建設(shè)單位安全隱患排查表一、建設(shè)單位安全隱患排查表

（1）排查表編制背景與目的

當(dāng)前，我國建設(shè)工程規(guī)模持續(xù)擴大，施工工藝日趨復(fù)雜，但安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻，坍塌、高處墜落、物體打擊等事故時有發(fā)生。依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四條“生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強安全生產(chǎn)管理，建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度”及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第四條“建設(shè)單位對建設(shè)工程的安全施工負(fù)責(zé)”，作為工程建設(shè)的發(fā)起者和首要責(zé)任主體，建設(shè)單位的安全管理能力直接影響工程整體安全水平。然而部分建設(shè)單位存在安全責(zé)任落實不到位、隱患排查流于形式、風(fēng)險辨識不全面等問題，導(dǎo)致安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和消除。為規(guī)范建設(shè)單位安全隱患排查工作，系統(tǒng)性識別工程建設(shè)各階段安全風(fēng)險，制定本排查表，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化、清單化的排查方式，推動建設(shè)單位切實履行主體責(zé)任，實現(xiàn)安全隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整改，降低事故發(fā)生概率，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全及工程建設(shè)順利進行。

（2）排查表適用范圍

本排查表適用于各類房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程等新建、擴建、改建項目的建設(shè)單位安全隱患排查工作。覆蓋工程從立項決策、勘察設(shè)計、招標(biāo)投標(biāo)、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場施工、竣工驗收至缺陷責(zé)任期全生命周期各階段，涉及建設(shè)單位對自身安全管理工作的自查及對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測等參建單位安全履約情況的監(jiān)督檢查。建設(shè)單位在組織開展工程安全檢查、安全風(fēng)險評估、應(yīng)急演練等活動時，可直接采用本排查表作為核心工具；政府監(jiān)管部門在對建設(shè)單位安全履職情況進行督查時，也可參考本排查表內(nèi)容開展核查。

（3）排查表編制依據(jù)

本排查表嚴(yán)格遵循國家現(xiàn)行法律法規(guī)、部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制，主要依據(jù)包括：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》（GB50720-2011）、《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（住建部令第37號）、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工安全監(jiān)督工作規(guī)程》（建質(zhì)〔2014〕154號）、《關(guān)于落實建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任的通知》（建質(zhì)〔2020〕9號）等。同時，結(jié)合各地建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例及地方標(biāo)準(zhǔn)，確保排查內(nèi)容與現(xiàn)行監(jiān)管要求完全銜接，具備法律效力和實操性。

（4）排查表基本結(jié)構(gòu)

本排查表采用“總則+分項排查+隱患判定+整改閉環(huán)”的模塊化結(jié)構(gòu)，共設(shè)置6個一級指標(biāo)、28個二級指標(biāo)、126個三級排查要點，形成覆蓋安全管理全要素的排查體系。一級指標(biāo)包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、現(xiàn)場安全管理、風(fēng)險分級管控、應(yīng)急管理、事故處理與持續(xù)改進。其中，“安全生產(chǎn)責(zé)任制”指標(biāo)聚焦建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門及崗位人員的安全責(zé)任落實情況；“安全管理制度”涵蓋教育培訓(xùn)、專項方案審查、安全費用管理等制度建立與執(zhí)行；“現(xiàn)場安全管理”針對施工組織設(shè)計審查、危大工程管控、分包單位管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；“風(fēng)險分級管控”要求建設(shè)單位組織參建單位開展風(fēng)險辨識與評估，制定管控措施；“應(yīng)急管理”檢查應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急物資儲備、演練組織等內(nèi)容；“事故處理與持續(xù)改進”規(guī)范事故報告、調(diào)查、處理及隱患整改閉環(huán)管理流程。各三級排查要點均明確檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)及判定依據(jù)，確保排查結(jié)果客觀可量化。

（5）排查表使用說明

建設(shè)單位應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的隱患排查工作組，配備專職安全管理人員，對照排查表定期開展排查。排查頻次要求：工程開工前完成1次全面排查，施工過程中每月至少開展1次專項排查，節(jié)假日、季節(jié)轉(zhuǎn)換及惡劣天氣前增加排查頻次，危大工程施工期間實行每日巡查。排查采用“查閱資料+現(xiàn)場檢查+人員詢問”相結(jié)合的方式，對排查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，需立即判定等級（一般隱患、較大隱患、重大隱患），明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施及完成時限，形成《安全隱患整改臺賬》，實行銷號管理。重大隱患必須立即停工整改，經(jīng)建設(shè)單位組織驗收合格后方可恢復(fù)施工。排查記錄需由排查人員、復(fù)核人員簽字確認(rèn)，建立電子檔案保存期不少于3年，并作為企業(yè)安全管理績效考核的重要依據(jù)。建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)工程進展及法規(guī)更新，每半年對排查表內(nèi)容進行動態(tài)修訂，確保其適用性和有效性。

