企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表安全管理提升版一、適用場(chǎng)景與應(yīng)用情境本工具適用于各類(lèi)企業(yè)（尤其是制造業(yè)、建筑施工、?；?、工貿(mào)等重點(diǎn)行業(yè)）開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的系統(tǒng)性檢查與提升工作，具體應(yīng)用情境包括：日常安全管理支撐：企業(yè)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)自查自糾，識(shí)別管理漏洞與現(xiàn)場(chǎng)隱患，推動(dòng)安全管理體系持續(xù)優(yōu)化；標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審迎檢準(zhǔn)備：對(duì)照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）及行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)情況，保證評(píng)審順利通過(guò)；專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)落地：結(jié)合或行業(yè)部署的安全專(zhuān)項(xiàng)整治（如“安全生產(chǎn)月”“隱患排查治理”等），精準(zhǔn)定位問(wèn)題并督促整改；安全績(jī)效評(píng)估依據(jù)：作為企業(yè)內(nèi)部安全績(jī)效考核、責(zé)任追究的重要參考，量化安全管理成效，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)與基礎(chǔ)準(zhǔn)備成立專(zhuān)項(xiàng)檢查組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）牽頭，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（如安全管理部主任）、各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干、員工代表（如*車(chē)間班組長(zhǎng)）及外部安全專(zhuān)家（可選）；明確檢查組職責(zé)：制定檢查計(jì)劃、組織實(shí)施檢查、匯總分析問(wèn)題、督促整改落實(shí)、總結(jié)改進(jìn)建議。梳理檢查依據(jù)與范圍依據(jù)：《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）、行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（如《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度等；范圍：覆蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)教育、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)安全、隱患排查治理、應(yīng)急管理、職業(yè)健康、管理、安全績(jī)效等10個(gè)核心模塊。制定檢查計(jì)劃與分工確定檢查時(shí)間（如為期1周）、檢查區(qū)域（各生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、特種設(shè)備場(chǎng)所等）、檢查方式（資料查閱+現(xiàn)場(chǎng)檢查+人員詢(xún)問(wèn)）；按模塊分工到人，保證每個(gè)檢查項(xiàng)目有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，避免遺漏。（二）實(shí)施階段：對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查資料查閱：驗(yàn)證管理體系的完整性檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制文件是否覆蓋全員（從主要負(fù)責(zé)人到一線員工），是否明確各崗位安全職責(zé)；查閱安全管理制度（如安全培訓(xùn)、設(shè)備巡檢、危險(xiǎn)作業(yè)審批等）是否健全，是否定期評(píng)審修訂；核查安全培訓(xùn)記錄（新員工“三級(jí)”培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗、應(yīng)急演練記錄等）是否完整；檢查隱患排查治理臺(tái)賬，是否做到“隱患發(fā)覺(jué)-整改-驗(yàn)收-閉環(huán)”全流程記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：聚焦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控情況設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)并張貼合格標(biāo)志，安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效；作業(yè)環(huán)境：消防通道是否暢通，安全警示標(biāo)識(shí)（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）是否清晰規(guī)范，危化品存儲(chǔ)是否符合“五距”要求；作業(yè)行為：?jiǎn)T工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程（如高處作業(yè)系安全帶、動(dòng)火作業(yè)辦理審批手續(xù)），特種作業(yè)人員是否持證上崗。人員詢(xún)問(wèn)：評(píng)估安全意識(shí)與技能掌握度隨機(jī)抽取一線員工提問(wèn)：“本崗位主要危險(xiǎn)有害因素有哪些？”“發(fā)覺(jué)隱患后如何報(bào)告？”“應(yīng)急器材（滅火器、防毒面具）如何使用？”