(shù)據(jù)實時上傳至地面監(jiān)控中心，超限自動報警。

2.提升通風設(shè)施可靠性

風門閉鎖裝置需全面檢修，失效部件立即更換，確保兩道風門不能同時開啟。風橋構(gòu)筑質(zhì)量重新評估，漏風量超標處進行加固或重建。反風演習每季度開展一次，恢復(fù)通風時間控制在預(yù)案規(guī)定內(nèi)，演練記錄存檔備查。

3.加強防滅火管理

采空區(qū)防火灌漿濃度調(diào)整為標準1:3，現(xiàn)場檢測泥漿水固比。束管監(jiān)測系統(tǒng)采樣管路每周清理一次，數(shù)據(jù)傳輸中斷時啟用備用通道。動火作業(yè)審批流程嚴格化，電焊前必須檢測可燃氣體濃度，合格后方可作業(yè)。

（三）針對機電運輸系統(tǒng)風險的整改措施

1.修復(fù)設(shè)備保護裝置

主提升機過卷保護開關(guān)動作值重新校準，確保超程距離符合標準。皮帶運輸機防跑偏傳感器每月校驗一次，靈敏度不足時立即更換。井下照明系統(tǒng)防爆性能檢測不合格燈具全部更換，密封圈老化問題處理完畢。

2.規(guī)范電氣設(shè)備管理

電纜吊掛高度調(diào)整至0.5米以上，低于標準處立即整改。接地網(wǎng)電阻測試每季度進行一次，接地極銹蝕處更換或除銹。移動變電站過流保護整定值重新計算，與設(shè)備匹配，避免越級跳閘。

3.加強運輸環(huán)節(jié)監(jiān)管

斜井人車防墜試驗每月執(zhí)行一次，記錄存檔。軌道運輸軌型不一致處統(tǒng)一更換，彎道加寬軌距至標準值。礦車連接裝置探傷周期縮短至每月，超期使用礦車立即停用。

（四）針對防治水系統(tǒng)缺陷的整改措施

1.徹底排查水害

采面底板隔水層厚度不足20米處，立即實施注漿加固。老空區(qū)積水邊界重新圈定，增加探放水鉆孔密度，確保覆蓋所有區(qū)域。水文地質(zhì)動態(tài)分析報告每月更新，反映周邊小窯開采情況。

2.嚴格執(zhí)行探放水措施

鉆孔施工角度偏差控制在3度以內(nèi)，使用激光導向儀提高精度。放水過程建立實時監(jiān)測臺賬，記錄水壓變化，異常時停止作業(yè)。應(yīng)急排水能力提升，主水泵排水量達到設(shè)計值，備用水泵每周測試一次。

3.建立水害預(yù)警機制

涌水量監(jiān)測系統(tǒng)覆蓋所有采區(qū)，下山巷道增設(shè)監(jiān)測點。水害應(yīng)急預(yù)案每半年修訂一次，避災(zāi)路線標識清晰，現(xiàn)場演練每月開展，確保人員熟悉路線。

（五）針對安全管理機制缺陷的整改措施

1.落實安全生產(chǎn)責任制

安全生產(chǎn)責任書覆蓋全部崗位，輔助工種及時簽訂。安全考核與實際隱患數(shù)量掛鉤，月度檢查評分增加現(xiàn)場驗證環(huán)節(jié)。礦領(lǐng)導帶班下井時間確保達到規(guī)定80%，記錄實時上傳系統(tǒng)。

2.改進培訓教育

新工人三級培訓學時補足，實操考核合格率提升至90%。特種作業(yè)人員證件過期立即復(fù)審，證件超期人員暫停工作。安全活動日活動內(nèi)容多樣化，結(jié)合近期事故案例，分析本礦風險點。

3.強化應(yīng)急管理

應(yīng)急預(yù)案每兩年修訂一次，確保與現(xiàn)行規(guī)程一致。應(yīng)急物資儲備增加自救器數(shù)量，配備至核定值，井下避災(zāi)硐室按規(guī)定補充食品藥品。

（六）針對現(xiàn)場作業(yè)管理松懈的整改措施

1.嚴格執(zhí)行勞動紀律

早班遲到現(xiàn)象整治，考勤系統(tǒng)實時監(jiān)控，缺勤率控制在5%以內(nèi)。井下作業(yè)期間脫崗、睡崗行為，監(jiān)控錄像每日抽查，違規(guī)者通報批評。

2.規(guī)范操作規(guī)程執(zhí)行

爆破作業(yè)嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度，裝藥前瓦斯檢測記錄完整。采煤機司機檢修前必須閉鎖運輸機，現(xiàn)場設(shè)置警示標識。

3.加強防護用品管理

掘進工防塵口罩佩戴率100%，現(xiàn)場監(jiān)督員抽查。自救器隨身攜帶，不得懸掛在設(shè)備上，勞保用品發(fā)放記錄與實際使用量核對，差異部分及時補充。

（七）長期建議

1.建立長效機制

制定《煤礦安全整改長效管理辦法》，將自查自糾納入日常管理，每月召開整改總結(jié)會，分析成效。

2.加強技術(shù)投入

引入智能監(jiān)測設(shè)備，如AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，自動識別違規(guī)行為。投入資金更新安全檢測工具，提升排查效率。

