合同評審與簽訂流程標(biāo)準(zhǔn)化工具一、適用業(yè)務(wù)場景本工具適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合作中合同的規(guī)范化管理，包括但不限于：對外采購合同（原材料、服務(wù)、設(shè)備等）；銷售合同（產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等）；合作協(xié)議（項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)、代理合作等）；勞動合同（核心崗位聘用、專項(xiàng)服務(wù)協(xié)議等）；其他具有法律約束力的書面協(xié)議（保密協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等）。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，提升合同管理效率。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.需求發(fā)起與合同草案擬定責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（或需求提出部門）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同需求申請表》，明確合作背景、對方主體信息、核心交易條款（如標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、履行期限、付款方式、違約責(zé)任等）。依據(jù)需求申請，由業(yè)務(wù)部門或法務(wù)部門牽頭擬定合同草案。若為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同，可優(yōu)先使用企業(yè)已發(fā)布的《合同示范文本》；非標(biāo)準(zhǔn)合同需結(jié)合具體需求起草，保證條款完整、表述準(zhǔn)確。草案擬定后，需內(nèi)部初步審核，保證與需求申請內(nèi)容一致，無重大遺漏或矛盾。輸出成果：《合同需求申請表》《合同草案（初稿）》2.內(nèi)部多部門評審責(zé)任主體：法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、相關(guān)職能部門（如技術(shù)、合規(guī)等）操作說明：法務(wù)評審：重點(diǎn)審核合同主體合法性（對方資質(zhì)、授權(quán)范圍）、條款合規(guī)性（是否符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度）、法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（違約責(zé)任、爭議解決、知識產(chǎn)權(quán)等）、文字表述無歧義。財(cái)務(wù)評審：審核付款條款（金額、時(shí)間、方式）、發(fā)票要求、稅務(wù)處理、成本預(yù)算、資金安排是否合理，評估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)評審：審核技術(shù)條款、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交付要求、驗(yàn)收流程等是否滿足業(yè)務(wù)需求，合作目標(biāo)是否可實(shí)現(xiàn)。其他部門評審：根據(jù)合同性質(zhì)，由技術(shù)部門審核技術(shù)可行性，合規(guī)部門審核行業(yè)監(jiān)管要求等。各部門需在《合同評審意見表》中明確填寫評審意見（“同意”“修改后同意”“不同意”及具體修改建議），法務(wù)部門匯總意見，反饋至業(yè)務(wù)部門修改草案。輸出成果：《合同評審意見表》《合同草案（修訂稿）》3.合同修改與二次確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)各部門評審意見，對合同草案進(jìn)行修改，形成《合同草案（終稿）》。法務(wù)部門對修改后的條款進(jìn)行復(fù)核，保證所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已妥善處理，核心條款無爭議。對于評審中未達(dá)成一致的重大爭議，由業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門協(xié)商，必要時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)決策。輸出成果：《合同草案（終稿）》《合同評審確認(rèn)單》（各部門簽字確認(rèn)）4.對方評審與談判協(xié)商責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門操作說明：將《合同草案（終稿）》正式提交給合作對方，并附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等文件（如對方要求）。接收對方反饋意見，重點(diǎn)核對對方提出的修改條款是否與核心利益沖突（如價(jià)格、履行期限、違約責(zé)任等）。對于對方合理意見，由業(yè)務(wù)部門與法務(wù)部門協(xié)商后調(diào)整合同；對于不合理意見，需通過談判明確拒絕或提出替代方案，談判過程需形成書面記錄。輸出成果：《對方評審意見反饋》《合同談判記錄》5.最終審批與授權(quán)簽署責(zé)任主體：分管領(lǐng)導(dǎo)、授權(quán)簽署人操作說明：業(yè)務(wù)部門將最終確定的合同文本（雙方確認(rèn)版）、評審記錄、談判記錄等整理為《合同審批材料包》，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批權(quán)限根據(jù)合同金額、重要性劃分（例如：10萬元以下由部門負(fù)責(zé)人審批；10萬-50萬元由分管副總審批；50萬元以上由總經(jīng)理審批）。審批通過后，由授權(quán)簽署人（法定代表人或其委托人）在合同上簽字或蓋章，保證簽署行為有效（如需法人授權(quán)委托書，需提前辦理）。輸出成果：《合同審批表》《正式合同文本》（雙方簽署版）6.合同簽署與用印管理責(zé)任主體：行政部（或公章管理部門）、業(yè)務(wù)部門操作說明：授權(quán)簽署人簽署完成后，將合同文本提交至行政部，按規(guī)定流程辦理用印手續(xù)（保證“合同文本-審批材料-用印申請”一致，嚴(yán)禁“空白合同”用?。Ｓ糜『?，業(yè)務(wù)部門收取對方簽署的合同原件（至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份），并掃描存檔電子版。若為電子合同，需通過企業(yè)指定的電子簽約平臺簽署，保證簽約過程合規(guī)、電子法律效力有效。輸出成果：《用印申請記錄》《合同簽署交接單》7.合同歸檔與履約跟蹤責(zé)任主體：檔案管理部門、業(yè)務(wù)部門操作說明：業(yè)務(wù)部門在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、審批材料、評審記錄、對方資質(zhì)文件等整理成冊，移交至檔案管理部門歸檔。檔案管理部門按“一合同一檔”原則編號、登記、保管，保證檔案完整、可追溯。業(yè)務(wù)部門建立《合同履約跟蹤表》，定期監(jiān)控合同履行進(jìn)度（如交付、驗(yàn)收、付款等），對異常情況（如延遲履行、違約）及時(shí)上報(bào)并采取應(yīng)對措施。輸出成果：《合同檔案目錄》《合同履約跟蹤表》三、配套工具表單表1：合同需求申請表申請部門申請人申請日期合同名稱合作對方名稱對方聯(lián)系人聯(lián)系方式合作類型（采購/銷售/合作等）需求背景說明核心交易條款標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容：數(shù)量/規(guī)模：價(jià)格及付款方式：履行期限：附件清單部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：表2：合同評審意見表合同名稱版本號評審部門評審人日期評審意見類型□合法合規(guī)性□商務(wù)條款□財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)□技術(shù)可行性□其他具體評審意見（可附頁）：評審結(jié)論□同意□修改后同意□不同意（請注明理由）備注表3：合同審批表合同名稱合同編號申請人申請日期合同金額履行期限合作對方審批材料清單□合同草案□評審意見表□需求申請表□對方資質(zhì)文件□其他部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：總經(jīng)理意見（如需）簽字：日期：授權(quán)簽署人表4：合同履約跟蹤表合同名稱合同編號履約期限責(zé)任部門責(zé)任人履約階段計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間完成情況異常說明如：交付如：驗(yàn)收如：付款更新記錄四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合作對方需具備相應(yīng)資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證），必要時(shí)通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實(shí)主體信息，避免與無民事行為能力或超越經(jīng)營范圍的主體簽約。條款完整性風(fēng)險(xiǎn)：合同必須包含核心要素（當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭議解決等），避免因條款缺失導(dǎo)致糾紛。法律審核風(fēng)險(xiǎn)：所有合同必須經(jīng)法務(wù)部門審核，嚴(yán)禁使用未經(jīng)審核的“模板合同”或“口頭約定”，重點(diǎn)防范格式條款無效、違約責(zé)任不對等風(fēng)險(xiǎn)。印章管理風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格執(zhí)行“先審批、后用印”原則，用印時(shí)需核對合同文本與審批材料一致性