二、安全隱患排查表內(nèi)容框架

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制

（1.1）責(zé)任體系建設(shè)

建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人需簽署《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確其作為工程安全第一責(zé)任人的法定義務(wù)。分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)具備注冊安全工程師資格或同等專業(yè)能力，負(fù)責(zé)日常安全管理工作。各部門需設(shè)置專職安全崗位，如工程部配置安全工程師，合約部設(shè)立安全合同管理專員。崗位安全職責(zé)需納入員工績效考核，權(quán)重不低于15%。安全責(zé)任體系需在項目開工前向全體參建單位公示，并報監(jiān)理單位備案。

（1.2）責(zé)任落實機制

建立月度安全例會制度，由建設(shè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)主持，參建單位負(fù)責(zé)人參會，會議紀(jì)要需包含問題整改項及責(zé)任人。實施安全責(zé)任約談機制，對連續(xù)兩次安全檢查排名末位的單位，由建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)進行約談。安全責(zé)任落實情況與工程款支付掛鉤，設(shè)立安全履約保證金，按合同價款的1-2%預(yù)存，達(dá)標(biāo)后返還。每季度開展安全責(zé)任考核，考核結(jié)果納入企業(yè)信用評價。

（1.3）責(zé)任追溯管理

建立安全事故責(zé)任追溯檔案，記錄從項目立項到竣工驗收各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。對發(fā)生安全責(zé)任事故的項目，啟動"一案雙查"機制，既追究直接責(zé)任單位，也倒查建設(shè)單位管理責(zé)任。責(zé)任追溯需包含事故調(diào)查報告、整改方案、驗收記錄等完整證據(jù)鏈。對重大責(zé)任事故，將相關(guān)責(zé)任人信息錄入行業(yè)信用黑名單，實施聯(lián)合懲戒。

（2）安全管理制度

（2.1）教育培訓(xùn)制度

建設(shè)單位需建立三級安全培訓(xùn)體系：對自身管理人員開展年度不少于24學(xué)時的專項培訓(xùn)；對施工單位項目經(jīng)理、安全員實施每季度不少于8學(xué)時的強化培訓(xùn)；對一線作業(yè)人員組織每月不少于4學(xué)時的班前安全教育。培訓(xùn)內(nèi)容需包含新法規(guī)、新工藝、典型事故案例等，培訓(xùn)檔案需包含簽到表、試卷、影像資料。特種作業(yè)人員培訓(xùn)需核查操作證書有效期，提前3個月組織復(fù)訓(xùn)。

（2.2）專項方案審查

建立危大工程專項方案聯(lián)合審查機制，由建設(shè)單位組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位專家進行論證。深基坑、高支模等超過一定規(guī)模的危大工程，方案論證會需邀請不少于5名外部專家參與。專項方案審查需形成書面意見，明確修改意見及復(fù)驗要求。方案實施前，建設(shè)單位安全負(fù)責(zé)人需現(xiàn)場交底，留存交底記錄及影像資料。對未按方案施工的行為，立即簽發(fā)停工通知書。

（2.3）安全費用管理

嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》，安全費用按工程造價的1.5%-2.5%足額計提。設(shè)立專項賬戶管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。費用使用范圍需包含：安全防護設(shè)施購置、安全檢測設(shè)備租賃、應(yīng)急物資儲備、安全教育培訓(xùn)等。每季度開展費用使用審計，重點核查費用支出與實際安全投入的匹配度。對費用使用率低于80%的項目，要求提交專項說明并限期整改。

（3）現(xiàn)場安全管理

（3.1）施工組織設(shè)計審查

施工組織設(shè)計需包含專項安全章節(jié)，明確安全目標(biāo)、管理體系、資源配置等關(guān)鍵內(nèi)容。建設(shè)單位需組織技術(shù)、安全部門進行聯(lián)合審查，重點核查：安全管理體系完整性、危險源辨識全面性、應(yīng)急預(yù)案可行性。審查意見需形成書面文件，明確修改時限及復(fù)驗要求。對涉及重大變更的施工組織調(diào)整，需重新履行審查程序。施工組織設(shè)計實施后，建設(shè)單位每月開展一次執(zhí)行情況檢查。

