安全員巡查制度一、總則

1.1制定目的

為規(guī)范企業(yè)安全員巡查工作流程，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理，及時(shí)消除生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

1.2制定依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)管理實(shí)際情況制定。

1.3適用范圍

本制度適用于企業(yè)各部門(mén)、各項(xiàng)目部的安全員及相關(guān)管理人員，涵蓋生產(chǎn)車(chē)間、施工現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、食堂等所有涉及安全生產(chǎn)的區(qū)域及活動(dòng)。安全員巡查工作應(yīng)覆蓋所有作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及環(huán)境因素，確保安全管理無(wú)死角。

1.4基本原則

（1）預(yù)防為主原則：以隱患排查為核心，將安全風(fēng)險(xiǎn)管控前移，通過(guò)日常巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除可能導(dǎo)致事故的不安全因素。

（2）全面覆蓋原則：巡查范圍需涵蓋所有生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員行為及管理措施，確保橫向到邊、縱向到底。

（3）責(zé)任到人原則：明確安全員巡查職責(zé)，落實(shí)“誰(shuí)巡查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，確保巡查工作有人抓、有人管、有人落實(shí)。

（4）閉環(huán)管理原則：對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患實(shí)行“發(fā)現(xiàn)-記錄-整改-復(fù)查-銷(xiāo)號(hào)”全流程閉環(huán)管理，確保問(wèn)題整改到位。

（5）客觀公正原則：安全員巡查需堅(jiān)持實(shí)事求是，如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)情況，不隱瞞、不夸大問(wèn)題，確保巡查結(jié)果真實(shí)可靠。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)

2.1組織架構(gòu)設(shè)置

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)作為安全巡查工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，分管安全工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理及工會(huì)代表。委員會(huì)每季度召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議，審議安全巡查計(jì)劃、重大隱患整改方案及安全獎(jiǎng)懲措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡查資源調(diào)配，確保巡查工作與企業(yè)整體安全生產(chǎn)目標(biāo)一致。對(duì)于涉及跨部門(mén)、跨項(xiàng)目的復(fù)雜隱患，委員會(huì)負(fù)責(zé)組織專(zhuān)題研討，明確責(zé)任主體和整改時(shí)限，保障問(wèn)題得到系統(tǒng)性解決。

2.1.2執(zhí)行機(jī)構(gòu)

安全管理部門(mén)作為安全巡查工作的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配備3-5名專(zhuān)職安全員，其中1名負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌巡查工作。各項(xiàng)目部設(shè)立安全巡查小組，由項(xiàng)目部經(jīng)理兼任組長(zhǎng)，配備2-3名兼職安全員，負(fù)責(zé)本區(qū)域日常巡查。執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)行“垂直管理+屬地負(fù)責(zé)”雙重模式，安全管理部門(mén)制定統(tǒng)一巡查標(biāo)準(zhǔn)，各巡查小組結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)細(xì)化實(shí)施方案，確保巡查工作既有統(tǒng)一規(guī)范又能貼合實(shí)際需求。

2.1.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)

紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)與工會(huì)聯(lián)合組成安全巡查監(jiān)督小組，對(duì)巡查工作的執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督小組每月隨機(jī)抽查巡查記錄、整改落實(shí)情況及員工反饋意見(jiàn)，重點(diǎn)檢查巡查是否覆蓋所有區(qū)域、隱患是否如實(shí)記錄、整改是否及時(shí)到位。對(duì)巡查工作中存在的形式主義、隱瞞不報(bào)等問(wèn)題，監(jiān)督小組有權(quán)提出批評(píng)并督促整改，確保巡查工作不走過(guò)場(chǎng)、不流于表面。

2.2崗位職責(zé)分工

2.2.1安全員職責(zé)

專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)制定每日巡查路線，重點(diǎn)檢查作業(yè)環(huán)境是否存在安全隱患（如消防通道堵塞、地面濕滑）、設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行（如機(jī)械防護(hù)裝置是否完好、電氣線路是否老化）、作業(yè)人員是否遵守安全規(guī)程（如是否佩戴防護(hù)用品、是否違規(guī)操作）。巡查時(shí)需攜帶《安全巡查記錄表》，詳細(xì)記錄隱患位置、類(lèi)型、嚴(yán)重程度及整改建議，并在巡查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)將記錄提交安全管理部門(mén)。兼職安全員協(xié)助專(zhuān)職安全員開(kāi)展巡查，同時(shí)負(fù)責(zé)本區(qū)域隱患整改的跟蹤，確保整改措施落實(shí)到位，并向安全管理部門(mén)反饋整改進(jìn)度。

