工程施工過(guò)程控制及檢驗(yàn)質(zhì)量控制措施

一、施工過(guò)程控制

施工過(guò)程控制，是指對(duì)該工程項(xiàng)目整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程每道工序處于受

控狀態(tài)，以使工程整理符合合同、設(shè)計(jì)規(guī)定和竣工驗(yàn)收規(guī)范文件，過(guò)

程控制由技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。

（一）工序控制文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)編制，包

括內(nèi)容是：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量控制要求及控制措施、

工序控制點(diǎn)及控制辦法。

（二）工序控制文件形成后必須逐級(jí)技術(shù)交底，使作業(yè)者事先明

確自己的職責(zé)及技術(shù)質(zhì)量要求，進(jìn)行合格的作業(yè)。

（三）工序過(guò)程、施工現(xiàn)場(chǎng)記錄，必須在施工日志中恰當(dāng)?shù)孛枋觥?/p>

施工日志由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)逐日填寫(xiě)。

（四）工序控制的質(zhì)量檢查在總質(zhì)檢工程師領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)檢部會(huì)同

生產(chǎn)部、技術(shù)部、各施工隊(duì)的質(zhì)量隊(duì)長(zhǎng)，按照相關(guān)文件及技術(shù)要求、

按規(guī)定的次數(shù)、頻率進(jìn)行。主要方面是：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，

現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)復(fù)驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果必須做出記錄；工序檢查，從

項(xiàng)目工序起，上道工序檢查不合格決不能進(jìn)入下道工序；對(duì)不合格或

有缺陷工序必須按照不合格品控制程序進(jìn)行糾正處理后，質(zhì)檢部檢查

合格并由監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收簽字后方能進(jìn)入下道工序。

（五）工序過(guò)程中的檢查、試驗(yàn)資料、出現(xiàn)問(wèn)題及處理結(jié)果，均

要作好記錄并要有責(zé)任簽字程序。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)逐項(xiàng)記載。

二、過(guò)程檢驗(yàn)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、各施工隊(duì)及試驗(yàn)室配合實(shí)施。

（一）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.對(duì)外購(gòu)材料必須進(jìn)行驗(yàn)證，包括：材料是否符合合同及設(shè)計(jì)要

求，進(jìn)貨記錄是否完整，是否帶有止確的標(biāo)識(shí)及到貨后有無(wú)損壞，隨

同到貨的支持性文件如合格證、試驗(yàn)報(bào)告是否齊全，到貨后出現(xiàn)不合

格品時(shí)的處理辦法等。驗(yàn)證由質(zhì)檢部實(shí)施并作好記錄。

2.對(duì)外購(gòu)材料必須進(jìn)行抽樣試驗(yàn)或委托試驗(yàn)，抽樣試驗(yàn)或委托試

驗(yàn)要提交試驗(yàn)報(bào)告。由質(zhì)檢部實(shí)施。

3.未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料，不得投入使用和加工。由質(zhì)檢

部監(jiān)督實(shí)施。

4.驗(yàn)證記錄、試驗(yàn)報(bào)告最終由技術(shù)部按規(guī)定整理歸檔。

（二）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.工序間檢驗(yàn)程序分三級(jí)：即班、組自檢，施工隊(duì)復(fù)檢，質(zhì)檢部

會(huì)同業(yè)主及監(jiān)理工程師終檢。設(shè)立該工程質(zhì)量跟蹤制。

2,工序間檢驗(yàn)、試驗(yàn)（檢驗(yàn)點(diǎn)、方法、頻率/次數(shù)）按規(guī)定的程

序、規(guī)程進(jìn)行，并按《單項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》控制施工質(zhì)量，按規(guī)

定做出記錄。

3.對(duì)特殊工序必須制訂并執(zhí)行專門(mén)的技術(shù)文件和質(zhì)量控制程序,

進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控。

4.一般工序，經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)行下道工序施工；隱蔽工程關(guān)

鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格后提請(qǐng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后，

才可進(jìn)行下道工序施工；上道工序檢驗(yàn)不合格，必須即時(shí)處理，處理

后仍按檢驗(yàn)程序經(jīng)終檢合格，業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后，方能

進(jìn)入下道工序施工。

（三）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，檢驗(yàn)和試驗(yàn)記

錄是交工驗(yàn)收的主要依據(jù)。

1.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須和工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果一致，全部數(shù)據(jù)均