；與部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通：“本部門(mén)安全培訓(xùn)頻次是否符合要求？”“近期隱患整改是否及時(shí)？”。（三）整改階段：?jiǎn)栴}閉環(huán)與責(zé)任落實(shí)匯總問(wèn)題，分類(lèi)定級(jí)檢查組匯總檢查結(jié)果，按“嚴(yán)重隱患”（可能導(dǎo)致人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失）、“一般隱患”（可能造成輕微傷害或設(shè)備損壞）分類(lèi)；填寫(xiě)《問(wèn)題整改清單》，明確問(wèn)題描述、整改措施、責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人（如生產(chǎn)部、）、整改期限（嚴(yán)重隱患一般不超過(guò)7天，一般隱患不超過(guò)30天）。跟蹤督辦，保證整改安全管理部門(mén)每周跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按時(shí)完成的責(zé)任部門(mén)下達(dá)《整改通知單》，必要時(shí)約談負(fù)責(zé)人；整改完成后，責(zé)任部門(mén)提交《整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》，檢查組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)隱患消除后簽字閉環(huán)。分析根源，系統(tǒng)改進(jìn)對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如某類(lèi)設(shè)備故障頻發(fā)），組織技術(shù)骨干分析根本原因（如設(shè)計(jì)缺陷、維護(hù)不到位），采取技術(shù)改造或流程優(yōu)化措施；修訂完善相關(guān)安全制度（如增加設(shè)備巡檢頻次、優(yōu)化危險(xiǎn)作業(yè)審批流程），從源頭預(yù)防隱患。（四）總結(jié)階段：成果固化與持續(xù)提升編制檢查報(bào)告總結(jié)檢查總體情況（包括檢查覆蓋范圍、發(fā)覺(jué)問(wèn)題數(shù)量、整改完成率）；分析安全管理薄弱環(huán)節(jié)（如培訓(xùn)教育不到位、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)缺失）；提出改進(jìn)建議（如引入智能化監(jiān)測(cè)設(shè)備、加強(qiáng)安全文化建設(shè)）。更新檢查表內(nèi)容根據(jù)最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如新修訂的《安全生產(chǎn)法》）或企業(yè)工藝變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查表項(xiàng)目（如新增“新能源設(shè)備安全管理”條目）；將典型隱患案例、有效整改措施納入檢查表附件，供后續(xù)參考。納入績(jī)效考核將檢查結(jié)果與各部門(mén)安全績(jī)效掛鉤，對(duì)整改及時(shí)、效果顯著的部門(mén)/個(gè)人（如*班組）給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因失職導(dǎo)致隱患未整改或引發(fā)的，嚴(yán)肅追究責(zé)任（如*安全管理部主任）。三、檢查表模板與填寫(xiě)說(shuō)明企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表（安全管理提升版）檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述整改措施責(zé)任部門(mén)/人整改期限驗(yàn)證結(jié)果一、安全生產(chǎn)責(zé)任制1.1責(zé)任制建立是否建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線從業(yè)人員的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制《安全生產(chǎn)法》第二十一條，明確各崗位安全職責(zé)并書(shū)面公示查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看公示欄□合格□不合格*安全管理部2024–□已整改□未整改1.2責(zé)任制落實(shí)主要負(fù)責(zé)人是否履行法定職責(zé)（如組織制定安全制度、保障安全投入）《安全生產(chǎn)法》第五條，主要負(fù)責(zé)人每季度至少召開(kāi)1次安全專(zhuān)題會(huì)議查閱會(huì)議紀(jì)錄、詢(xún)問(wèn)主要負(fù)責(zé)人□合格□不合格未按季度召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)每季度末召開(kāi)安全會(huì)*總經(jīng)理辦公室2024–□已整改□未整改二、安全管理制度2.1制度完整性是否覆蓋培訓(xùn)教育、設(shè)備管理、危險(xiǎn)作業(yè)、隱患排查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第5.3條，制度齊全且現(xiàn)行有效查閱制度匯編、核對(duì)目錄□合格□不合格缺少“受限空間作業(yè)”制度1個(gè)月內(nèi)制定并發(fā)布*生產(chǎn)技術(shù)部2024–□已整改□未整改2.2制度評(píng)審與修訂是否每年至少對(duì)安全制度評(píng)審1次，并根據(jù)法規(guī)變化及時(shí)修訂《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第5.3.4條，評(píng)審記錄完整查閱評(píng)審記錄、修訂版文件□合格□不合格未開(kāi)展年度評(píng)審12月前組織評(píng)審*安全管理部2024-12-31□已整改□未整改三、安全培訓(xùn)教育3.1新員