一、適用范圍與應(yīng)用時(shí)機(jī)二、評(píng)估實(shí)施流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段成立評(píng)估小組：由單位主要負(fù)責(zé)人（廠長(zhǎng)/經(jīng)理）牽頭，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（安全主管）、技術(shù)骨干（設(shè)備/工藝工程師）、一線班組長(zhǎng)（班組長(zhǎng)）及員工代表（員工代表），明確各成員職責(zé)（如組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、技術(shù)組負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等）。制定評(píng)估方案：確定評(píng)估范圍（如特定車間、生產(chǎn)線、作業(yè)環(huán)節(jié)）、評(píng)估依據(jù)（國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如《GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》《GB/T29639-2020生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》）、評(píng)估方法（如工作危害分析法JHA、安全檢查表法SCL、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法）及時(shí)間安排。資料收集與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研：收集生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備操作規(guī)程、歷史記錄、安全管理制度等資料；深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，觀察員工操作、設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境狀況，為危險(xiǎn)源辨識(shí)奠定基礎(chǔ)。（二）危險(xiǎn)源識(shí)別階段劃分評(píng)估單元：根據(jù)生產(chǎn)流程或活動(dòng)類型，將評(píng)估對(duì)象劃分為若干單元（如“機(jī)械加工車間”可分為“機(jī)床操作區(qū)”“物料存儲(chǔ)區(qū)”“設(shè)備維修區(qū)”等）。辨識(shí)危險(xiǎn)源：針對(duì)每個(gè)單元，采用“人-機(jī)-環(huán)-管”四維度法識(shí)別潛在危險(xiǎn)源：人：?jiǎn)T工操作失誤（如違規(guī)操作設(shè)備、未佩戴防護(hù)用品）、身體狀態(tài)異常（如疲勞作業(yè)、帶病上崗）；機(jī)：設(shè)備設(shè)施缺陷（如防護(hù)裝置缺失、電氣線路老化）、工具使用不當(dāng)（如使用破損工具、超負(fù)荷運(yùn)行）；環(huán)：作業(yè)環(huán)境不良（如通風(fēng)不足、照明過(guò)暗、地面濕滑）、極端天氣影響（如高溫、暴雨、雷電）；管：制度不健全（如安全操作規(guī)程缺失、應(yīng)急預(yù)案未更新）、培訓(xùn)不到位（如新員工未經(jīng)培訓(xùn)上崗）、監(jiān)督缺失（如現(xiàn)場(chǎng)安全巡檢流于形式）。記錄危險(xiǎn)源清單：將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源逐一登記，注明所在單元、具體描述（如“沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效”）及可能導(dǎo)致的類型（如“機(jī)械傷害”）。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析與分級(jí)階段確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則：結(jié)合單位實(shí)際，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（可能性×后果嚴(yán)重程度）或LEC法（L-發(fā)生可能性、E-暴露頻率、C-后果嚴(yán)重性）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)（如紅-重大風(fēng)險(xiǎn)、橙-較大風(fēng)險(xiǎn)、黃-一般風(fēng)險(xiǎn)、藍(lán)-低風(fēng)險(xiǎn)）。計(jì)算/評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)值：示例（風(fēng)險(xiǎn)矩陣法）：若某危險(xiǎn)源“可能性”為“可能發(fā)生（3分）”，“后果嚴(yán)重程度”為“造成人員死亡（5分）”，則風(fēng)險(xiǎn)值為3×5=15，對(duì)應(yīng)“重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）”；示例（LEC法）：若L=3（可能發(fā)生）、E=6（每天暴露）、C=15（嚴(yán)重傷害），則D=L×E×C=270，屬于“重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）”。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)計(jì)算結(jié)果，將危險(xiǎn)源劃分為紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)，并標(biāo)注重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)（如可能導(dǎo)致群死群傷的危險(xiǎn)源直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)）。（四）風(fēng)險(xiǎn)管控與整改階段制定管控措施：針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按“工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急措施”五類制定管控方案：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）：立即停產(chǎn)整改，工程控制（如加裝自動(dòng)化聯(lián)鎖裝置）、管理控制（如實(shí)行專人24小時(shí)監(jiān)護(hù)）、應(yīng)急控制（如配備專用救援裝備）；較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）：限期整改（如7天內(nèi)完成），加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（如增加巡檢頻次）、專項(xiàng)培訓(xùn)（如操作技能考核）；一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）：計(jì)劃整改（如30天內(nèi)完成），完善操作規(guī)程（如增加安全步驟）、日常提醒（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)）；低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）：保持現(xiàn)有管控措施，定期檢查（如每月一次）。明確責(zé)任與時(shí)限：每項(xiàng)管控措施需指定責(zé)任部門/責(zé)任人（如“設(shè)備部-設(shè)備主管”“生產(chǎn)車間-班組長(zhǎng)”）及完成時(shí)限，保證責(zé)任到人。跟蹤驗(yàn)證：整改完成后，由評(píng)估小組現(xiàn)場(chǎng)核查整改效果，驗(yàn)證措施是否有效（如安全聯(lián)鎖裝置測(cè)試、員工操作考核），形成閉環(huán)管理。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄表序號(hào)評(píng)估單元危險(xiǎn)源描述可能導(dǎo)致的類型風(fēng)險(xiǎn)分析方法風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)限整改完成情況驗(yàn)證結(jié)果1機(jī)械加工車間-沖壓區(qū)沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（3×5=15）紅1.立即停用設(shè)備，聯(lián)系維修單位更換聯(lián)鎖裝置；2.開(kāi)展設(shè)備專項(xiàng)檢查，排查同類隱患；3.組織操作工聯(lián)鎖裝置使用培訓(xùn)。設(shè)備部設(shè)備主管2024–□已完成□進(jìn)行中□未完成□有效□無(wú)效2倉(cāng)庫(kù)-?；反鎯?chǔ)區(qū)易燃?；放c氧化劑混放火災(zāi)、爆炸LEC法（L=3、E=2、C=40，D=240）橙1.重新規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域，實(shí)行“一物一柜”隔離存放；2.設(shè)置?；窐?biāo)識(shí)及溫濕度監(jiān)控報(bào)警裝置；3.每班次檢查存儲(chǔ)合規(guī)性。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)主管2024–□已完成□進(jìn)行中□未完成□有效□無(wú)效3生產(chǎn)車間-裝配線照明亮度不足（低于100lux）絆倒、物體打擊安全檢查表法（不符合GB50034標(biāo)準(zhǔn)）黃1.2周內(nèi)更換LED照明燈具，保證照度達(dá)標(biāo)；2.增設(shè)應(yīng)急照明設(shè)備；3.每日班前檢查照明狀況。行政部后勤主管2024–□已完成□進(jìn)行中□未完成□有效□無(wú)效四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)保證評(píng)估客觀性：避免主觀臆斷，危險(xiǎn)源辨識(shí)需結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，鼓勵(lì)一線員工參與（如開(kāi)展“危險(xiǎn)源大家找”活動(dòng)），保證識(shí)別無(wú)遺漏。動(dòng)態(tài)更新評(píng)估結(jié)果：當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)（如新增生產(chǎn)線、修訂安全法規(guī)），應(yīng)及時(shí)重新評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施。強(qiáng)化培訓(xùn)與溝通：評(píng)估前對(duì)小組人員進(jìn)行方法培訓(xùn)（如JHA、SCL使用方法），評(píng)估后向全員通報(bào)結(jié)果，保證員工知曉崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控要求。規(guī)