3.提升人員素質(zhì)

開展全員安全技能競賽，每月評選優(yōu)秀員工，激發(fā)參與熱情。建立安全文化宣傳欄，分享整改案例，強化安全意識。

五、整改效果驗收與長效機制建設(shè)

（一）整改成效驗收

1.采掘系統(tǒng)驗收結(jié)果

采煤工作面頂板破碎區(qū)域已全部完成加固，新增單體液壓支柱120根，片幫深度控制在0.3米以內(nèi)。錨桿預(yù)緊力檢測合格率達98%，掘進頭臨時支護滯后時間縮短至3分鐘。采煤機截齒更換周期縮短至每班次檢查，刮板輸送機月均故障停機時間降至4小時。設(shè)備點檢記錄實現(xiàn)電子化存檔，夜班巡檢雙人負責制全面落實。

2.通風系統(tǒng)整改驗證

瓦斯傳感器安裝位置全部校準至標準點，局部通風機切換試驗記錄完整且達標。風筒漏風問題整改后，工作面風量提升至設(shè)計值120立方米/分鐘。風門閉鎖裝置更換率達100%，風橋漏風量降至50立方米/分鐘以下。束管監(jiān)測系統(tǒng)管路每周清理，數(shù)據(jù)傳輸中斷時間控制在2小時內(nèi)。動火作業(yè)審批流程新增可燃氣體檢測環(huán)節(jié)，執(zhí)行率100%。

3.機電運輸系統(tǒng)達標情況

主提升機過卷保護開關(guān)動作值校準完成，超程誤差控制在0.2米內(nèi)。皮帶運輸機防跑偏傳感器靈敏度校驗周期縮短至每月，井下照明系統(tǒng)全部更換防爆合格燈具。電纜吊掛高度統(tǒng)一調(diào)整至0.5米以上，接地網(wǎng)電阻測試合格率達95%。移動變電站過流保護整定值重新計算并匹配設(shè)備，斜井人車防墜試驗按月執(zhí)行，礦車連接裝置探傷周期縮短至每月。

4.防治水系統(tǒng)整改成效

采面底板隔水層不足區(qū)域注漿加固完成，厚度提升至22米。老空區(qū)積水邊界重新圈定后，探放水鉆孔密度增加至每5米1個。水文地質(zhì)動態(tài)分析報告實現(xiàn)月度更新，周邊小窯開采數(shù)據(jù)納入監(jiān)測體系。鉆孔施工角度偏差控制在2度內(nèi)，放水監(jiān)測臺賬實時記錄水壓變化。主水泵排水量達到設(shè)計值，備用水泵測試周期縮短至兩周。

5.安全管理機制完善情況

安全生產(chǎn)責任書覆蓋全部崗位，輔助工種簽訂率100%。安全考核增加現(xiàn)場驗證環(huán)節(jié)，礦領(lǐng)導帶班下井時間達標率提升至92%。新工人三級培訓學時補足至72學時，實操考核合格率達92%。特種作業(yè)證件復(fù)審?fù)瓿陕?00%，安全活動日活動結(jié)合近期事故案例每月更新。應(yīng)急預(yù)案每半年修訂一次，避災(zāi)路線標識增設(shè)至每50米一處。

6.現(xiàn)場作業(yè)管理提升

早班遲到率降至3%，缺勤率控制在5%以內(nèi)。井下脫崗、睡崗行為通過AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)每日抽查，違規(guī)率下降85%。爆破作業(yè)“一炮三檢”記錄完整，采煤機檢修閉鎖裝置安裝率達100%。掘進工防塵口罩佩戴率100%，自救器隨身攜帶納入安全考核，勞保用品發(fā)放與使用量差異率降至2%。

（二）長效機制構(gòu)建

1.制度保障體系

修訂《煤礦安全生產(chǎn)責任制實施細則》，新增崗位安全風險清單。制定《隱患排查治理激勵辦法》，對主動上報隱患給予50-500元獎勵。建立“月通報、季考核、年總結(jié)”制度，每月召開整改成效分析會。安全考核與工資獎金直接掛鉤，考核權(quán)重提升至30%。

2.人員能力建設(shè)

組建20人專職安全檢查隊伍，每月開展業(yè)務(wù)培訓。每季度組織全員安全技能競賽，評選“安全標兵”。特種作業(yè)人員實行“持證+實操”雙考核，不合格者脫產(chǎn)培訓。新工人培訓增加VR事故體驗?zāi)K，提升風險辨識能力。安全管理人員每兩年參加外部專業(yè)培訓不少于40學時。

3.技術(shù)升級路徑

投入300萬元建設(shè)智能監(jiān)測系統(tǒng)，部署AI視頻監(jiān)控設(shè)備50臺。引進地質(zhì)雷達、紅外熱成像儀等先進檢測設(shè)備，提升隱患識別精度。建立安全隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患上報、整改、驗收全流程線上管理。推進“智慧礦山”建設(shè)，實現(xiàn)人員定位、設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境參數(shù)實時監(jiān)控。