工“三級(jí)”培訓(xùn)新員工是否接受公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)，考核合格后上崗《安全生產(chǎn)法》第二十八條，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于24學(xué)時(shí)，考核記錄完整查閱培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場(chǎng)抽查員工□合格□不合格2名新員工未考核上崗立即補(bǔ)考并記錄*人力資源部2024–□已整改□未整改3.2特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持有效證件上崗，是否定期復(fù)審《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)定》，證件在有效期內(nèi)，復(fù)審記錄齊全查閱證件臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)證件□合格□不合格1名焊工證件即將過(guò)期（2024–到期）提前1個(gè)月申報(bào)復(fù)審*設(shè)備動(dòng)力部2024–□已整改□未整改四、設(shè)備設(shè)施安全4.1特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)，安全附件（安全閥、壓力表）是否校驗(yàn)合格《特種設(shè)備安全法》第三十三條，檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，附件校驗(yàn)記錄完整查閱檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查附件□合格□不合格1臺(tái)儲(chǔ)氣罐未按時(shí)檢驗(yàn)立即聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)*設(shè)備動(dòng)力部2024–□已整改□未整改4.2設(shè)備防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)設(shè)備、傳動(dòng)設(shè)備是否有防護(hù)罩，防護(hù)裝置是否牢固可靠《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與一般要求》（GB/T8196），無(wú)缺失、損壞現(xiàn)場(chǎng)逐臺(tái)檢查□合格□不合格沖壓機(jī)防護(hù)罩松動(dòng)立即緊固并定期檢查*沖壓車(chē)間2024–□已整改□未整改五、作業(yè)安全管理5.1危險(xiǎn)作業(yè)審批動(dòng)火、高處、受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，措施是否落實(shí)《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理規(guī)定》，作業(yè)前審批，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)護(hù)人員查閱作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)護(hù)情況□合格□不合格1處動(dòng)火作業(yè)未審批立即停止作業(yè)并補(bǔ)辦*機(jī)加工車(chē)間2024–□已整改□未整改5.2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)，員工是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等）《個(gè)體防護(hù)裝備規(guī)范》（GB/T11651），防護(hù)用品齊全且正確使用現(xiàn)場(chǎng)巡查、詢(xún)問(wèn)員工□合格□不合格2名員工未戴安全帽立即糾正并批評(píng)教育*裝配車(chē)間2024–□已整改□未整改六、隱患排查治理6.1隱患排查頻次是否建立隱患排查制度，明確日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查頻次《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》，每日至少1次日常檢查，每月1次專(zhuān)項(xiàng)檢查查閱制度、檢查記錄□合格□不合格未開(kāi)展月度專(zhuān)項(xiàng)檢查當(dāng)月25日前完成*安全管理部2024–□已整改□未整改6.2隱患整改閉環(huán)隱患是否按“五定”（定人、定時(shí)、定措施、定資金、定預(yù)案）整改，驗(yàn)收記錄完整《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第8.3條，整改率100%，閉環(huán)管理查閱隱患臺(tái)賬、整改記錄□合格□不合格3項(xiàng)一般隱患超期未整改重新明確責(zé)任并督辦*各責(zé)任部門(mén)2024–□已整改□未整改七、應(yīng)急管理7.1應(yīng)急預(yù)案編制與演練是否制定綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，每年至少演練1次，演練記錄完整《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》第八條，預(yù)案?jìng)浒赣行?