2.2.2部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)

各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)安全巡查工作的第一責(zé)任人，需配合安全管理部門(mén)制定本部門(mén)巡查重點(diǎn)，如生產(chǎn)車(chē)間重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備操作規(guī)范，倉(cāng)庫(kù)重點(diǎn)關(guān)注消防管理和物品堆放。部門(mén)負(fù)責(zé)人每周組織一次內(nèi)部自查，對(duì)安全員巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織整改，明確整改責(zé)任人及完成時(shí)限，并將整改結(jié)果報(bào)安全管理部門(mén)備案。對(duì)于無(wú)法獨(dú)立解決的跨部門(mén)問(wèn)題，需及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)，協(xié)調(diào)資源共同解決。同時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人需定期組織員工開(kāi)展安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和隱患識(shí)別能力。

2.2.3其他人員職責(zé)

普通員工在日常工作中需遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即向安全員或部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。員工可通過(guò)企業(yè)內(nèi)部安全舉報(bào)平臺(tái)或意見(jiàn)箱反饋問(wèn)題，安全管理部門(mén)對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，對(duì)有效舉報(bào)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。班組長(zhǎng)作為基層安全管理的直接參與者，需協(xié)助安全員開(kāi)展班前安全檢查，確認(rèn)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)符合安全要求后方可開(kāi)始工作，并在班后檢查作業(yè)區(qū)域是否存在遺留隱患。

2.3協(xié)作機(jī)制

2.3.1信息傳遞機(jī)制

建立“巡查-反饋-整改-復(fù)查”閉環(huán)信息傳遞流程，安全員巡查發(fā)現(xiàn)隱患后，通過(guò)企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)時(shí)上傳隱患信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成《隱患整改通知單》，明確責(zé)任部門(mén)、整改要求及完成時(shí)限。責(zé)任部門(mén)在收到通知后24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，整改完成后將整改照片、結(jié)果報(bào)告上傳系統(tǒng)，安全管理部門(mén)在3個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，確認(rèn)隱患消除后關(guān)閉問(wèn)題流程。對(duì)于緊急隱患，安全員可立即要求作業(yè)人員停止作業(yè)，并直接上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全管理部門(mén)，啟動(dòng)應(yīng)急整改程序。

2.3.2聯(lián)合檢查機(jī)制

每季度由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織一次多部門(mén)聯(lián)合大檢查，參與部門(mén)包括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)及工會(huì)，重點(diǎn)檢查重大危險(xiǎn)源管控、特種作業(yè)人員持證上崗、應(yīng)急預(yù)案演練等情況。聯(lián)合檢查采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)）方式，確保檢查結(jié)果真實(shí)可靠。檢查結(jié)束后，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議通報(bào)問(wèn)題，明確整改責(zé)任和時(shí)限，并由安全管理部門(mén)跟蹤整改進(jìn)度，確保聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到徹底解決。

2.3.3應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制

安全員在巡查中發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致事故的緊急隱患（如燃?xì)庑孤⒃O(shè)備異常聲響），需立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，第一時(shí)間疏散周邊人員，設(shè)置警戒區(qū)域，并通知應(yīng)急小組和相關(guān)部門(mén)。應(yīng)急小組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，安全員需提供隱患詳情和現(xiàn)場(chǎng)情況，協(xié)助制定應(yīng)急處置方案。事故處理完成后，安全員參與事故調(diào)查，分析隱患產(chǎn)生原因，提出預(yù)防措施，并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)安全管理部門(mén)，作為完善巡查制度的依據(jù)。同時(shí)，安全管理部門(mén)定期組織安全員與應(yīng)急小組開(kāi)展聯(lián)合演練，提高協(xié)同處置能力。

三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

3.1巡查范圍

3.1.1生產(chǎn)區(qū)域

生產(chǎn)車(chē)間、裝配線、流水線等作業(yè)場(chǎng)所是巡查重點(diǎn)區(qū)域。安全員需檢查設(shè)備布局是否符合安全規(guī)范，設(shè)備間距是否滿足操作和維修需求，物料堆放是否穩(wěn)固且不超過(guò)安全高度，地面是否存在油污、積水或障礙物。對(duì)于特種設(shè)備如行車(chē)、叉車(chē)，需核查其定期檢驗(yàn)合格證是否在有效期內(nèi)，操作人員是否持證上崗。同時(shí)關(guān)注作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴防護(hù)用品，如安全帽、防護(hù)眼鏡、防噪耳塞等，是否存在違章操作行為，如設(shè)備運(yùn)行時(shí)進(jìn)行維修保養(yǎng)、跨越警戒線等。

