安全事故隱患排查治理管理臺賬一、總則

（一）制定目的

為規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安全事故隱患排查治理工作，建立系統(tǒng)化、標準化的管理臺賬，實現(xiàn)隱患從排查、登記、評估、治理到銷號的全過程閉環(huán)管理，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，制定本管理臺賬。

（二）制定依據(jù)

本管理臺賬依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標準》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)標準制定，確保臺賬內(nèi)容的合法性、合規(guī)性和適用性。

（三）適用范圍

本管理臺賬適用于所有生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全事故隱患排查治理管理工作，涵蓋礦山、危險化學(xué)品、建筑施工、交通運輸、冶金、機械、建材、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域，以及生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)部各層級、各環(huán)節(jié)的隱患排查治理活動。事業(yè)單位、社會團體等其他經(jīng)濟組織的參照執(zhí)行。

（四）基本原則

1.系統(tǒng)性原則：臺賬設(shè)計應(yīng)覆蓋隱患排查治理全流程，包括隱患信息采集、分類分級、責(zé)任落實、整改跟蹤、驗收銷號等環(huán)節(jié)，確保管理鏈條完整、銜接順暢。

2.動態(tài)性原則：臺賬內(nèi)容應(yīng)實時更新，反映隱患排查治理的最新進展，對新增隱患、整改延期、復(fù)查不合格等情況及時記錄和調(diào)整，實現(xiàn)動態(tài)管理。

3.閉環(huán)管理原則：嚴格執(zhí)行“排查-登記-評估-治理-驗收-銷號”閉環(huán)流程，確保每一項隱患都有明確的責(zé)任主體、整改措施、完成時限和驗收結(jié)果，杜絕“重排查、輕整改”現(xiàn)象。

4.責(zé)任到人原則：臺賬記錄應(yīng)明確隱患排查責(zé)任人、治理責(zé)任人、驗收責(zé)任人等具體人員，落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。

5.數(shù)據(jù)可溯原則：臺賬記錄應(yīng)真實、準確、完整，包含隱患的基本信息、整改過程、驗收依據(jù)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，確保隱患信息可查詢、可追溯、可考核。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

隱患排查治理管理臺賬的有效運行依賴于清晰的組織架構(gòu)。企業(yè)應(yīng)設(shè)立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理或分管安全的副總經(jīng)理擔(dān)任組長，成員包括各部門負責(zé)人、安全工程師和關(guān)鍵崗位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會議，審核臺賬記錄，制定整體排查計劃，并確保資源投入。專職安全管理部門負責(zé)臺賬的日常維護，包括數(shù)據(jù)錄入、更新和歸檔。該部門通常配備3至5名專職安全員，具備安全生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)，負責(zé)監(jiān)督各部門執(zhí)行臺賬制度。各部門如生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等，需指定一名兼職安全員，負責(zé)本部門隱患信息的收集和初步評估，確保臺賬覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。組織架構(gòu)應(yīng)形成層級分明的網(wǎng)絡(luò)，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌全局，安全管理部門協(xié)調(diào)執(zhí)行，基層單位具體落實，避免職責(zé)交叉或空白。

（二）職責(zé)分工

領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)包括審批重大隱患的整改方案，協(xié)調(diào)跨部門資源，并對臺賬的完整性和準確性負總責(zé)。安全管理部門負責(zé)制定臺賬操作細則，培訓(xùn)員工使用臺賬系統(tǒng)，定期檢查臺賬記錄的合規(guī)性，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報進展?；鶎訂挝蝗畿囬g或班組，需每日進行隱患排查，及時在臺賬中登記發(fā)現(xiàn)的問題，并跟蹤整改過程。員工則有責(zé)任報告隱患，參與整改活動，并在臺賬中簽字確認。例如，生產(chǎn)線員工發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時，應(yīng)立即通過臺賬系統(tǒng)上報，安全管理部門在24小時內(nèi)響應(yīng)，評估風(fēng)險等級并分配整改任務(wù)。職責(zé)分工強調(diào)“誰排查、誰負責(zé)、誰整改”的原則，確保每個環(huán)節(jié)都有明確責(zé)任人，防止推諉扯皮。