需滿足設(shè)計(jì)要求。

2.在合同要求（或工程完成一定階段）需由業(yè)主、監(jiān)理部門(mén)、施

工單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。聯(lián)檢必須按有關(guān)規(guī)定或預(yù)先商定的檢驗(yàn)項(xiàng)目

及辦法進(jìn)行，聯(lián)檢合格或聯(lián)檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)

理工程師）必須在記錄文件上簽字并歸檔保存。

（四）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄

1.記錄內(nèi)容包括：檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目，抽樣數(shù)量，檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記

載，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采取措施，檢測(cè)人員簽名、日期,

負(fù)責(zé)部門(mén)蓋章。

2.記錄必須符合“文件和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”的有關(guān)規(guī)

定。

（五）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制

為了確保檢測(cè)試驗(yàn)精度，必須對(duì)施工中所用檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)

備進(jìn)行控制，由質(zhì)檢部、技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

1,設(shè)備儀器的使用、維護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家或部頒有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)

行，校準(zhǔn)工作由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)或?qū)ｉT(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，每年一次。

2.檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過(guò)程中可能發(fā)生震動(dòng)，未

經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。

3.發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時(shí)，對(duì)以前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果必須作有效的

評(píng)定并形成文件。

4.必須制訂檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)

施工期間監(jiān)督執(zhí)行。

(六)不合格品的控制

不合格品的控制指在施工過(guò)程中對(duì)不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢

驗(yàn)、記錄、評(píng)價(jià)、標(biāo)識(shí)、處理、報(bào)告，以防止不合格的施工材料、半

成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過(guò)程實(shí)體產(chǎn)生不合格單元工程的活動(dòng)。由質(zhì)檢部

負(fù)責(zé)，技術(shù)部配合實(shí)施。

1.不合格品檢驗(yàn)評(píng)定的依據(jù)

(1)現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；

(2)合同中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；

(3)檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；

(4)試驗(yàn)記錄、報(bào)告；

(5)施工日志。

2.不合格品的控制程序

不合格品的控制程序見(jiàn)下圖。

3.不合格品的檢驗(yàn)記錄

（1）不合格品除了在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫(xiě)外，還必須填

寫(xiě)《不合格記錄》，《不合格記錄》必須有醒目的標(biāo)志。

（2）《不合格記錄》必須明確寫(xiě)清不合格項(xiàng)檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)位置、

檢驗(yàn)須率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時(shí)間和自然條件（如

天氣、氣溫）、檢驗(yàn)者簽名和不合格原因簡(jiǎn)析。

（3）《不合格記錄》由質(zhì)檢部門(mén)簽字后及時(shí)報(bào)總質(zhì)檢工程師和施

工局主管項(xiàng)目副經(jīng)理。

4.不合格品的評(píng)審與處置

（1）不合格品的評(píng)審由總質(zhì)檢工程師主持，質(zhì)檢部組織有關(guān)部

門(mén)及施工隊(duì)質(zhì)量隊(duì)長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行。同時(shí)進(jìn)行論證，

提出具體的處置意見(jiàn)、方法和程序并報(bào)監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施。

（2）不合格品的處置由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。處置方法有：返工、

返修、降級(jí)使用和報(bào)廢。不合格品處置后需重新并經(jīng)業(yè)主（或監(jiān)理工

程師）驗(yàn)收簽證。

（3）不合格品處置后，由質(zhì)檢部編制“不合格品處置報(bào)告”，其

內(nèi)容包括：不合格品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，評(píng)審記錄，處置方案方法，處置

過(guò)程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、原因簡(jiǎn)

析。

“不合格品處置報(bào)告”質(zhì)檢部存檔備查。

（七）糾正和預(yù)防措施

為了在施工過(guò)程中，消除潛在因素，必須在出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)迅速

查明原因，采取糾正和預(yù)防措施，以免再發(fā)生類似的不合格。糾正和

預(yù)防由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)部配合實(shí)施。

1.糾正和預(yù)防程序

糾正和預(yù)防程序圖見(jiàn)下圖。

研究不合格的原因和潛在因素

I______]

形成文件內(nèi)部審核

質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃x_________

I丁

處置報(bào)告

質(zhì)量改進(jìn)