3.1.2倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域

原材料庫(kù)、成品庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)等倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域需重點(diǎn)檢查消防設(shè)施是否完好有效，滅火器壓力是否正常、是否在有效期內(nèi)，消防栓是否被遮擋。物品堆放需遵循“五距”原則，即頂距、燈距、墻距、柱距、垛距，確保通風(fēng)散熱和應(yīng)急通道暢通。對(duì)于易燃易爆物品，需單獨(dú)存放并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，庫(kù)內(nèi)禁火標(biāo)志是否清晰，電氣設(shè)備是否符合防爆要求。倉(cāng)庫(kù)溫濕度是否符合物品存儲(chǔ)要求，如?；穾?kù)需配備溫濕度計(jì)并定期記錄。

3.1.3公共區(qū)域

辦公區(qū)、食堂、宿舍、通道走廊等公共區(qū)域需檢查消防通道是否暢通無(wú)阻，安全出口標(biāo)識(shí)是否清晰可見(jiàn)，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否正常工作。食堂需重點(diǎn)檢查燃?xì)夤艿朗欠窭匣㈤y門(mén)是否泄漏，排油煙系統(tǒng)是否定期清理，食品加工衛(wèi)生是否符合標(biāo)準(zhǔn)。宿舍區(qū)域需檢查是否存在違規(guī)使用大功率電器、私拉亂接電線等情況，消防設(shè)施是否齊全有效。樓梯間、電梯前室等疏散通道內(nèi)是否堆放雜物，防滑措施是否到位。

3.2具體檢查項(xiàng)目

3.2.1作業(yè)環(huán)境安全

檢查作業(yè)區(qū)域照明是否充足，避免因光線不足導(dǎo)致操作失誤。通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，確保有害氣體濃度不超過(guò)國(guó)家限值。噪音是否控制在允許范圍內(nèi)，對(duì)長(zhǎng)期暴露在高噪音環(huán)境的員工是否采取防護(hù)措施。工作場(chǎng)所是否存在揚(yáng)塵、有毒有害物質(zhì)泄漏，需配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施和檢測(cè)設(shè)備。地面是否平整，坑洞、溝蓋板是否完好，防止絆倒或墜落事故。高溫作業(yè)場(chǎng)所是否采取降溫措施，如設(shè)置風(fēng)扇、遮陽(yáng)棚，配備防暑降溫藥品。

3.2.2設(shè)備設(shè)施安全

檢查機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全有效，如防護(hù)罩、聯(lián)鎖裝置、急停按鈕等是否靈敏可靠。電氣設(shè)備線路是否老化、破損，配電箱是否張貼警示標(biāo)識(shí)，接地保護(hù)是否完好。特種設(shè)備如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械的安全附件是否定期校驗(yàn)，運(yùn)行參數(shù)是否正常。工具、模具、夾具是否完好，有無(wú)裂紋、變形，手持電動(dòng)工具是否定期絕緣測(cè)試。消防設(shè)施如滅火器、消防水帶、應(yīng)急廣播等是否定期檢查維護(hù)，確保隨時(shí)可用。

3.2.3人員行為安全

觀察作業(yè)人員是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，如高處作業(yè)是否系掛安全帶，動(dòng)火作業(yè)是否辦理審批手續(xù)并清理周邊可燃物。特種作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否在有效期內(nèi)。員工是否接受過(guò)崗位安全培訓(xùn)，是否具備識(shí)別和處理常見(jiàn)隱患的能力。作業(yè)過(guò)程中是否存在疲勞作業(yè)、酒后上崗等不安全行為。新員工、轉(zhuǎn)崗員工是否有師傅帶教，是否掌握崗位安全技能。員工是否正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帶、防護(hù)手套、防毒面具等。

3.2.4管理措施落實(shí)

檢查安全操作規(guī)程是否張貼在作業(yè)崗位，是否定期組織員工學(xué)習(xí)。安全檢查記錄是否完整，隱患整改是否及時(shí)閉環(huán)。安全培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容是否具有針對(duì)性。應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程。危險(xiǎn)作業(yè)如動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)等是否嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)是否到位。安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰規(guī)范，如禁止合閘、當(dāng)心觸電、必須戴安全帽等。