（三）協(xié)作機制

信息共享機制通過定期會議和數(shù)字化平臺實現(xiàn)，各部門每周上傳排查數(shù)據(jù)到臺賬系統(tǒng)，安全管理部門匯總后生成報告，供領(lǐng)導(dǎo)小組決策。應(yīng)急聯(lián)動機制規(guī)定，當臺賬記錄顯示重大隱患時，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)救援力量，安全管理部門實時更新臺賬中的整改狀態(tài)。監(jiān)督考核機制由人力資源部門配合執(zhí)行，將臺賬使用情況納入員工績效，對未及時記錄或整改不力的部門進行問責(zé)。例如，某次排查中，設(shè)備部門未在臺賬中登記隱患，導(dǎo)致事故發(fā)生，領(lǐng)導(dǎo)小組據(jù)此調(diào)整考核標準，強化責(zé)任意識。協(xié)作機制確保臺賬動態(tài)更新，形成閉環(huán)管理，提升整體安全水平。

三、排查標準與方法

（一）排查范圍

1.生產(chǎn)區(qū)域

車間、生產(chǎn)線、作業(yè)平臺等生產(chǎn)場所的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境需納入日常排查范圍。重點檢查機械防護裝置是否完好，傳動部位有無異響，安全警示標識是否清晰，通道是否暢通無阻。例如，沖壓設(shè)備的安全光幕靈敏度測試，輸送帶托輥轉(zhuǎn)動靈活性檢查，都屬于生產(chǎn)區(qū)域排查的常規(guī)項目。

2.儲存區(qū)域

原料倉庫、成品庫、危化品儲存區(qū)等場所需重點管控消防設(shè)施、堆垛穩(wěn)定性、溫濕度條件及泄漏防控措施。如倉庫內(nèi)滅火器壓力是否正常，貨物堆放高度是否符合標準，?；啡萜饔袩o腐蝕跡象，均需定期記錄在臺賬中。

3.公共區(qū)域

廠區(qū)道路、辦公區(qū)、食堂等公共空間需排查照明系統(tǒng)、應(yīng)急疏散通道、消防通道暢通情況。例如，地下車庫應(yīng)急照明斷電測試，食堂燃氣管道泄漏檢測，均屬于公共區(qū)域排查范疇。

4.特殊作業(yè)環(huán)節(jié)

動火、高處、有限空間等危險作業(yè)需實施專項排查。作業(yè)前需檢查許可證審批流程是否完備，防護裝備是否到位，監(jiān)護人員是否在崗。如有限空間作業(yè)前需強制進行氣體檢測，結(jié)果必須錄入臺賬后方可開始作業(yè)。

（二）排查方法

1.日常巡查

基層員工每班次通過感官觀察和簡易工具進行初步排查。操作工需檢查設(shè)備運行參數(shù)是否正常，班組長需確認安全防護裝置有效性。例如，注塑機操作工需觀察液壓系統(tǒng)有無滲漏，注塑產(chǎn)品有無毛刺超標現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常立即停機并上報。

2.專業(yè)檢測

由安全工程師或外聘專家使用專業(yè)儀器進行深度排查。如使用超聲波探傷儀檢測壓力容器焊縫，采用紅外熱像儀排查電氣線路過熱隱患，這些檢測結(jié)果需附檢測報告存入臺賬。

3.隱患舉報

建立匿名舉報渠道，員工通過電話、APP或意見箱報告隱患。例如，某員工發(fā)現(xiàn)倉庫消防栓被貨物遮擋，通過手機APP拍照上傳系統(tǒng)，安全部門在2小時內(nèi)組織整改并反饋結(jié)果。

4.聯(lián)合檢查

每月由安全、生產(chǎn)、設(shè)備部門聯(lián)合開展綜合性排查。檢查組采用“四不兩直”方式突擊抽查，重點核查隱患整改落實情況。如對上季度記錄的“叉車制動系統(tǒng)異響”問題進行復(fù)查，確認維修記錄和試車報告是否完整。

（三）判定標準

1.風(fēng)險分級

根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度，將隱患分為紅、橙、黃、藍四級。紅色隱患指可能導(dǎo)致群死群傷的嚴重事故，如?；穬扌孤怀壬[患可能造成人員重傷或重大財產(chǎn)損失，如起重機械制動失效；黃色隱患可能導(dǎo)致輕傷或一般事故，如安全通道堆放雜物；藍色隱患為輕微風(fēng)險，如個別滅火器過期。

2.整改時限

紅色隱患需立即停產(chǎn)整改，24小時內(nèi)完成；橙色隱患在48小時內(nèi)整改；黃色隱患在一周內(nèi)完成；藍色隱患在一個月內(nèi)整改。例如，發(fā)現(xiàn)車間通風(fēng)系統(tǒng)故障（橙色隱患），需立即停止涉塵作業(yè)，48小時內(nèi)完成風(fēng)機更換。

