行業(yè)通用安全檢查表與風險控制模板一、適用范圍與應用場景本模板適用于制造業(yè)、建筑施工、危險化學品、交通運輸、倉儲物流、能源電力等多個行業(yè)的安全管理與風險控制場景，可靈活應用于日常安全巡檢、專項安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、新設備投產前檢查）、安全合規(guī)審計、隱患排查等環(huán)節(jié)。通過標準化檢查流程與風險分級管控，幫助企業(yè)系統(tǒng)識別安全隱患、明確整改責任、降低發(fā)生概率，同時滿足《安全生產法》《消防法》等法規(guī)對安全檢查的要求，適用于企業(yè)安全管理部門、生產車間、項目現(xiàn)場等多層級使用。二、標準化操作流程（一）準備階段：明確檢查目標與準備資源成立檢查小組：由企業(yè)安全負責人（安全管理總監(jiān)）牽頭，成員包括生產部門主管（生產經理）、設備工程師（設備主管）、安全專員（安全工程師）及相關崗位員工（如班組長），保證檢查覆蓋專業(yè)領域與一線實際操作場景。制定檢查計劃：根據(jù)檢查類型（日常/專項/應急）確定檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間/關鍵設備）、檢查時間（避開生產高峰期）、檢查依據(jù)（國家法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)安全管理制度），并提前3個工作日通知被檢查部門。準備檢查工具：包括《安全檢查表》模板、檢測設備（如萬用表、氣體檢測儀、測溫儀）、記錄工具（相機、筆記本）、個人防護裝備（安全帽、絕緣鞋、反光背心），保證工具在校驗有效期內。（二）現(xiàn)場實施：逐項檢查與記錄問題對照檢查表逐項核查：按照檢查大類（安全管理、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、應急管理等）逐項展開，每項檢查需明確“檢查標準”（如“消防器材完好率100%”“特種設備操作證持證率100%”）及“檢查方法”（現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問員工）。示例：檢查“消防設施”時，需核查滅火器壓力是否正常、噴淋頭是否遮擋、消防通道是否暢通，并記錄檢查時間與具體位置。記錄問題與初步判定：對不符合項詳細記錄，包括問題描述（如“3號車間東側滅火器指針已在紅色區(qū)域”）、發(fā)覺位置、現(xiàn)場照片（作為附件），并初步判定風險等級（參考“風險等級判定標準”）。現(xiàn)場溝通與確認：與被檢查部門負責人（車間主任或班組長）溝通問題，確認檢查結果無異議，避免因信息偏差導致后續(xù)整改爭議。（三）風險評估：分級管控與優(yōu)先級排序風險等級判定：采用“可能性-后果嚴重性”矩陣法（LEC法）或直接判定法，將風險分為高、中、低三級：高風險：可能導致人員死亡、重大財產損失或嚴重環(huán)境污染（如特種設備未定期檢驗、危險化學品泄漏隱患）；中風險：可能導致人員重傷、一般財產損失（如安全防護裝置缺失、臨時用電不規(guī)范）；低風險：可能導致輕微人員傷害或設備故障（如地面少量油污、標識模糊）。制定風險管控優(yōu)先級：高風險問題需立即整改（24小時內啟動），中風險問題限期整改（3-7天內完成），低風險問題納入日常維護（下次檢查前整改）。（四）整改落實：責任到人與措施落地制定整改方案：針對不符合項明確“整改措施”（如“更換3號車間東側滅火器2具，并每周檢查壓力”）、“責任人”（設備主管或班組長）、“完成時限”（高風險問題明確具體日期，中風險問題明確截止周期）。