（3.2）危大工程管控

建立危大工程"清單化管理"制度，在施工前完成專項方案編制、專家論證、監(jiān)理審批等程序。實施危大工程施工"雙報告"機制：施工前24小時向建設(shè)單位報告準(zhǔn)備情況，施工中每4小時報告進展?fàn)顟B(tài)。建設(shè)單位安全工程師需全程旁站監(jiān)督，重點檢查：安全防護措施落實、作業(yè)人員持證上崗、監(jiān)測數(shù)據(jù)實時傳輸。對深基坑、高支模等關(guān)鍵部位，安裝智能監(jiān)測設(shè)備，實時采集沉降、變形等數(shù)據(jù)。

（3.3）分包單位管理

建立分包單位安全準(zhǔn)入制度，核查分包企業(yè)安全生產(chǎn)許可證、三類人員證書、安全業(yè)績等資料。對勞務(wù)分包單位，重點核查安全培訓(xùn)記錄、工傷保險繳納情況。實施分包單位安全履約評價，每月考核安全投入、隱患整改、事故控制等指標(biāo)。對評價不合格的分包單位，下達(dá)限期整改通知；連續(xù)兩個月評價不達(dá)標(biāo)，終止合同并清退出場。總包單位對分包安全負(fù)總責(zé)，建設(shè)單位定期核查總包單位的安全管理責(zé)任落實情況。

（4）風(fēng)險分級管控

（4.1）風(fēng)險辨識機制

建立參建單位聯(lián)合風(fēng)險辨識機制，由建設(shè)單位牽頭，組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位采用JHA（工作危害分析）和SCL（安全檢查表）方法進行風(fēng)險辨識。辨識范圍覆蓋：施工工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等全要素。風(fēng)險辨識需形成《風(fēng)險分級管控清單》，明確風(fēng)險點、可能導(dǎo)致的事故類型、現(xiàn)有控制措施。對辨識出的重大風(fēng)險，需組織專家進行專項評估，形成評估報告。

（4.2）風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)

采用LEC（作業(yè)條件危險性分析法）進行風(fēng)險分級，從可能性（L）、暴露頻率（E）、后果嚴(yán)重性（C）三個維度進行量化評估。評估標(biāo)準(zhǔn)為：L值1-3為低風(fēng)險，4-6為中風(fēng)險，7-10為高風(fēng)險；E值1-6為低暴露，7-12為中暴露，13-15為高暴露；C值1-20為輕微傷害，21-70為中等傷害，71-100為嚴(yán)重傷害。風(fēng)險等級計算公式為D=L×E×C，D值≥160為重大風(fēng)險，70-159為較大風(fēng)險，20-69為一般風(fēng)險，＜20為低風(fēng)險。

（4.3）管控措施制定

針對不同等級風(fēng)險制定差異化管控措施：重大風(fēng)險需編制專項管控方案，建設(shè)單位負(fù)責(zé)人每周帶隊檢查；較大風(fēng)險需制定控制措施，安全工程師每日巡查；一般風(fēng)險需納入日常管理，安全員每周檢查；低風(fēng)險需加強警示教育，班組長每日提醒。風(fēng)險管控措施需包含：技術(shù)措施（如安全防護設(shè)施）、管理措施（如操作規(guī)程）、應(yīng)急措施（如救援預(yù)案）。對控制措施失效的風(fēng)險，立即啟動升級管控程序。

（5）應(yīng)急管理

（5.1）預(yù)案體系建設(shè)

建立覆蓋施工全過程的應(yīng)急預(yù)案體系，包括：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案（如坍塌、火災(zāi)、高處墜落等）、現(xiàn)場處置方案。預(yù)案編制需符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639）要求，明確組織機構(gòu)、職責(zé)分工、響應(yīng)程序、處置措施。預(yù)案需經(jīng)專家評審，建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人簽署發(fā)布。預(yù)案應(yīng)每兩年修訂一次，發(fā)生重大事故或法規(guī)變更時及時更新。