3.驗收標準

整改完成后需通過“三查”驗收：查整改措施是否落實，查防護設(shè)施是否恢復(fù)，查操作人員是否掌握安全要點。如電氣線路整改后，需由電工測試絕緣電阻，安全員核查線纜規(guī)格是否符合標準，操作工演示安全操作流程。

四、臺賬管理流程

（一）信息采集

1.隱患登記

排查發(fā)現(xiàn)隱患后，責(zé)任人需在2小時內(nèi)通過移動終端或紙質(zhì)表單完成初始登記。登記內(nèi)容需包含隱患位置、類型、發(fā)現(xiàn)時間、初步描述等基礎(chǔ)信息。例如，某車間員工發(fā)現(xiàn)沖壓設(shè)備安全防護欄松動，需在臺賬系統(tǒng)中選擇“設(shè)備防護缺陷”類別，上傳現(xiàn)場照片，并簡要描述“防護欄與基座連接螺栓松動3處”。系統(tǒng)自動生成唯一編號，確保每項隱患可追溯。

2.信息核實

安全管理部門在4小時內(nèi)對登記信息進行復(fù)核。重點核實隱患描述是否準確、位置是否明確、風(fēng)險等級初步判斷是否合理。如發(fā)現(xiàn)登記信息模糊，需聯(lián)系排查責(zé)任人補充細節(jié)。例如，針對“倉庫消防通道堆放貨物”的隱患，需確認具體堆放位置、貨物類型及占用通道長度，確保整改目標清晰。

3.風(fēng)險評估

由安全工程師組織專業(yè)評估小組，依據(jù)《事故隱患風(fēng)險評估表》對隱患進行分級。評估需考慮事故發(fā)生的可能性、后果嚴重性及影響范圍。如?；穬Υ鎱^(qū)發(fā)現(xiàn)泄漏隱患，需結(jié)合泄漏物質(zhì)特性、周邊人員密度等因素，綜合判定為紅色隱患。評估結(jié)果需在臺賬中標注，并同步通知責(zé)任部門。

（二）整改跟蹤

1.方案制定

責(zé)任部門接到隱患通知后，需在24小時內(nèi)制定整改方案。方案需明確整改措施、責(zé)任人員、完成時限及所需資源。例如，針對“配電室絕緣老化”問題，設(shè)備部門需提出“更換高壓開關(guān)柜絕緣部件”的具體方案，明確采購流程、施工步驟及驗收標準，并報安全部門備案。

2.過程監(jiān)控

安全管理部門通過臺賬系統(tǒng)實時跟蹤整改進度。對紅色隱患實行“日報告”制度，責(zé)任部門每日提交整改進展；橙色隱患實行“周報告”，每周更新進展；黃色及以下隱患按月匯總。系統(tǒng)自動設(shè)置預(yù)警功能，對超期未完成的隱患自動升級預(yù)警。例如，某紅色隱患整改延期2天，系統(tǒng)自動向領(lǐng)導(dǎo)小組及責(zé)任部門負責(zé)人發(fā)送催辦通知。

3.資源協(xié)調(diào)

當整改涉及跨部門協(xié)作時，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌資源。如需采購特殊設(shè)備或外部專家支持，由安全部門提交資源申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后協(xié)調(diào)落實。例如，某精密儀器接地系統(tǒng)改造需外部專業(yè)機構(gòu)參與，安全部門負責(zé)對接服務(wù)商，跟蹤施工進度，并在臺賬中記錄服務(wù)內(nèi)容及驗收結(jié)果。

（三）驗收銷號

1.整改驗證

責(zé)任部門完成整改后，需提交驗收申請。安全管理部門組織驗收小組進行現(xiàn)場核查，重點檢查整改措施是否落實、防護設(shè)施是否恢復(fù)、操作人員是否掌握安全要點。例如，針對“安全通道堵塞”隱患，需確認通道寬度恢復(fù)至1.2米以上，消防標識清晰，并隨機抽查員工應(yīng)急疏散路線掌握情況。

2.結(jié)果記錄

驗收合格后，驗收小組在臺賬系統(tǒng)中填寫《隱患整改驗收表》，記錄驗收時間、參與人員、整改效果評估等內(nèi)容。驗收人員需簽字確認，系統(tǒng)自動生成電子歸檔編號。例如，對“電梯限速器失效”的整改驗收，需附上檢測機構(gòu)出具的校準報告及試運行記錄，確保整改可驗證。