審批與下發(fā)：整改方案經安全負責人（安全管理總監(jiān)）審批后，下發(fā)至責任部門，并同步錄入企業(yè)安全隱患管理系統(tǒng)（若有），保證留痕可追溯。實施整改：責任部門按方案落實整改，整改過程需留存記錄（如更換設備照片、培訓簽到表），安全專員對整改過程進行抽查監(jiān)督。（五）跟蹤驗證：閉環(huán)管理與持續(xù)改進整改效果驗證：責任部門完成整改后，向安全管理部門提交整改報告，安全專員在3個工作日內現(xiàn)場復查，確認問題是否徹底解決（如滅火器已更換且壓力正常、通道已清理暢通）。閉環(huán)管理：復查合格后，在《安全檢查表》“整改驗證”欄簽字確認；若整改不到位，需重新制定方案并延長時限，直至問題解決。總結與優(yōu)化：每季度匯總檢查數(shù)據(jù)，分析高頻問題（如某類設備故障頻發(fā)、某區(qū)域違規(guī)操作較多），針對性修訂安全管理制度或檢查表內容，形成“檢查-整改-反饋-優(yōu)化”的持續(xù)改進機制。三、安全檢查與風險控制模板示例表1：行業(yè)通用安全檢查表（模板）檢查大類檢查項目檢查標準（依據(jù)）檢查結果（符合/不符合）不符合項描述（位置+現(xiàn)象）風險等級（高/中/低）整改措施責任人完成時限驗證結果（合格/不合格）驗證人驗證時間安全管理安全生產責任制落實《安全生產法》第21條，責任書簽訂率100%符合—低—*安全總監(jiān)2024-12-31—*安全工程師2024-12-31設備設施特種設備定期檢驗《特種設備安全監(jiān)察條例》，在用設備檢驗合格不符合2號車間行車，檢驗日期過期1個月高立即停用，聯(lián)系第三方機構復檢*設備主管2024-11-15合格（復檢報告編號：X）*安全工程師2024-11-16作業(yè)環(huán)境消防通道暢通GB50016-2014（建筑設計防火規(guī)范），通道寬度≥1.2m不符合倉庫B區(qū)通道堆放貨物，寬度約0.8m中清理通道內貨物，設置警示標識*倉庫主管2024-11-10合格（通道寬度實測1.3m）*安全專員2024-11-11人員操作勞動防護用品佩戴企業(yè)安全管理制度第5章，進入車間必須佩戴安全帽不符合3號車間員工張某未佩戴安全帽低現(xiàn)場糾正，組織全員再培訓*班組長2024-11-08合格（現(xiàn)場復查已佩戴）*安全專員2024-11-08應急管理應急預案演練《生產安全應急條例》，每年至少2次演練不符合2024年未開展消防專項演練中2024年12月前組織1次演練*安全總監(jiān)2024-12-20—*安全工程師2024-12-31表2：風險等級判定參考表風險等級判定標準（可能性L×后果嚴重性S）典型場景示例處置要求高風險L×S≥16（可能性大且后果嚴重）特種設備未檢驗、?；沸孤?、電氣線路老化立即停用，24小時內啟動整改中風險4≤L×S＜16（可能性中等或后果較嚴重）安全防護缺失、消防通道堵塞、違規(guī)操作限期3-7天內整改，每日跟蹤進度低風險L×S＜4（可能性小或后果輕微）標識模糊、地面少量油污、記錄不全納入日常維護，下次檢查前整改四、使用過程中的關鍵提示檢查人員專業(yè)性：檢查小組成員需熟悉相關行業(yè)法規(guī)（如《工貿企業(yè)重大生產安全隱患判定標準》《建筑施工安全檢查標準》）及企業(yè)安全制度，避免因專業(yè)知識不足導致漏檢或誤判。動態(tài)更新檢查表：每年或根據(jù)法規(guī)變化（如新《安全生產法》實施）、企業(yè)新增風險點（如引入新設備、新工藝）修訂檢查表，保證內容與實際風險匹配。整改措施具體化：避免使用“加強管理”“注意安全”等模糊表述，需明確“做什么、誰來做、何時做、怎么做”（如“11月10日前清理倉庫B區(qū)通道內所有貨物，由倉庫主管負責，完成后設置‘禁止堆物’警示標