,制程認證,,,,,,,,,,,,重要,0,2,4

默認隱藏,,,,,,總分：,,142,0,0,,,一般,0,1,2

改動記錄,序號,歸屬物料,工序,控制點,等級,查檢項目,說明,滿分,自評得分,稽核得分,稽查人,查檢項目及佐證資料,,,,

V1.0,1,All,原物料倉庫,材料,重要,"不同原物料的存儲條件及存儲期限明確，并按要求實施存儲（尤其針對環(huán)境敏感原料或化學品等）？

→film材/膜等的存儲環(huán)境是否滿足？",將IM膜成品及原材料個幾卷放在老配液間,4,,,,,,,,

V1.0,1,All,原物料倉庫,作業(yè)指導書,一般,倉庫管理是否遵循先進先出原則？出入庫履歷管理？超期處理流程？有無按照不同物料的保質(zhì)期，規(guī)定其入料時的最少剩余壽命，是否可以保證先進先出？,"1.更新原材料檢驗規(guī)格文件，超期方案--盧光云

2.提供檢測記錄-盧光云

3.出入庫帳流（3個月）-曹芬芬

4.沒有超期的給客戶看IM膜，超期的看上面的記錄",2,,,,,,,,

V1.0,1,All,原物料倉庫,作業(yè)指導書,一般,"物料的放置方式是否妥當？不同物料分區(qū)放置，并進行標示管理。（合格,不合格,待檢驗品）防止錯用料；",原配液間區(qū)分,2,,,,,,,,

V1.0,1,All,原物料倉庫,作業(yè)指導書,一般,物料是否有限高規(guī)定及執(zhí)行？,現(xiàn)場有標識,2,,,,,,,,

V1.0,2,All,IQC,作業(yè)指導書,重要,"是否有完善且合理的原材料檢驗接受標準及檢驗作業(yè)規(guī)范，其檢驗屬性是否定義明確，并有合理的檢驗屬性調(diào)整規(guī)則？（ex.正常抽檢，加嚴檢驗，放寬檢驗或免檢）

→檢驗項目/關鍵原材必測項",進料檢驗作業(yè)程序文件,4,,,,,,,,

V1.0,2,All,IQC,作業(yè)指導書,重要,是否有來料檢驗不良的管理機制及特采流程？來料異常的改善做到閉環(huán)管理？,原材料不良處理作業(yè)指導書，不合格通知單,4,,,,,,,,

V1.0,2,All,IQC,工藝,一般,"是否對檢查完畢的產(chǎn)品，標示清楚并做區(qū)隔放置？

→標簽標示（合格/不合格標識）？物理區(qū)隔？","合格/不合格標識，及合格和不合格區(qū)域

做一個待檢區(qū)",2,,,,,,,,

V1.0,2,All,IQC,設備,一般,IQC使用檢驗設備狀態(tài)有效且均建立操作規(guī)范，且其測試能力可滿足要求？,有建立操作規(guī)范，培訓上崗，上崗證,2,,,,,,,,

V1.0,7,HC,HC涂布,車間環(huán)境,重要,車間環(huán)境是否達到千級，涂頭區(qū)域是否局部百級,"QF00071溫濕度記錄表

QF00185潔凈度點檢控制圖",4,,,,,,,,

V1.0,7,HC,HC涂布,設備,重要,烤箱溫度sensor精度是否達到±5℃，是否定期對烤箱溫度進行實施點檢并確認符合設定的參數(shù)。,"Q300255思為多路溫度測試儀使用

QF00141涂布線烘箱溫度校準表

QF00161

工藝參數(shù)記錄表",4,,,,,,,,

V1.0,7,HC,HC涂布,設備,重要,HC過程有在線除靜電設備，并對靜電量有進行管控,"QF00228靜電棒清潔保養(yǎng)記錄

Q300086靜電測試作業(yè)指導書

Q300145靜電棒清潔作業(yè)指導書

靜電測試儀準備3個",4,,,,,,,,

V1.0,7,HC,HC涂布,設備,重要,涂布的參數(shù)：UV的光強、能量管控有相關標準文件,"Q400063-2

一期產(chǎn)品工藝參數(shù)表(H6M11T-NN-125-AB)

Q400063-1

一期產(chǎn)品工藝參數(shù)表(H6M11T-NN-125-IM)

QF00154

UV燈使用時間和能量登記表

",4,,,,,,,,

V1.0,7,HC,HC涂布,設備,重要,UV制程中有氮氣保護,設備帶氮氣保護,4,,,,,,,,

V1.0,8,HC,FQC,檢查,重要,有在線AOI檢驗，點缺陷規(guī)格按照＞0.1mm為不良判斷,按不同產(chǎn)品標注在AOI設備界面設定不同檢測點徑參數(shù),4,,,,,,,,