（5.2）應(yīng)急演練管理

制定年度應(yīng)急演練計劃，每季度至少組織一次綜合性演練，每月開展一次專項演練。演練類型需包含：桌面推演、功能演練、全面演練。演練場景需模擬典型事故類型，如深基坑坍塌、腳手架倒塌等。演練結(jié)束后需開展評估，形成《應(yīng)急演練評估報告》，明確改進項及整改時限。建設(shè)單位需對演練效果進行量化評估，評估指標(biāo)包括：響應(yīng)時間、處置措施有效性、資源調(diào)配及時性等。

（5.3）應(yīng)急物資儲備

建立應(yīng)急物資儲備清單，根據(jù)工程規(guī)模和風(fēng)險等級配置：救援設(shè)備（如液壓破拆工具、生命探測儀）、醫(yī)療救護用品（如急救包、擔(dān)架）、通訊設(shè)備（對講機、衛(wèi)星電話）、照明設(shè)備（應(yīng)急燈、發(fā)電機）等。應(yīng)急物資需存放在專用倉庫，實行"雙人雙鎖"管理。每月開展一次物資檢查，確保設(shè)備完好、藥品在有效期內(nèi)。建立應(yīng)急物資調(diào)用機制，明確調(diào)用流程及責(zé)任人。對消耗性物資，需及時補充并做好記錄。

（6）事故處理與持續(xù)改進

（6.1）事故報告程序

建立事故"雙報告"制度：發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員立即向項目負(fù)責(zé)人報告，項目負(fù)責(zé)人1小時內(nèi)向建設(shè)單位安全部門報告。建設(shè)單位接到報告后，2小時內(nèi)向?qū)俚刈〗ú块T、應(yīng)急管理部門報告。事故報告需包含：事故發(fā)生時間、地點、類型、傷亡情況、初步原因等。建立事故報告臺賬，記錄報告時間、接收部門、處理進展等信息。對瞞報、遲報事故的行為，從嚴(yán)追究責(zé)任。

（6.2）事故調(diào)查處理

成立事故調(diào)查組，由建設(shè)單位安全負(fù)責(zé)人任組長，成員包括技術(shù)專家、監(jiān)理工程師、工會代表等。調(diào)查需遵循"四不放過"原則：原因未查清不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過。調(diào)查需形成《事故調(diào)查報告》，包含事故經(jīng)過、直接原因、間接原因、責(zé)任認(rèn)定、防范措施等。調(diào)查報告需經(jīng)建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人審批，報監(jiān)管部門備案。

（6.3）整改閉環(huán)管理

建立事故整改"三定"機制：定整改措施、定整改責(zé)任人、定整改時限。整改完成后，需組織驗收，驗收組由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位代表組成，驗收合格方可銷號。整改過程需形成閉環(huán)記錄，包含：整改方案、整改過程記錄、驗收報告、效果評估等。對重大事故整改，需邀請專家參與驗收。建立事故案例庫，定期組織學(xué)習(xí)，防范類似事故再次發(fā)生。

三、隱患排查實施流程

（1）排查組織準(zhǔn)備

（1.1）人員配置

建設(shè)單位需組建專職隱患排查工作組，成員應(yīng)包含安全管理部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)骨干及專職安全員。工作組規(guī)模根據(jù)項目體量確定，大型項目不少于5人，中型項目不少于3人，小型項目可配備2名專職人員。所有成員需通過安全培訓(xùn)考核，熟悉排查表內(nèi)容及現(xiàn)場安全管理要求。必要時可邀請外部安全專家參與，專家應(yīng)具備注冊安全工程師資格或五年以上相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗。

（1.2）職責(zé)分工

工作組設(shè)組長1名，由建設(shè)單位分管安全的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)排查工作統(tǒng)籌。技術(shù)組負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、專項方案等技術(shù)文件審查；現(xiàn)場組負(fù)責(zé)作業(yè)面、設(shè)備設(shè)施等實地檢查；資料組負(fù)責(zé)安全臺賬、培訓(xùn)記錄等資料核查。各小組需明確檢查清單，避免重復(fù)檢查或遺漏。檢查人員應(yīng)佩戴統(tǒng)一標(biāo)識，主動出示工作證件。

（1.3）計劃制定

排查前需制定詳細(xì)工作計劃，明確排查范圍、時間節(jié)點及重點環(huán)節(jié)。計劃應(yīng)覆蓋施工全周期關(guān)鍵節(jié)點，如基礎(chǔ)開挖、主體結(jié)構(gòu)施工、裝飾裝修等階段。特殊時段需增加排查頻次，如汛期前、節(jié)假日前及重大活動期間。計劃需提前3個工作日通知參建單位，預(yù)留資料準(zhǔn)備時間，突擊檢查可另行安排。