3.3檢查標(biāo)準(zhǔn)

3.3.1合格標(biāo)準(zhǔn)

作業(yè)環(huán)境整潔有序，物料堆放符合安全間距要求，無(wú)雜物堆積。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常，安全防護(hù)裝置齊全有效，無(wú)異常聲響或振動(dòng)。電氣線路規(guī)范敷設(shè)，無(wú)裸露、老化現(xiàn)象，接地保護(hù)可靠。消防設(shè)施配置充足，壓力正常，標(biāo)識(shí)清晰，通道暢通。作業(yè)人員持證上崗，正確佩戴防護(hù)用品，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。安全管理制度健全，記錄完整，培訓(xùn)到位，演練有效。

3.3.2不合格判定

存在重大安全隱患，如消防通道堵塞、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、?；坊旆诺取ＴO(shè)備安全防護(hù)裝置缺失或失效，如防護(hù)罩未安裝、急停按鈕無(wú)法使用。電氣線路私拉亂接、破損嚴(yán)重，配電箱無(wú)門(mén)無(wú)鎖。作業(yè)人員違章操作，如未佩戴防護(hù)用品、無(wú)證操作特種設(shè)備。安全檢查記錄缺失，隱患整改超期未完成。安全警示標(biāo)識(shí)模糊或缺失，應(yīng)急照明失效。

3.3.3隱患分級(jí)

一級(jí)隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重問(wèn)題，如危化品泄漏、特種設(shè)備帶病運(yùn)行、消防系統(tǒng)癱瘓等。需立即停產(chǎn)整改，上報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)，24小時(shí)內(nèi)制定整改方案。

二級(jí)隱患：可能導(dǎo)致人員傷害或設(shè)備損壞的問(wèn)題，如安全防護(hù)裝置缺失、電氣線路老化、消防設(shè)施失效等。需在48小時(shí)內(nèi)完成整改，安全員跟蹤復(fù)查。

三級(jí)隱患：輕微不符合項(xiàng)，如地面少量油污、警示標(biāo)識(shí)模糊等。需在一周內(nèi)整改完成，由部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)督落實(shí)。

四、巡查流程與執(zhí)行

4.1巡查前準(zhǔn)備

4.1.1計(jì)劃制定

安全管理部門(mén)每月25日前組織編制次月巡查計(jì)劃，明確每日巡查區(qū)域、時(shí)段及重點(diǎn)內(nèi)容。計(jì)劃需結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）、生產(chǎn)任務(wù)高峰期及歷史隱患高發(fā)區(qū)域動(dòng)態(tài)調(diào)整。計(jì)劃需包含巡查路線圖、人員分組及分工安排，避免重復(fù)巡查或遺漏區(qū)域。遇節(jié)假日、重大活動(dòng)或特殊天氣時(shí)，需提前增加專(zhuān)項(xiàng)巡查頻次，如暴雨后檢查排水系統(tǒng)、節(jié)前檢查消防設(shè)施等。

4.1.2資料準(zhǔn)備

安全員需攜帶《安全巡查記錄表》、隱患整改通知單、相機(jī)、手電筒、測(cè)距儀等工具。記錄表需包含日期、時(shí)間、區(qū)域、檢查項(xiàng)目、問(wèn)題描述、整改建議、責(zé)任人等字段。對(duì)涉及?；?、特種設(shè)備等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，需提前查閱相關(guān)技術(shù)規(guī)范，確保檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。歷史隱患臺(tái)賬需同步攜帶，用于對(duì)比驗(yàn)證整改效果。

4.1.3人員準(zhǔn)備

安全員需提前熟悉巡查區(qū)域布局圖、設(shè)備分布圖及應(yīng)急預(yù)案。穿戴反光背心、安全帽等防護(hù)用品，必要時(shí)攜帶便攜式氣體檢測(cè)儀、絕緣手套等檢測(cè)工具。巡查前10分鐘召開(kāi)簡(jiǎn)短碰頭會(huì)，明確當(dāng)日巡查重點(diǎn)及注意事項(xiàng)，如進(jìn)入受限空間需先通風(fēng)檢測(cè)，接觸旋轉(zhuǎn)設(shè)備需保持安全距離等。