4.文化培育措施

設(shè)立安全文化宣傳欄，每周更新事故案例警示教育。開展“安全伙伴”結(jié)對活動，新老員工互保聯(lián)保。每月評選“安全班組”，流動紅旗上墻表彰。組織家屬開放日活動，邀請家屬參與安全倡議。設(shè)立安全建議獎勵基金，采納有效建議給予1000-5000元獎勵。

5.應(yīng)急能力強化

每季度開展綜合性應(yīng)急演練，模擬瓦斯超限、透水等場景。更新應(yīng)急物資儲備，新增自救器200臺、急救藥品50套。建立應(yīng)急物資智能管理系統(tǒng)，實現(xiàn)自動預(yù)警和定期輪換。與地方醫(yī)院簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，配備專職醫(yī)療救護隊。井下避災(zāi)硐室配備生存保障物資儲備清單，每月檢查更新。

（三）持續(xù)改進計劃

1.動態(tài)評估機制

每季度開展安全風險評估，采用LEC法對作業(yè)環(huán)節(jié)打分。建立安全績效指標庫，包含隱患整改率、培訓合格率等12項核心指標。聘請第三方機構(gòu)每年開展安全管理體系評審，形成改進建議清單。

2.創(chuàng)新實踐推廣

試點“無隱患班組”創(chuàng)建活動，設(shè)置階段性達標標準。推廣“手指口述”操作法，在采掘、機電等關(guān)鍵崗位實施。建立安全創(chuàng)新工作室，鼓勵員工提出技術(shù)革新建議。每年評選優(yōu)秀安全創(chuàng)新成果，推廣應(yīng)用至全礦。

3.外部協(xié)同機制

與周邊煤礦建立安全互助聯(lián)盟，共享隱患治理經(jīng)驗。邀請行業(yè)專家定期駐礦指導，開展安全技術(shù)交流。參與區(qū)域安全聯(lián)防聯(lián)控，共享應(yīng)急資源。接受上級監(jiān)管部門常態(tài)化監(jiān)督，及時整改外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題。

六、持續(xù)改進與安全文化建設(shè)

（一）動態(tài)監(jiān)測與預(yù)警機制

1.隱患實時監(jiān)測系統(tǒng)

礦山安全監(jiān)測平臺接入井下瓦斯、風速、溫度等12類傳感器數(shù)據(jù)，實現(xiàn)異常情況自動報警。系統(tǒng)設(shè)置三級預(yù)警閾值，當瓦斯?jié)舛瘸^0.8%時啟動黃色預(yù)警，達到1.0%時升級為紅色預(yù)警并聯(lián)動通風設(shè)備自動調(diào)節(jié)。監(jiān)測數(shù)據(jù)每5分鐘更新一次，異常數(shù)據(jù)自動推送至安全管理人員手機終端。

2.風險分級管控

建立LEC風險矩陣評估模型，每月對采掘工作面、機電硐室等20個重點區(qū)域進行風險評級。高風險區(qū)域?qū)嵭?雙責任人"制度，由礦級領(lǐng)導包聯(lián)；中風險區(qū)域每周專項檢查；低風險區(qū)域納入日常巡檢。風險等級動態(tài)調(diào)整，如某采面因地質(zhì)條件變化由中風險升級為高風險后，立即增加支護強度并縮短檢查周期。

3.事故追溯分析

建立事故案例數(shù)據(jù)庫，收錄本礦及行業(yè)典型事故案例286起。每季度組織"事故回頭看"活動，通過3D還原技術(shù)模擬事故過程，分析管理漏洞。如針對某礦頂板事故，組織技術(shù)骨干現(xiàn)場勘查，發(fā)現(xiàn)支護參數(shù)設(shè)計缺陷，修訂《頂板管理實施細則》新增5條針對性條款。

（二）安全責任體系強化

1.全員安全責任清單

制定《崗位安全責任手冊》，明確從礦長到一線員工的安全職責共126項。推行"安全責任積分制"，積分與績效工資直接掛鉤，如班組長未按規(guī)定跟班扣減當月績效15%，連續(xù)三個月積分低于80分調(diào)離崗位。安全科每月公示積分排名，前三名給予500-1000元獎勵。

2.隱患閉環(huán)管理

實施"發(fā)現(xiàn)-上報-整改-驗收-銷號"五步閉環(huán)流程。隱患發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)錄入系統(tǒng)，責任單位24小時內(nèi)制定整改方案，整改完成后上傳整改前后對比照片，安全科組織現(xiàn)場驗收并生成電子驗收報告。系統(tǒng)自動生成整改率、平均整改時長等分析報表，對超期未整改事項自動升級督辦。

3.責任追究機制

修訂《安全責任追究辦法》，實行"一案雙查"。對一般隱患實行"首問負責制"，首次發(fā)現(xiàn)扣責任人當月績效；重復(fù)發(fā)生隱患追究管理人員責任。如某掘進頭連續(xù)三次出現(xiàn)空頂超限，對隊長給予行政警告，安全副礦長扣減年度獎金。

（三）安全教育培訓創(chuàng)新

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