醫(yī)療機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理操作規(guī)程第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)管理工作，確保所儲(chǔ)存物資（藥品、耗材、試劑等，下同）的質(zhì)量與安全，保障臨床及各科室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率與效益，特制定本規(guī)程。本規(guī)程依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度制定。第二條適用范圍本規(guī)程適用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)（包括中心倉(cāng)庫(kù)、科室二級(jí)庫(kù)等）的日常管理活動(dòng)，涉及物資的采購(gòu)申請(qǐng)、入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)發(fā)放、盤點(diǎn)清查、不合格品處理及相關(guān)記錄管理等環(huán)節(jié)。所有參與倉(cāng)庫(kù)管理的人員均須遵守本規(guī)程。第三條基本原則倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)遵循以下基本原則：1.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量關(guān)，確保入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)各環(huán)節(jié)物資質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.先進(jìn)先出原則：物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)日期或有效期的先后順序，優(yōu)先發(fā)放較早入庫(kù)或臨近效期的物資。3.安全規(guī)范原則：嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，確保人員、物資及設(shè)施設(shè)備的安全。4.高效經(jīng)濟(jì)原則：優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，合理利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高周轉(zhuǎn)效率。5.賬實(shí)相符原則：建立健全物資賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬、卡、物三相符。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條組織機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)明確倉(cāng)庫(kù)管理的負(fù)責(zé)部門（如后勤保障部、設(shè)備科、藥劑科等，根據(jù)機(jī)構(gòu)實(shí)際設(shè)置），并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模和物資類別，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，明確各崗位職責(zé)。第五條崗位職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括制度執(zhí)行、人員調(diào)配、安全管理、協(xié)調(diào)溝通等，確保倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作順暢高效。2.倉(cāng)庫(kù)管理員：*負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢查、信息錄入及臺(tái)賬登記。*負(fù)責(zé)物資的合理儲(chǔ)存、科學(xué)碼放、標(biāo)識(shí)清晰，做好在庫(kù)養(yǎng)護(hù)工作。*按照出庫(kù)憑證準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放物資，確保先進(jìn)先出。*負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的清潔、溫濕度監(jiān)控與記錄。*參與物資盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)差異分析與處理。*妥善保管倉(cāng)庫(kù)各類記錄資料，確保其完整與規(guī)范。3.（若有）養(yǎng)護(hù)員：專門負(fù)責(zé)對(duì)需要特殊條件儲(chǔ)存的物資進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理，定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理質(zhì)量隱患。4.（若有）復(fù)核員：對(duì)出庫(kù)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期等進(jìn)行再次核對(duì)，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。第三章物資入庫(kù)管理第六條入庫(kù)驗(yàn)收1.到貨通知與核對(duì)：物資送達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單，核對(duì)供應(yīng)商信息、物資品名、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、有效期、數(shù)量等信息是否一致。2.外觀與包裝檢查：檢查物資外包裝是否完好無(wú)損，有無(wú)破損、潮濕、污染等情況；內(nèi)包裝及物資本身有無(wú)變形、變質(zhì)、泄漏等異?，F(xiàn)象。3.質(zhì)量證明文件查驗(yàn)：索取并查驗(yàn)物資的質(zhì)量合格證明文件（如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等），確保其齊全有效。4.數(shù)量清點(diǎn)：按照規(guī)定的計(jì)量方法準(zhǔn)確清點(diǎn)到貨數(shù)量，對(duì)貴重物資、精密儀器等應(yīng)進(jìn)行雙人核對(duì)。5.