4.2巡查實(shí)施

4.2.1現(xiàn)場(chǎng)檢查

按照既定路線逐項(xiàng)檢查，采用“看、聽(tīng)、問(wèn)、測(cè)”四步法：看設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境整潔度；聽(tīng)異常聲響、泄漏聲；問(wèn)操作人員規(guī)程執(zhí)行情況；測(cè)溫度、壓力、濃度等參數(shù)。檢查時(shí)需與作業(yè)人員簡(jiǎn)短交流，確認(rèn)其是否了解崗位風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急措施。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備如行車(chē)、鍋爐，需啟動(dòng)試運(yùn)行觀察狀態(tài)；對(duì)消防設(shè)施，需抽樣測(cè)試滅火器壓力、消火栓水壓。

4.2.2問(wèn)題記錄

發(fā)現(xiàn)隱患立即拍照留存，照片需包含全景、特寫(xiě)及參照物，確?？勺匪菪?。在記錄表詳細(xì)描述隱患位置、特征及可能后果，如“3號(hào)車(chē)間東側(cè)通道堆放紙箱，高度1.2米，堵塞安全出口，火災(zāi)時(shí)無(wú)法疏散”。對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的同類(lèi)問(wèn)題，需標(biāo)注“歷史未整改”標(biāo)識(shí)。記錄需使用中性語(yǔ)言，避免主觀臆斷，如“防護(hù)罩缺失”而非“操作人員不負(fù)責(zé)”。

4.2.3即時(shí)處置

對(duì)可立即消除的隱患，如地面油污、未關(guān)閉的電源開(kāi)關(guān)，安全員需當(dāng)場(chǎng)要求作業(yè)人員整改并記錄。對(duì)需專(zhuān)業(yè)處理的隱患，如電氣線路老化、設(shè)備異響，需立即設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，通知設(shè)備部門(mén)停機(jī)檢修。對(duì)可能引發(fā)事故的緊急隱患，如燃?xì)庑孤?、壓力容器超壓，立即啟?dòng)應(yīng)急預(yù)案，疏散人員并上報(bào)應(yīng)急小組。

4.3隱患整改

4.3.1整改通知

安全員巡查結(jié)束后2小時(shí)內(nèi)，將《隱患整改通知單》通過(guò)企業(yè)管理系統(tǒng)發(fā)送至責(zé)任部門(mén)。通知單需包含隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改要求及時(shí)限，如“二級(jí)隱患：配電箱無(wú)門(mén)，需48小時(shí)內(nèi)加裝防護(hù)門(mén)并上鎖”。對(duì)涉及多部門(mén)的隱患，由安全管理部門(mén)協(xié)調(diào)明確主責(zé)部門(mén)及配合部門(mén)。

4.3.2整改落實(shí)

責(zé)任部門(mén)收到通知后24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，明確措施、資源及時(shí)限。整改需遵循“工程技術(shù)優(yōu)先”原則，如增設(shè)防護(hù)欄、更換老舊設(shè)備，而非僅靠人工監(jiān)護(hù)。整改過(guò)程需留存影像資料，如焊接防護(hù)罩的照片、更換線路的視頻。整改完成后，責(zé)任部門(mén)需在系統(tǒng)提交《整改報(bào)告》，附整改前后對(duì)比照片及驗(yàn)收記錄。

4.3.3跟蹤督辦

安全管理部門(mén)每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)超期未完成部門(mén)發(fā)送督辦函。每周召開(kāi)隱患整改專(zhuān)題會(huì)，通報(bào)整改進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決困難問(wèn)題。對(duì)整改不力部門(mén)，約談其負(fù)責(zé)人并納入績(jī)效考核。重大隱患整改需組織專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，由安全、設(shè)備、技術(shù)部門(mén)聯(lián)合簽字確認(rèn)。

4.4復(fù)查驗(yàn)證

4.4.1復(fù)查安排

安全員對(duì)已整改隱患在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查需覆蓋所有整改項(xiàng)目，重點(diǎn)驗(yàn)證整改措施有效性，如防護(hù)罩是否牢固、消防通道是否暢通。對(duì)歷史重復(fù)隱患，增加復(fù)查頻次，連續(xù)三個(gè)月無(wú)復(fù)發(fā)方可銷(xiāo)號(hào)。

4.4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

復(fù)查采用“三查三看”標(biāo)準(zhǔn)：查整改記錄是否完整，看措施是否落實(shí)；查現(xiàn)場(chǎng)是否與整改方案一致，看效果是否達(dá)標(biāo)；查相關(guān)制度是否修訂完善，看長(zhǎng)效機(jī)制是否建立。驗(yàn)收合格后，在系統(tǒng)關(guān)閉隱患流程；不合格則退回重新整改，并啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。