3.銷號歸檔

驗收通過后，系統(tǒng)自動將該隱患狀態(tài)更新為“已銷號”。銷號后的隱患信息轉(zhuǎn)入歷史數(shù)據(jù)庫，保留至少3年備查。同時，系統(tǒng)自動生成《隱患治理月度報告》，匯總當月新增、整改、銷號數(shù)據(jù)，供管理層分析趨勢。例如，某月銷號15項隱患中，設(shè)備類占60%，系統(tǒng)據(jù)此提示需加強設(shè)備維護計劃。

五、監(jiān)督與考核機制

（一）日常監(jiān)督

1.巡查檢查

安全管理部門每日對重點區(qū)域進行隨機抽查，采用“四不兩直”方式不打招呼直奔現(xiàn)場。例如，某次突擊檢查發(fā)現(xiàn)車間某區(qū)域未按規(guī)定佩戴安全帽，現(xiàn)場立即拍攝照片并錄入臺賬，同時開具《現(xiàn)場整改通知書》。檢查人員需在臺賬中詳細記錄檢查時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題及現(xiàn)場處理情況，確保信息完整可追溯。

2.專項督查

針對季節(jié)性或階段性風(fēng)險開展專項督查，如夏季高溫作業(yè)防暑降溫措施、冬季防火防爆措施等。督查組由安全、生產(chǎn)、設(shè)備部門聯(lián)合組成，制定專項檢查清單逐項核對。例如，在雨季來臨前，督查組重點排查廠區(qū)排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性等隱患，檢查結(jié)果在臺賬中標注“橙色風(fēng)險”并要求48小時內(nèi)整改。

3.視頻監(jiān)控

在關(guān)鍵作業(yè)區(qū)安裝智能監(jiān)控攝像頭，通過AI算法自動識別違規(guī)行為。如檢測到有限空間作業(yè)未執(zhí)行氣體檢測，系統(tǒng)自動抓拍并推送預(yù)警信息至安全管理人員手機，同時生成臺賬記錄。監(jiān)控錄像保存30天，作為隱患追溯的客觀依據(jù)。

（二）考核評價

1.部門考核

每月對各部門隱患排查治理成效進行量化評分，評分指標包括隱患發(fā)現(xiàn)率、整改及時率、驗收合格率等。例如，生產(chǎn)部當月發(fā)現(xiàn)12項隱患，整改11項，整改及時率91.7%，在部門考核中得分92分；設(shè)備部整改率僅70%，得分75分。考核結(jié)果與部門績效獎金直接掛鉤，連續(xù)三個月排名末位的部門需提交整改報告。

2.個人考核

將隱患排查工作納入員工績效考核，班組長每日需在臺賬中記錄班組隱患排查情況，作為月度評分依據(jù)。例如，某班組長連續(xù)一周未發(fā)現(xiàn)隱患，經(jīng)核查為巡查流于形式，扣除當月安全績效獎金的20%；員工主動發(fā)現(xiàn)重大隱患并上報，給予500元現(xiàn)金獎勵并在全廠通報表揚。

3.專項考核

對重大隱患整改開展專項考核，成立考核小組評估整改方案的科學(xué)性、措施的有效性及驗收的嚴謹性。例如，某車間粉塵爆炸隱患整改后，考核小組通過現(xiàn)場模擬測試、查閱整改記錄、詢問操作人員等方式綜合評估，確認整改效果后簽字確認，考核結(jié)果納入年度安全評優(yōu)。

（三）持續(xù)改進

1.分析復(fù)盤

每季度召開隱患治理分析會，對臺賬中記錄的重復(fù)性隱患、整改延期問題進行深度分析。例如，某倉庫消防通道堵塞問題連續(xù)三個月出現(xiàn)，分析發(fā)現(xiàn)原因為物流規(guī)劃不合理，會議決定重新設(shè)計倉庫動線并安裝智能道閘，從根本上消除隱患。分析結(jié)果形成《隱患治理改進報告》存入臺賬。

2.標準優(yōu)化

根據(jù)監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問題，動態(tài)更新隱患判定標準和管理流程。例如，通過考核發(fā)現(xiàn)“設(shè)備防護罩松動”的整改驗收標準過于籠統(tǒng)，修訂為“防護罩螺栓扭矩達到35N·m且無可見間隙”的具體量化標準，并更新至臺賬系統(tǒng)的驗收模板。