驗(yàn)收結(jié)果處理：*驗(yàn)收合格的物資，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，建立物資臺(tái)賬，并粘貼或懸掛庫(kù)存標(biāo)識(shí)卡。*對(duì)驗(yàn)收不合格的物資（如證件不齊、數(shù)量不符、外觀破損、質(zhì)量可疑等），應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門或供應(yīng)商進(jìn)行處理，做好記錄。*對(duì)暫不能確定質(zhì)量狀態(tài)的物資，應(yīng)放置于“待驗(yàn)區(qū)”，待確認(rèn)合格后方可辦理入庫(kù)。第七條入庫(kù)信息錄入與臺(tái)賬建立驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即將物資信息準(zhǔn)確錄入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，并登記手工臺(tái)賬（若有）。信息應(yīng)包括：品名、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、有效期、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)等。做到日清日結(jié)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第四章物資儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)第八條儲(chǔ)存條件1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物資特性（如溫度、濕度、避光、通風(fēng)、防鼠、防蟲、防爆、防腐蝕等要求）劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，配備必要的設(shè)施設(shè)備（如空調(diào)、除濕機(jī)、冷藏柜、貨架等），并確保其正常運(yùn)行。2.對(duì)有特殊儲(chǔ)存要求的物資（如冷藏藥品、生物制劑等），必須嚴(yán)格按照規(guī)定的溫濕度條件進(jìn)行儲(chǔ)存，并做好實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄。第九條物資碼放1.物資應(yīng)按照“分區(qū)分類、貨位編號(hào)”的原則進(jìn)行碼放，做到“三離”（離地、離墻、離頂）、“五距”（垛距、墻距、柱距、燈距、頂距）符合要求。2.碼放應(yīng)牢固、整齊、美觀，便于存取和盤點(diǎn)。不同品名、規(guī)格、批號(hào)的物資應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。3.危險(xiǎn)品、易燃易爆品等應(yīng)單獨(dú)存放于符合安全規(guī)定的專用庫(kù)房，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。4.“待驗(yàn)區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、“退貨區(qū)”等應(yīng)有明確的物理隔離和醒目標(biāo)識(shí)，防止混淆。第十條在庫(kù)養(yǎng)護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，觀察物資有無(wú)受潮、霉變、蟲蛀、過(guò)期、破損等情況。2.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)區(qū)環(huán)境整潔、干燥、通風(fēng)良好。3.按照規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取調(diào)控措施。4.對(duì)近效期物資應(yīng)設(shè)置專門標(biāo)識(shí)，并及時(shí)預(yù)警，優(yōu)先發(fā)放。5.對(duì)需要定期維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備或物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。第十一條庫(kù)存標(biāo)識(shí)所有庫(kù)存物資均應(yīng)有清晰、規(guī)范的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、有效期、數(shù)量、貨位號(hào)等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼或懸掛在明顯位置，易于查看。第五章物資出庫(kù)管理第十二條出庫(kù)憑證物資出庫(kù)必須憑符合規(guī)定的出庫(kù)憑證（如領(lǐng)用單、調(diào)撥單、處方等）進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)出庫(kù)憑證的合法性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。第十三條出庫(kù)揀選與復(fù)核1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)憑證，按照“先進(jìn)先出、近效期先出”的原則準(zhǔn)確揀選物資。2.揀選完畢后，應(yīng)由本人或復(fù)核員對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、有效期、數(shù)量、外觀等進(jìn)行復(fù)核，確保無(wú)誤。第十四條出庫(kù)發(fā)放1.物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人共同核對(duì)物資信息，確認(rèn)無(wú)誤后，由領(lǐng)用人在出庫(kù)憑證上簽字。2.對(duì)于需要特殊說(shuō)明或有使用注意事項(xiàng)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)向領(lǐng)用人進(jìn)行必要的提示。3.及時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中更新庫(kù)存信息，登記出庫(kù)臺(tái)賬。第十五條出庫(kù)記錄出庫(kù)憑證應(yīng)妥善保管，作為出庫(kù)記錄的依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每日匯總出庫(kù)信息，確保賬物相符。