I

質(zhì)量跟蹤

2.糾正和預(yù)防措施

在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購(gòu)與管理、施工過(guò)程、檢驗(yàn)

試驗(yàn)等環(huán)節(jié)中，使用恰當(dāng)?shù)男畔?lái)源，認(rèn)真分析研究，以確定不合格

的原因和潛在因素。

在施工過(guò)程中，認(rèn)真執(zhí)行“該說(shuō)的要說(shuō)到，說(shuō)了的要做到，做了

的要有記錄”的原則，質(zhì)檢、生產(chǎn)部門(mén)必須認(rèn)真監(jiān)督、加強(qiáng)管理。

3.一旦出現(xiàn)不合格品，必須做到三不放過(guò)，即：原因未查清不放

過(guò)，質(zhì)量責(zé)任未明確不放過(guò)，糾正預(yù)防措施未落實(shí)不放過(guò)。

4.帶有普遍性的、經(jīng)常性的不合格由質(zhì)檢部組織有關(guān)部門(mén)及施工

隊(duì)簡(jiǎn)析不定期內(nèi)部審核，內(nèi)容包括：

（1）修改施工程序和質(zhì)量計(jì)劃；

（2）進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；

（3）協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；

（4）進(jìn)一步明確各有關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任；

（5）調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。

（八）質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄控制是指對(duì)直接或間接的證實(shí)工程是否滿足質(zhì)量要求

的證據(jù)進(jìn)行收集、整理、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的活動(dòng)。

由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部門(mén)配合實(shí)施。

1.試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告

（1）試驗(yàn)依據(jù)

現(xiàn)行國(guó)家和部頒有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)技術(shù)要求。

（2）試驗(yàn)記錄

試驗(yàn)記錄盡量采用表格形式；必須寫(xiě)明：試驗(yàn)過(guò)程、過(guò)程、試驗(yàn)

結(jié)果、時(shí)間、氣候條件、地點(diǎn)、試驗(yàn)使用的儀器、材料；試驗(yàn)記錄必

須有試驗(yàn)、計(jì)算、試驗(yàn)工程師簽名；一經(jīng)工程師簽字，任何人不得改

動(dòng)。

（3）試驗(yàn)報(bào)告

當(dāng)試驗(yàn)記錄不能充分說(shuō)明試驗(yàn)以及與減驗(yàn)相關(guān)的問(wèn)題時(shí)，必須編

寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告必須說(shuō)明：為什么要進(jìn)行這項(xiàng)試驗(yàn)，設(shè)計(jì)文件

中的技術(shù)要求，適用范圍/部位，試驗(yàn)所用設(shè)備、材料、試驗(yàn)依據(jù)的

規(guī)程、方法、標(biāo)準(zhǔn)，參加試驗(yàn)人員，試驗(yàn)過(guò)程、起、止時(shí)間、結(jié)果,

適用條件，存在問(wèn)題及注意事項(xiàng)。試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)工程師編，技術(shù)負(fù)

責(zé)人審核簽字。

2.檢驗(yàn)記錄

檢驗(yàn)指根據(jù)國(guó)家和部頒有關(guān)整理檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求對(duì)單

元、分項(xiàng)工程及設(shè)備材料進(jìn)行驗(yàn)證的行為，一般分現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)室

檢驗(yàn)。

檢驗(yàn)記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。必須寫(xiě)明檢驗(yàn)項(xiàng)目、

規(guī)定的合格值及檢驗(yàn)結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗(yàn)時(shí)間及人員?，F(xiàn)場(chǎng)終檢

記錄必須由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認(rèn)可。試驗(yàn)室檢驗(yàn)在工地?zé)o條件

時(shí)，必須委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗(yàn)室進(jìn)行。

3.質(zhì)量體系運(yùn)行記錄

指質(zhì)量體系文件制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評(píng)審、變更和質(zhì)量改

進(jìn)等一系列活動(dòng)的記錄。

4.記錄檢查和監(jiān)督記錄

公司內(nèi)外各級(jí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督、檢查

和質(zhì)量審核記錄。

5.質(zhì)量抽查記錄

監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)量工程師因施工質(zhì)量問(wèn)題發(fā)出

的返工停工令以及施工局對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處置報(bào)告。

6.交工驗(yàn)收記錄

交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄，它是工程項(xiàng)目施工質(zhì)量總的結(jié)