（2）現(xiàn)場排查實施

（2.1）資料核查

安全資料檢查應(yīng)包含：施工單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證三類人員證書、特種作業(yè)人員操作證等；安全教育培訓(xùn)記錄、安全技術(shù)交底文件、應(yīng)急演練方案等；施工組織設(shè)計中的安全專項方案、危大工程專項方案及專家論證意見等。資料需核對原件與一致性，檢查簽署手續(xù)完備性及歸檔規(guī)范性。

（2.2）現(xiàn)場檢查

采用"四不兩直"方式開展現(xiàn)場檢查，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場。重點檢查區(qū)域包括：深基坑邊坡穩(wěn)定性、高支模架體搭設(shè)質(zhì)量、起重機械安全裝置、臨時用電線路敷設(shè)、消防器材配置及動火作業(yè)管理。檢查工具需配備卷尺、測力計、測厚儀等簡易檢測設(shè)備。

（2.3）人員訪談

隨機抽查現(xiàn)場作業(yè)人員，采用開放式提問了解安全認(rèn)知。詢問內(nèi)容應(yīng)包括：崗位安全操作規(guī)程、個人防護用品使用方法、緊急情況處置措施等。對管理人員重點詢問：安全責(zé)任落實情況、隱患整改流程、應(yīng)急響應(yīng)機制等。訪談需做好記錄，對回答模糊人員可要求其現(xiàn)場演示安全操作。

（3）隱患分級判定

（3.1）判定標(biāo)準(zhǔn)

隱患分為一般隱患、較大隱患、重大隱患三級。一般隱患指可能造成3人以下輕傷或直接經(jīng)濟損失10萬元以下的問題；較大隱患指可能造成3-10人重傷或10-50人中毒的事故隱患；重大隱患指可能造成10人以上死亡或5000萬元以上直接經(jīng)濟損失的隱患。判定需結(jié)合《建筑施工重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)及地方監(jiān)管要求。

（3.2）判定程序

發(fā)現(xiàn)隱患后，現(xiàn)場檢查組需立即進行初步判定。對存疑隱患，由工作組技術(shù)組組織復(fù)核，必要時可委托第三方檢測機構(gòu)進行專業(yè)評估。重大隱患需經(jīng)建設(shè)單位安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報當(dāng)?shù)刈〗ú块T備案。判定結(jié)果需記錄在《隱患現(xiàn)場記錄表》中，注明發(fā)現(xiàn)時間、位置及初步描述。

（3.3）動態(tài)更新

建立隱患判定動態(tài)調(diào)整機制，根據(jù)季節(jié)特點、施工工藝變化等因素更新判定標(biāo)準(zhǔn)。例如雨季增加邊坡排水隱患判定權(quán)重，冬季增加防滑防凍檢查項。每季度組織工作組學(xué)習(xí)最新事故案例，更新典型隱患判定案例庫，確保判定標(biāo)準(zhǔn)與時俱進。

（4）整改閉環(huán)管理

（4.1）整改通知

對判定出的隱患，需在24小時內(nèi)下發(fā)《安全隱患整改通知書》。通知書應(yīng)明確隱患描述、整改要求、責(zé)任單位及整改期限。重大隱患需立即停工整改，一般隱患整改期限不超過7天。通知書需經(jīng)建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人簽字，采用書面形式送達(dá)，同時通過項目管理平臺同步推送電子版。

（4.2）整改監(jiān)督

整改期間，安全員需每日跟蹤整改進度，重點核查：防護設(shè)施是否按方案搭設(shè)、安全設(shè)備是否檢測合格、人員是否撤離危險區(qū)域等。對整改不力單位，可采取約談負(fù)責(zé)人、暫停工程款支付等措施。重大隱患整改完成后，需組織專家進行聯(lián)合驗收，驗收合格方可復(fù)工。

（4.3）效果評估

整改完成后15個工作日內(nèi)，需開展整改效果評估。評估采用"回頭看"方式，由原檢查組重新檢查相同部位。評估內(nèi)容包含：隱患是否徹底消除、是否產(chǎn)生新隱患、相關(guān)制度是否完善等。評估結(jié)果需形成書面報告，作為項目安全考核依據(jù)。對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，需啟動責(zé)任倒查程序。