V1.0,8,HC,FQC,設備,重要,覆膜時需使用卷對卷覆膜設備,"Q3001593#覆膜線操作作業(yè)指導書

Q400109-2覆膜分切3號線IM膜類（125um）工藝參數(shù)表",4,,,,,,,,

V1.0,8,HC,FQC,檢測,重要,現(xiàn)場是否有光學性能檢測設備（透過率、霧度、YI）,,4,,,,,,,,

V1.0,8,HC,FQC,檢測,重要,機械性能檢測（模量、斷裂伸長率，彎折，AF相關性能測試）,,4,,,,,,,,

V1.0,8,HC,FQC,檢測,重要,有進行耐候性檢查（高溫高濕、UV等）,,4,,,,,,,,

V1.0,9,HC,切割,檢測,重要,有明確刀頭壽命的管控，根據(jù)壽命制定換刀頻率,,4,,,,,,,,

V1.0,10,HC,換膜,檢測,重要,換膜環(huán)境需要達到千級及以下,,4,,,,,,,,

V1.0,10,HC,換膜,檢測,重要,換膜過程中有導入離子風機，減少異物發(fā)生,,4,,,,,,,,

V1.0,10,HC,換膜,檢測,重要,換膜后需要進行100%外觀檢驗,,4,,,,,,,,

V1.0,11,HC,切割,檢測,重要,切割過程有尺寸管控及檢驗,,4,,,,,,,,

V1.0,11,HC,切割,檢測,重要,切割過程有翹曲度管控及檢驗,,4,,,,,,,,

V1.0,12,All,OQC,環(huán)境,重要,離子風機是否覆蓋操作區(qū)域？離子風機性能（標準：消散時間＜6S/平衡電壓＜±35V)？,,4,,,,,,,,

V1.0,12,All,OQC,通用,重要,OQC的檢測項目及檢測條件，是否滿足華為的最小需求？抽檢驗項目必須包括外觀及功能抽檢等。,,4,,,,,,,,

V1.0,13,All,出貨檢查,出貨檢查,一般,產(chǎn)品打包裝箱前，需用條碼槍掃描確認最小包裝標簽和外箱標簽的一致性；產(chǎn)品出貨前，需用條碼槍需用條碼槍掃描確認外箱標簽和ASN標簽的一致性。,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,成品倉,包裝材料,重要,"包裝材料ESD特性，是否有防靜電要求？

包裝包裝帶是否有抽真空，控制濕度。",,4,,,,,,,,

V1.0,14,All,成品倉,包裝材料,一般,包裝材料的強度，是否滿足運輸要求？并定期對包裝材料做跌落/振動測試抽檢。,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,成品倉,庫存期限管理,重要,"針對物料庫存放置時間有明確管控期限，超出期限物料有處置措施。

是否已建立成品存儲要求及超期處理規(guī)范？明確產(chǎn)品的存儲期限、超期庫存期限及強制報廢期限等要求。確認成品保護膜的處理對策，是否滿足生產(chǎn)周期超過2個月全部返檢出貨，生產(chǎn)周期超過4個月重新?lián)Q膜出貨？","1.返檢記錄（2個月）-丁冠奇

2.不合格品處理文件變更-丁冠奇

2.帳流安排-曹芬芬",4,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,重要,各工序之間是否有周轉(zhuǎn)時間的控制以及過程放置是否有驗證是否會造成壓痕。,,4,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,一般,各區(qū)域ESD/溫濕度/清潔度等，是否滿足生產(chǎn)要求？是否進行定期點檢及監(jiān)控儀器校準？,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,重要,設備機臺的調(diào)試操作界面，有密碼鎖或物理鎖防護，防止無資質(zhì)人員誤操作,,4,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,一般,生產(chǎn)與檢驗記錄是否完整易檢索？,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,一般,產(chǎn)線空間布局是否合理？人員線上作業(yè)是否有足夠的空間？人員行走路線與產(chǎn)品周轉(zhuǎn)路線是否規(guī)劃？,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,一般,是否建立新設備的評估和驗收作業(yè)流程？抽查關鍵設備評估驗收報告。,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,重要,是否建立停線整改報警機制？查看停線標準及復線流程。,,4,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,一般,制程不良的原因是否有做分析，并產(chǎn)出周/月報追蹤進度？保證對前幾大不良的改善對策落地。,,2,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理,通用管理,重要,各制程工序在保密期內(nèi)，有按照華為信息安全管理要求防止保密信息泄密（有不符合即0分）,,4,,,,,,,,

V1.0,14,All,通用管理