4.4.3結(jié)果應(yīng)用

復(fù)查結(jié)果納入部門(mén)安全績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先、獎(jiǎng)金分配掛鉤。對(duì)整改成效顯著的部門(mén)和個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)反復(fù)出現(xiàn)同類(lèi)問(wèn)題的區(qū)域，組織專(zhuān)項(xiàng)診斷分析，優(yōu)化工藝布局或管理流程。每月編制《隱患整改分析報(bào)告》，提煉共性問(wèn)題，推動(dòng)系統(tǒng)性改進(jìn)。

4.5協(xié)作機(jī)制

4.5.1信息共享

建立安全巡查信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患實(shí)時(shí)上報(bào)、整改進(jìn)度可視化。平臺(tái)設(shè)置預(yù)警功能，對(duì)超期未整改隱患自動(dòng)發(fā)送短信提醒至部門(mén)負(fù)責(zé)人。每周生成巡查簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)典型隱患及整改案例，供各部門(mén)學(xué)習(xí)借鑒。

4.5.2聯(lián)合行動(dòng)

每季度組織一次“安全+生產(chǎn)+設(shè)備”聯(lián)合巡查，交叉檢查各自領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。聯(lián)合巡查采取“專(zhuān)家診斷”模式，邀請(qǐng)外部安全工程師參與，提升檢查專(zhuān)業(yè)性。對(duì)跨廠區(qū)、跨車(chē)間的復(fù)雜隱患，成立專(zhuān)項(xiàng)整改小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭協(xié)調(diào)資源。

4.5.3應(yīng)急聯(lián)動(dòng)

巡查中發(fā)現(xiàn)的緊急隱患，立即觸發(fā)應(yīng)急響應(yīng)流程。安全員作為現(xiàn)場(chǎng)第一響應(yīng)人，負(fù)責(zé)初步處置并引導(dǎo)應(yīng)急人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)急小組到達(dá)后，安全員需移交現(xiàn)場(chǎng)信息，協(xié)助制定處置方案。事后參與事故分析會(huì)，從巡查角度提出預(yù)防建議，完善應(yīng)急預(yù)案。

五、監(jiān)督與考核

5.1監(jiān)督機(jī)制

5.1.1內(nèi)部監(jiān)督

安全管理部門(mén)每月組織一次巡查工作抽查，重點(diǎn)檢查安全員巡查記錄的真實(shí)性和完整性，隨機(jī)選取10%的已整改隱患進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。各部門(mén)負(fù)責(zé)人需每周對(duì)本區(qū)域安全員巡查工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，重點(diǎn)關(guān)注巡查頻次是否達(dá)標(biāo)、問(wèn)題是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)。生產(chǎn)車(chē)間班組長(zhǎng)每日對(duì)安全員巡查路線進(jìn)行跟隨觀察，確認(rèn)巡查是否覆蓋關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)。安全管理部門(mén)建立巡查工作臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每次抽查的時(shí)間、人員、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，作為年度考核依據(jù)。

5.1.2外部監(jiān)督

企業(yè)工會(huì)每月組織一次員工代表座談會(huì)，聽(tīng)取員工對(duì)安全員巡查工作的意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)了解巡查是否存在走過(guò)場(chǎng)、隱瞞問(wèn)題等情況。人力資源部門(mén)將安全巡查納入員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)，收集員工對(duì)巡查及時(shí)性、有效性的反饋。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)不定期對(duì)安全員巡查記錄進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查是否存在弄虛作假、包庇違規(guī)等行為。安全管理部門(mén)定期向安全生產(chǎn)委員會(huì)匯報(bào)巡查工作情況，接受委員會(huì)成員的質(zhì)詢(xún)和監(jiān)督。

5.1.3第三方監(jiān)督

企業(yè)每年聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)安全咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)巡查工作進(jìn)行一次全面評(píng)估，重點(diǎn)檢查巡查標(biāo)準(zhǔn)是否科學(xué)、流程是否規(guī)范、效果是否顯著。評(píng)估內(nèi)容包括安全員專(zhuān)業(yè)能力、巡查記錄完整性、隱患整改率等，形成評(píng)估報(bào)告并提出改進(jìn)建議。行業(yè)協(xié)會(huì)定期組織會(huì)員單位交叉檢查，通過(guò)同行互評(píng)發(fā)現(xiàn)巡查工作中的不足。保險(xiǎn)公司根據(jù)企業(yè)安全狀況調(diào)整保費(fèi)時(shí)，可參考安全員巡查記錄和整改效果，形成外部監(jiān)督壓力。