第六章倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)與清查第十六條盤點(diǎn)頻率與方式1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，包括月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。對(duì)于貴重物資或易損耗物資，可根據(jù)需要增加盤點(diǎn)頻次。2.盤點(diǎn)可采用全面盤點(diǎn)或抽盤的方式。年度盤點(diǎn)通常為全面盤點(diǎn)。第十七條盤點(diǎn)程序1.盤點(diǎn)準(zhǔn)備：制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工和方法。盤點(diǎn)前應(yīng)整理好物資，核對(duì)賬目，確保賬實(shí)核對(duì)的基礎(chǔ)。2.實(shí)地盤點(diǎn)：盤點(diǎn)人員按照預(yù)定計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，將實(shí)際數(shù)量記錄在盤點(diǎn)表上。3.差異分析：盤點(diǎn)結(jié)束后，將盤點(diǎn)表與倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)或臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，找出差異，并分析差異產(chǎn)生的原因。4.差異處理：對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理部門，按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和處理，調(diào)整賬目，確保賬實(shí)相符。第十八條盤點(diǎn)記錄盤點(diǎn)過(guò)程中形成的盤點(diǎn)表、差異分析報(bào)告等資料，應(yīng)作為重要檔案妥善保管。第七章不合格品與退貨管理第十九條不合格品管理1.對(duì)在入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)立即隔離存放于“不合格區(qū)”，并有明顯的紅色標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)填寫“不合格品處理單”，上報(bào)相關(guān)部門審批后，按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀、退回供應(yīng)商或其他處理，并做好記錄。嚴(yán)禁不合格物資流入使用環(huán)節(jié)。第二十條退貨管理1.因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、過(guò)期等原因需要退回供應(yīng)商的物資，應(yīng)履行審批手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員將其放置于“退貨區(qū)”，做好標(biāo)識(shí)。2.退回物資應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，辦理退貨手續(xù)，并及時(shí)更新庫(kù)存信息。3.對(duì)于科室退回的未使用且質(zhì)量完好的物資，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格后，可重新辦理入庫(kù)手續(xù)，記錄退回原因及相關(guān)信息。第八章倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生管理第二十一條安全管理1.消防安全：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材（如滅火器、消防栓等），并確保其完好有效。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆危險(xiǎn)品（專用倉(cāng)庫(kù)除外）。定期進(jìn)行消防安全檢查和演練。2.防盜安全：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施（如門窗鎖、監(jiān)控設(shè)備等）。非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。下班前應(yīng)檢查門窗是否鎖好，確保安全。3.用電安全：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電氣設(shè)備的安裝和使用應(yīng)符合安全規(guī)定，定期檢查線路和設(shè)備，防止短路、漏電引發(fā)事故。4.危險(xiǎn)品安全：對(duì)于有特殊安全要求的危險(xiǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，單獨(dú)存放，專人負(fù)責(zé)。第二十二條衛(wèi)生管理1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，無(wú)垃圾、無(wú)雜物、無(wú)積水。2.物資碼放整齊，庫(kù)區(qū)通道暢通。3.做好防鼠、防蟲、防蠅、防塵等工作，保持庫(kù)區(qū)環(huán)境整潔。第九章記錄與檔案管理第二十三條記錄要求倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)均應(yīng)做好記錄，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰、規(guī)范，具有可追溯性。記錄內(nèi)容至少包括：入庫(kù)驗(yàn)收記錄、出庫(kù)記錄、溫濕度監(jiān)測(cè)記錄、盤點(diǎn)記錄、不合格品處理記錄、養(yǎng)護(hù)記錄等。第二十四條檔案保管各類倉(cāng)庫(kù)管理記錄和相關(guān)文件（如采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件等）應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行分類、整理、裝訂和歸檔保存。檔案保管應(yīng)符合防火、防潮、防蟲、防盜等要求，便于查閱。第十章附則第二十五條人員培訓(xùn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、操作規(guī)程、法律法規(guī)及安全知識(shí)的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。第二十六條監(jiān)督檢查相關(guān)管理部門應(yīng)定