論。

7.質(zhì)量記錄的整理、保管和使用

質(zhì)量記錄原件由質(zhì)檢科整理保管，交按工程的單位、分部和單元

工程劃分進(jìn)行整理裝訂，同時(shí)復(fù)印副本，以備使用、查閱。工程交工

后由質(zhì)檢部交業(yè)主歸檔。

（九）內(nèi)部質(zhì)量審核

內(nèi)部質(zhì)量審核是為了確定實(shí)施的質(zhì)量是否有效地滿足規(guī)定的質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)要求而進(jìn)行的一種管理手段，包括對(duì)質(zhì)量體系文件和質(zhì)

量相關(guān)部門(mén)的審核。其目的是對(duì)質(zhì)量體系和符合性、有效性進(jìn)行自我

評(píng)價(jià)，糾正不合格項(xiàng)發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組

織有關(guān)職能部門(mén)實(shí)施。

1.審核的依據(jù)

審核的依據(jù)是質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001及按此標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量

體系文件，相關(guān)的圖紙、文件資料、法規(guī)。

2.審核程序

審核程序見(jiàn)下圖。

提出審核

;I

審核計(jì)劃

I

首次會(huì)議

I

現(xiàn)場(chǎng)檢查

___I:

f末次會(huì)議

3T

審核報(bào)告

糾定和預(yù)防措施的M姿施

]

跟蹤檢查

I

C—.____質(zhì)量_體_系_有_效_運(yùn)行_____——1

3.審核步驟和方法

（1）提出審核：由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量保證項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)

人提出，也可由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)主提出。

（2）審核準(zhǔn)備：制定審核計(jì)劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)

備工作文件（檢查結(jié)論表格）。

（3）實(shí)施審核：進(jìn)行首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議，由審核

組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

（4）審核報(bào)告：對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)完成。

（5）糾正預(yù)防措施的制訂和認(rèn)可。向受審核方提出采取糾正措

施的要求，受審核方制訂糾正措施，對(duì)糾正措施評(píng)價(jià)和論證、記錄,

并做出結(jié)論，由審核組長(zhǎng)組織完成。

（6）糾正措施由被審核部門(mén)執(zhí)行，質(zhì)檢部監(jiān)督實(shí)施。

（7）質(zhì)檢部跟蹤檢查改進(jìn)效果，并做出記錄。

4.審核頻次

定期審核，對(duì)本大綱或某質(zhì)量體系要素每年1?2次。

不定期審核，根據(jù)工作需要對(duì)有關(guān)質(zhì)量相關(guān)部門(mén)的不合格項(xiàng)或質(zhì)

量活動(dòng)進(jìn)行即時(shí)審核。

5.改進(jìn)計(jì)劃

各被審核部門(mén)收到審核報(bào)告以后必須及時(shí)提出質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)

審核報(bào)告指出的問(wèn)題制訂有效的糾正預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。

（十）工程驗(yàn)收交付

工程驗(yàn)收交付指按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成并交付業(yè)主（或

轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動(dòng)。

1.工程驗(yàn)收分類

工程驗(yàn)收分為：分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，即某一分部、分項(xiàng)工程完成

或隱蔽工程、關(guān)鍵部位施工完成進(jìn)行的驗(yàn)收：階段（中間）驗(yàn)收即工

程完成告一段落或工程主體完成，或完成工程可形成生產(chǎn)能力進(jìn)行的

驗(yàn)收；竣工驗(yàn)收即已完成了合同規(guī)定的工程內(nèi)容，質(zhì)量符合要求，能

正常投入使用，階段驗(yàn)收中的問(wèn)題已處理完畢，工程交付使用驗(yàn)收。

2.工程驗(yàn)收交付程序

工程驗(yàn)收交付程序見(jiàn)下圖。

研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文件圖紙

編印檢京驗(yàn)收表格

I

分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收

I

整編驗(yàn)收資料

I

階段（中間）驗(yàn)收

I準(zhǔn)備蹌收文件、竣工I圖紙，整編竣工資料I

—I—

竣工驗(yàn)收

程交付

3.分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收

分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收由質(zhì)檢部會(huì)同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢的基礎(chǔ)

上進(jìn)行，每項(xiàng)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收均必須有簽證。

4.階段驗(yàn)收

（1）階段驗(yàn)收前的檢查