5.2考核評(píng)價(jià)

5.2.1考核指標(biāo)

安全員巡查工作考核采用量化指標(biāo)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。量化指標(biāo)包括巡查覆蓋率（每月巡查區(qū)域占比不低于95%）、隱患發(fā)現(xiàn)率（每百項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)隱患不少于3項(xiàng)）、整改跟蹤率（發(fā)現(xiàn)隱患整改跟蹤率100%）、記錄完整率（巡查記錄填寫(xiě)完整度不低于98%）。定性評(píng)價(jià)包括巡查及時(shí)性、問(wèn)題識(shí)別準(zhǔn)確性、整改建議可行性、員工滿意度等。各部門(mén)負(fù)責(zé)人巡查工作考核指標(biāo)包括隱患整改及時(shí)率（一級(jí)隱患24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)）、培訓(xùn)組織次數(shù)（每月至少1次）、安全投入執(zhí)行情況等。

5.2.2考核方式

安全管理部門(mén)采用日常記錄、定期檢查、員工反饋相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。日常記錄主要查看安全員巡查日志、隱患整改跟蹤表等；定期檢查包括每月抽查巡查記錄、每季度現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證整改效果；員工反饋通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、座談會(huì)等方式收集?？己瞬捎冒俜种疲炕笜?biāo)占60%，定性評(píng)價(jià)占40%?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（70分以下）四個(gè)等級(jí)?？己私Y(jié)果經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審核后公示，接受員工監(jiān)督。

5.2.3考核周期

安全員個(gè)人考核實(shí)行月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核主要檢查當(dāng)月巡查工作完成情況，結(jié)果與當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；年度考核綜合全年工作表現(xiàn)、重大隱患發(fā)現(xiàn)及整改貢獻(xiàn)、創(chuàng)新改進(jìn)建議等，作為評(píng)優(yōu)評(píng)先、職務(wù)晉升的重要依據(jù)。部門(mén)負(fù)責(zé)人考核實(shí)行季度考核與年度考核相結(jié)合，季度考核重點(diǎn)檢查部門(mén)隱患整改落實(shí)情況，年度考核評(píng)估部門(mén)安全管理整體成效。企業(yè)整體巡查工作考核由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織，每年進(jìn)行一次，評(píng)估制度執(zhí)行效果，提出下一年度改進(jìn)方向。

5.3獎(jiǎng)懲措施

5.3.1獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

對(duì)考核優(yōu)秀的安全員給予當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金20%的額外獎(jiǎng)勵(lì)，并授予"安全巡查標(biāo)兵"榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，在企業(yè)內(nèi)部公示宣傳。年度考核排名前10%的安全員可優(yōu)先獲得培訓(xùn)進(jìn)修機(jī)會(huì)，參加省級(jí)以上安全管理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。對(duì)在重大隱患發(fā)現(xiàn)和處置中表現(xiàn)突出的安全員，給予一次性特別獎(jiǎng)金500-2000元，并作為年度評(píng)優(yōu)的重要參考。部門(mén)年度考核優(yōu)秀的，部門(mén)負(fù)責(zé)人可獲得安全專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金，部門(mén)員工享受安全績(jī)效加分。對(duì)提出創(chuàng)新性巡查方法或技術(shù)改進(jìn)建議并被采納的員工，給予500-1000元?jiǎng)?chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)。

5.3.2懲處措施

月度考核不合格的安全員，由安全管理部門(mén)進(jìn)行約談，制定改進(jìn)計(jì)劃，連續(xù)兩個(gè)月不合格的扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的10%。年度考核不合格的安全員，調(diào)離安全崗位，重新培訓(xùn)后安排其他工作。部門(mén)季度考核不合格的，部門(mén)負(fù)責(zé)人需向安全生產(chǎn)委員會(huì)提交書(shū)面整改報(bào)告，部門(mén)員工年度安全績(jī)效降級(jí)處理。對(duì)巡查工作中弄虛作假、隱瞞重大隱患的安全員，給予記過(guò)處分，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。因巡查不到位導(dǎo)致安全事故的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，根據(jù)事故嚴(yán)重程度給予警告、記過(guò)、降職等處分，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。

