適用范圍與使用情境本流程表單適用于企業(yè)內部產(chǎn)品質量管控場景，包括但不限于：原材料入廠檢驗、生產(chǎn)過程巡檢、成品出廠前抽檢、客戶投訴后的復檢等環(huán)節(jié)。通過標準化記錄抽檢過程、結果及處理措施，保證產(chǎn)品質量問題可追溯、可改進，同時為質量決策提供數(shù)據(jù)支持。適用于生產(chǎn)部門、質檢部門、倉儲部門及相關協(xié)作崗位。操作流程詳解一、抽檢準備階段明確抽檢目標與依據(jù)根據(jù)產(chǎn)品類型、生產(chǎn)批次、客戶要求或質量管控計劃，確定抽檢對象（如某批次零件、某型號成品）。依據(jù)相關標準（如國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)內部技術規(guī)范）明確抽檢項目、合格判定標準及抽檢比例（如AQL抽樣標準）。組建抽檢小組與準備工具指定抽檢負責人（質量主管）、抽樣人員（檢驗員）、記錄人員（文員），明確職責分工。準備抽檢工具（如游標卡尺、色差儀、測試設備）、抽樣單、樣品標簽、記錄表格等。制定抽檢計劃確定抽檢時間（如生產(chǎn)批次完成后24小時內）、地點（如生產(chǎn)線末端、倉庫待檢區(qū)）、抽樣方法（隨機抽樣、分層抽樣、系統(tǒng)抽樣）。計算樣本量（如按GB/T2828.1標準，批量500件，一般檢驗Ⅱ級，樣本量80件）。二、抽樣實施階段現(xiàn)場抽樣與樣本標識抽樣人員按計劃在待檢產(chǎn)品中隨機抽取樣本，保證覆蓋不同生產(chǎn)時段、設備或操作人員的產(chǎn)品。對每個樣本粘貼唯一標簽，標注產(chǎn)品名稱、批次號、抽樣時間、抽樣人等信息，避免混淆。信息記錄與樣品封存記錄人員實時填寫《抽樣信息表》，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次數(shù)量、抽樣數(shù)量、抽樣環(huán)境（溫度/濕度）、抽樣方法等。樣品封存于專用樣品箱，加貼封條，由抽樣人和負責人共同簽字確認，保證樣品在檢測前狀態(tài)不變。三、檢測分析與結果判定階段按標準檢測項目檢驗員依據(jù)抽檢計劃，使用校準合格的設備對樣本逐一檢測，記錄原始數(shù)據(jù)（如尺寸偏差、外觀缺陷、功能參數(shù)等）。檢測過程需雙人復核（檢驗員A與檢驗員B），保證數(shù)據(jù)準確無誤，異常數(shù)據(jù)需備注原因（如設備故障、操作誤差）。結果判定與記錄將檢測結果與判定標準對比，判定每個樣本為“合格”“不合格”或“待定”（如需復檢）。填寫《檢測結果匯總表》，統(tǒng)計合格數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格項分類（如外觀缺陷、功能不達標），并附檢測照片或記錄作為支撐材料。四、問題處理與改進階段不合格品隔離與評審對判定為不合格的樣品，立即隔離至“不合格品區(qū)”，懸掛紅色標識牌，嚴禁混入合格品。由質量部門牽頭組織生產(chǎn)、技術、倉儲等部門召開不合格品評審會（生產(chǎn)經(jīng)理、技術工程師、質檢員參與），分析不合格原因（如原材料問題、設備故障、操作失誤），確定處置方式（如返工、返修、降級使用、報廢）。糾正與預防措施制定根據(jù)評審結果，填寫《糾正與預防措施表》，明確責任部門（如生產(chǎn)部、采購部）、整改措施（如調整設備參數(shù)、加強員工培訓）、完成時限（如3個工作日內）。對涉及批次產(chǎn)品，擴大抽檢范圍或全檢，保證無遺漏不合格品。結果反饋與歸檔將抽檢結果、處理措施、整改報告同步至相關部門（如生產(chǎn)部、銷售部），必要時通知客戶（如涉及已交付產(chǎn)品）。整理所有記錄（抽樣單、檢測報告、評審記錄、整改報告），按批次歸檔保存，保存期限不少于2年。表單模板示例產(chǎn)品質量抽檢及處理記錄表基本信息內容產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號生產(chǎn)批次號抽檢日期年月日抽檢地點（如：生產(chǎn)線A末端/倉庫1區(qū)）抽樣人員檢驗員檢測人員檢驗員A、檢驗員B抽檢依據(jù)（如：GB/T19001-2016企業(yè)內控標準QG-001）抽樣信息內容批量總數(shù)抽樣數(shù)量抽樣方法（如：隨機抽樣）樣本編號（示例）A001-A080檢測結果內容檢測項目合格標準（如：尺寸偏差）±0.5mm（如：外觀缺陷）無劃痕、凹陷（如：抗壓強度）≥1000N合格數(shù)量78件不合格品處理內容不合格描述2件樣本存在輕微劃痕，位置位于產(chǎn)品側面原因分析包裝工序防護不到位，導致表面劃傷處置方式返工（重新包裝）、加強工序巡檢責任部門/責任人生產(chǎn)部/包裝組長完成時限年月日整改驗證結果□已完成□待完成驗證人：質檢員審核信息內容質量部門審核審核人：質量主管日期：年月日生產(chǎn)部門確認確認人：生產(chǎn)經(jīng)理日期：年月日備注（如：后續(xù)需優(yōu)化包裝材料）關鍵注意事項與風險提示抽檢客觀性：抽樣過程需獨立、隨機，避免選擇性抽樣，保證樣本代表性；檢測數(shù)據(jù)嚴禁篡改，異常情況需如實記錄并上報。記錄完整性：所有環(huán)節(jié)（抽樣、檢測、評審、整改）需同步記錄，保證信息可追溯，避免因記錄缺失導致責任不明。處理及時性：不合格品需在24小時內隔離并啟動評審，防止誤用；糾正措施需按期完成，質量部門需跟蹤驗證效果。保密要求：抽檢數(shù)據(jù)（尤其是客戶定制產(chǎn)品數(shù)據(jù)）需嚴格保密，僅限相關部門查閱，避免信息泄露風險。持續(xù)改進：定期回顧抽檢數(shù)據(jù)（如每月/每季度），分析不合格項高頻原因，