3.能力提升

針對考核中暴露的能力短板，開展針對性培訓(xùn)。例如，某班組員工對隱患識別能力不足，安全部門為其定制《設(shè)備異常識別實操培訓(xùn)》，結(jié)合臺賬中的典型隱患案例進行現(xiàn)場教學(xué)。培訓(xùn)后通過模擬考核評估效果，考核結(jié)果錄入員工安全檔案。

六、保障措施

（一）制度保障

1.管理制度

企業(yè)需制定《安全事故隱患排查治理管理辦法》，明確臺賬管理的全流程要求。該制度應(yīng)涵蓋隱患登記、整改跟蹤、驗收銷號等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，以及各部門職責(zé)分工。例如，制度規(guī)定安全管理部門每周需匯總臺賬數(shù)據(jù)，形成隱患治理周報，報領(lǐng)導(dǎo)小組審閱；責(zé)任部門需在24小時內(nèi)對新增隱患作出響應(yīng)，逾期未處理將啟動問責(zé)程序。

2.操作規(guī)程

針對不同類型隱患制定專項操作規(guī)程。如針對電氣隱患，制定《電氣設(shè)備隱患排查操作指南》，明確檢測項目、方法和判定標準；針對消防隱患，制定《消防設(shè)施隱患處置流程》，規(guī)定檢查頻次、整改要求和驗收標準。這些規(guī)程需張貼在作業(yè)現(xiàn)場，并納入員工培訓(xùn)內(nèi)容。

3.責(zé)任制度

建立隱患治理責(zé)任追究制度，明確各級人員責(zé)任。如班組長未履行日常巡查職責(zé)導(dǎo)致隱患未被發(fā)現(xiàn)，扣減當月績效獎金；部門負責(zé)人對重大隱患整改不力，取消年度評優(yōu)資格；安全管理人員隱瞞隱患信息，調(diào)離安全管理崗位。責(zé)任落實情況需記錄在臺賬中，作為年度考核依據(jù)。

（二）技術(shù)保障

1.系統(tǒng)建設(shè)

開發(fā)隱患排查治理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)臺賬電子化管理。系統(tǒng)需具備隱患上報、分級處理、整改跟蹤、統(tǒng)計分析等功能。例如，員工通過手機APP拍照上傳隱患信息，系統(tǒng)自動定位并生成工單；整改過程中實時更新進度，超期自動預(yù)警；每月自動生成隱患分布熱力圖，幫助管理層識別風(fēng)險高發(fā)區(qū)域。

2.設(shè)備配置

配備必要的檢測設(shè)備和防護裝備。如為安全部門配備紅外測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀等專業(yè)工具；為一線員工配備便攜式報警器、防毒面具等防護裝備。設(shè)備需定期校準維護，檢測結(jié)果錄入臺賬系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準確可靠。

3.數(shù)據(jù)分析

建立隱患數(shù)據(jù)分析模型，定期生成分析報告。通過分析隱患類型分布、整改時效、重復(fù)發(fā)生情況等數(shù)據(jù)，識別管理短板。例如，分析發(fā)現(xiàn)某車間機械傷害隱患占比達40%，提示需加強設(shè)備維護和安全防護；整改延期率較高的部門，需重點督導(dǎo)整改流程優(yōu)化。

（三）資源保障

1.人員配置

配備專職安全管理人員，確保隱患排查工作有效開展。大型企業(yè)按員工總數(shù)的2‰配備專職安全員，中型企業(yè)至少配備2名，小型企業(yè)可設(shè)兼職安全員。安全員需具備3年以上安全工作經(jīng)驗，定期參加專業(yè)培訓(xùn)，考核合格方可上崗。

2.資金投入

設(shè)立隱患治理專項資金，保障整改工作順利進行。資金按年度產(chǎn)值的1%提取，?？顚Ｓ?。如用于設(shè)備更新、防護設(shè)施改造、安全培訓(xùn)等重大整改項目，需提前編制預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。資金使用情況需在臺賬中詳細記錄，接受財務(wù)部門監(jiān)督。

3.應(yīng)急準備

配備應(yīng)急救援物資，確保隱患失控時能快速處置。如急救箱、擔(dān)架、應(yīng)急照明、堵漏工具等物資需存放在指定位置，定期檢查維護。針