5.3.3申訴與復(fù)議

員工對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在結(jié)果公示后3個(gè)工作日內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)提交書(shū)面申訴，說(shuō)明異議理由并提供相關(guān)證據(jù)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)收到申訴后5個(gè)工作日內(nèi)組織調(diào)查核實(shí)，可調(diào)閱巡查記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工訪談等方式收集證據(jù)。調(diào)查結(jié)果經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議后，在10個(gè)工作日內(nèi)作出維持原考核或調(diào)整考核的決定，并書(shū)面告知申訴人。對(duì)復(fù)議結(jié)果仍有異議的，可向企業(yè)工會(huì)申請(qǐng)最終裁決。工會(huì)裁決為最終決定，企業(yè)各部門(mén)必須執(zhí)行。申訴期間不影響原考核結(jié)果的執(zhí)行，但暫緩獎(jiǎng)懲措施的落實(shí)。

六、附則

6.1制度解釋權(quán)

6.1.1權(quán)屬歸屬

本制度的最終解釋權(quán)歸企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)所有。委員會(huì)下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常解釋工作，辦公室設(shè)在安全管理部門(mén)，由專(zhuān)職人員對(duì)接制度執(zhí)行中的疑問(wèn)。當(dāng)各部門(mén)對(duì)條款理解存在分歧時(shí)，由委員會(huì)辦公室組織專(zhuān)題會(huì)議協(xié)調(diào)，形成書(shū)面說(shuō)明后下發(fā)執(zhí)行。

6.1.2解釋程序

員工或部門(mén)對(duì)制度條款存在疑問(wèn)時(shí)，可通過(guò)企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)提交申請(qǐng)，注明疑問(wèn)內(nèi)容及依據(jù)。安全管理部門(mén)在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)，涉及重大原則性問(wèn)題需提交安全生產(chǎn)委員會(huì)審議。制度解釋文件需編號(hào)存檔，作為后續(xù)執(zhí)行依據(jù)。

6.1.3動(dòng)態(tài)更新

當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化時(shí)，安全生產(chǎn)委員會(huì)需及時(shí)組織制度修訂。修訂方案需征求各部門(mén)意見(jiàn)，經(jīng)職工代表大會(huì)討論通過(guò)后發(fā)布。新制度實(shí)施前，安全管理部門(mén)需組織全員培訓(xùn)，確保員工掌握最新要求。

6.2生效時(shí)間

6.2.1實(shí)施日期

本制度自發(fā)布之日起正式生效。發(fā)布日期以企業(yè)紅頭文件標(biāo)注的日期為準(zhǔn)，安全管理部門(mén)需在制度生效前一周完成配套工具（如巡查記錄表、整改通知單）的印制及系統(tǒng)配置工作。

6.2.2過(guò)渡期安排

原有安全巡查規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。過(guò)渡期為發(fā)布后30天，期間各部門(mén)可沿用原有記錄表格，但需按新制度要求補(bǔ)充必要信息。安全管理部門(mén)在此期間重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行銜接情況，避免出現(xiàn)管理真空。

6.2.3臨時(shí)措施

在新制度配套系統(tǒng)（如隱患管理平臺(tái)）上線前，可采用紙質(zhì)記錄與電子臺(tái)賬并行的方式。安全員每日巡查結(jié)束后需同步提交紙質(zhì)版與電子版記錄，確保信息可追溯。系統(tǒng)上線后，紙質(zhì)記錄作為備份保存，保存期限不少于兩年。

6.3修訂流程

6.3.1提案發(fā)起

任何部門(mén)或員工發(fā)現(xiàn)制度存在缺陷時(shí)，可通過(guò)"安全改進(jìn)建議箱"或線上平臺(tái)提交修訂提案。提案需包含問(wèn)題描述、修改建議及理由。安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度對(duì)提案進(jìn)行匯總評(píng)估，對(duì)具有普遍性的問(wèn)題啟動(dòng)修訂程序。

6.3.2修訂程序

制度修訂需經(jīng)過(guò)草案編制、意見(jiàn)征集、審議發(fā)布三個(gè)階段。安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)起草修訂草案，通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)向各部門(mén)征求意見(jiàn)，收集期不少于15天。修訂稿經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)全體成員審議通過(guò)后，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)發(fā)布。重大修訂需經(jīng)職工代表大會(huì)表決。

6.3.3版本管理

每次修訂后，制度文本需標(biāo)注版本號(hào)（如V2.0）及生效日期。歷史版本由安全管理部門(mén)統(tǒng)一歸檔，電子文檔加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)文檔存放于檔案室。員工可通過(guò)企業(yè)知識(shí)庫(kù)查詢(xún)制度歷史