，演練后有評(píng)估報(bào)告查閱預(yù)案、演練記錄、評(píng)估報(bào)告□合格□不合格未開(kāi)展年度消防演練11月前組織演練*行政部2024-11-30□已整改□未整改7.2應(yīng)急物資儲(chǔ)備消防器材（滅火器、消防栓）、應(yīng)急照明、急救藥品等是否齊全有效，定點(diǎn)存放《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140），滅火器壓力正常，在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查物資數(shù)量、狀態(tài)□合格□不合格2個(gè)滅火器壓力不足立即更換充裝*后勤保障部2024–□已整改□未整改八、職業(yè)健康管理8.1職業(yè)危害因素檢測(cè)粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素是否定期檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果公示《職業(yè)病防治法》第二十六條，每年至少檢測(cè)1次，超標(biāo)崗位立即整改查閱檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)公示情況□合格□不合格噪聲崗位檢測(cè)結(jié)果未公示3日內(nèi)公示并告知員工*EHS部2024–□已整改□未整改8.2勞動(dòng)防護(hù)用品管理是否為員工配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)防護(hù)用品（防塵口罩、耳塞等），并監(jiān)督使用《個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范》（GB/T11651），用品定期更換，發(fā)放記錄完整查閱發(fā)放臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況□合格□不合格焊工未配備防塵口罩立即發(fā)放并培訓(xùn)使用*生產(chǎn)部2024–□已整改□未整改九、管理9.1報(bào)告與調(diào)查發(fā)生后是否按規(guī)定時(shí)限上報(bào)（1小時(shí)內(nèi)），是否成立調(diào)查組分析原因、制定整改措施《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第九條，報(bào)告及時(shí)，調(diào)查報(bào)告完整查閱記錄、調(diào)查報(bào)告□合格□不合格（模擬）未在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)加強(qiáng)培訓(xùn)，明確流程*安全管理部長(zhǎng)期改進(jìn)□已整改□未整改9.2“四不放過(guò)”落實(shí)原因未查清、責(zé)任人員未處理、整改措施未落實(shí)、有關(guān)人員未受教育不放過(guò)的落實(shí)情況《企業(yè)職工傷亡調(diào)查分析規(guī)則》，每項(xiàng)“不放過(guò)”均有對(duì)應(yīng)措施和記錄查閱處理檔案□合格□不合格（模擬）整改措施未跟蹤驗(yàn)證建立整改跟蹤臺(tái)賬*各責(zé)任部門(mén)長(zhǎng)期改進(jìn)□已整改□未整改十、安全績(jī)效評(píng)估10.1安全目標(biāo)考核是否制定年度安全目標(biāo)（如零重傷、隱患整改率100%），是否納入部門(mén)績(jī)效考核《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第10.1條，目標(biāo)可量化，考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤查閱目標(biāo)文件、考核記錄□合格□不合格安全目標(biāo)未分解到部門(mén)按部門(mén)分解目標(biāo)*企管部2024–□已整改□未整改10.2安全投入保障安全生產(chǎn)費(fèi)用是否按規(guī)定提?。ㄈ绨礌I(yíng)業(yè)收入的1.5%），專(zhuān)款專(zhuān)用，臺(tái)賬完整《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第六條，提取標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)，使用范圍符合規(guī)定查閱財(cái)務(wù)賬目、安全費(fèi)用臺(tái)賬□合格□不合格安全費(fèi)用挪用培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)立即調(diào)整科目并規(guī)范使用*財(cái)務(wù)部2024–□已整改□未整改填寫(xiě)說(shuō)明檢查結(jié)果：根據(jù)實(shí)際檢查情況勾選“合格”或“不合格”；問(wèn)題描述：針對(duì)“不合格”項(xiàng)，具體描述問(wèn)題（如“1臺(tái)儲(chǔ)氣罐未按時(shí)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告過(guò)期”）；整改措施：明確具體行動(dòng)（如“立即聯(lián)系檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，3日內(nèi)完成檢驗(yàn)”）；責(zé)任部門(mén)/人：落實(shí)整改責(zé)任主體（如“設(shè)備動(dòng)力部*設(shè)備管理員趙六”）；整改期限：根據(jù)隱患嚴(yán)重程度設(shè)定，嚴(yán)重隱患不超過(guò)7天，一般隱患不超過(guò)30天；驗(yàn)證結(jié)果：整改完成后，由檢查組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，勾選“已整改”或“未整改”，并簽字確認(rèn)。四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)檢查人員專(zhuān)業(yè)性要求檢查人員需熟悉安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)生產(chǎn)工藝，避免“外行檢查內(nèi)行”；可定期組織檢查培訓(xùn)，提升隱患識(shí)別能力；涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題（如特種設(shè)備、電氣安全），可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與，保證檢查結(jié)果準(zhǔn)確。問(wèn)題描述的客觀性與可整改性問(wèn)題描述需基于