（5）信息化管理

（5.1）系統(tǒng)建設(shè)

建設(shè)單位應(yīng)建立安全隱患排查管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到銷號的全程電子化。系統(tǒng)需具備以下功能：移動端現(xiàn)場隱患拍照上傳、整改任務(wù)自動派發(fā)、整改過程實時跟蹤、統(tǒng)計分析報表生成等。系統(tǒng)應(yīng)與當(dāng)?shù)刈〗ú块T監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)互通，實現(xiàn)隱患信息實時上報。

（5.2）數(shù)據(jù)應(yīng)用

定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行深度分析，生成隱患類型分布圖、高發(fā)區(qū)域熱力圖、整改時效趨勢圖等可視化報告。通過大數(shù)據(jù)分析，識別安全管理薄弱環(huán)節(jié)，例如發(fā)現(xiàn)某分包單位腳手架隱患頻發(fā)，可針對性加強該單位的安全培訓(xùn)。數(shù)據(jù)成果應(yīng)作為安全管理決策的重要依據(jù)。

（5.3）移動應(yīng)用

開發(fā)隱患排查移動端APP，支持現(xiàn)場人員實時上傳隱患信息。APP應(yīng)具備離線操作功能，確保網(wǎng)絡(luò)信號弱時仍可正常使用。通過GPS定位自動記錄隱患位置，減少人為記錄誤差。設(shè)置隱患隨手拍功能，鼓勵全員參與隱患排查，對有效舉報給予適當(dāng)獎勵。

（6）持續(xù)改進機制

（6.1）定期評審

每季度組織隱患排查工作評審會，由建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人主持。評審內(nèi)容包含：排查表適用性、人員履職情況、整改效率等。對評審發(fā)現(xiàn)的問題，如排查表覆蓋不全、人員專業(yè)能力不足等，需制定改進措施。評審結(jié)果需形成會議紀(jì)要，明確責(zé)任部門及完成時限。

（6.2）案例復(fù)盤

對發(fā)生的安全事故或重大隱患，組織專題復(fù)盤會。采用"5W1H"分析法（What/Why/When/Where/Who/How），深入剖析管理漏洞。例如某項目發(fā)生坍塌事故后，需復(fù)盤：專項方案是否經(jīng)過專家論證、監(jiān)測數(shù)據(jù)是否及時預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)是否迅速等。復(fù)盤結(jié)論需納入安全培訓(xùn)教材。

（6.3）標(biāo)準(zhǔn)升級

根據(jù)法規(guī)更新及工程實踐，每年對排查表進行一次全面修訂。修訂范圍包括：新增新型施工工藝檢查項、更新安全規(guī)范引用條款、優(yōu)化隱患判定標(biāo)準(zhǔn)等。修訂過程需廣泛征求參建單位意見，確保標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)可行。新標(biāo)準(zhǔn)實施前需組織全員培訓(xùn)，確保理解一致。

四、隱患排查保障機制

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)保障

（1.1）責(zé)任體系構(gòu)建

建設(shè)單位需成立以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，分管副總擔(dān)任常務(wù)副組長，成員涵蓋工程、技術(shù)、安全、合約等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開專題會議，研究解決重大安全隱患問題。項目層面設(shè)立現(xiàn)場安全管理辦公室，配備不少于2名專職安全工程師，負(fù)責(zé)日常隱患排查工作。安全工程師需具備注冊安全工程師資格或五年以上施工安全管理經(jīng)驗。

（1.2）制度銜接機制

建立隱患排查與項目管理制度聯(lián)動機制，將安全檢查結(jié)果納入工程款支付審批流程。對未按期整改隱患的施工單位，暫停支付當(dāng)期進度款的30%。安全部門與合約部門每月聯(lián)合審核安全履約情況，形成《安全履約評估報告》，作為合同續(xù)簽的重要依據(jù)。制定《安全責(zé)任追究辦法》，明確從項目經(jīng)理到一線作業(yè)人員的各級安全責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)。

（1.3）考核評價體系

實施百分制安全績效考核，其中隱患排查工作占40分考核權(quán)重?？己酥笜?biāo)包括：排查頻次達(dá)標(biāo)率、隱患整改率、重大隱患控制率等。對連續(xù)兩個季度考核不合格的項目部，約談項目經(jīng)理并扣減績效獎金。將安全考核結(jié)果與員工晉升、評優(yōu)評先直接掛鉤，年度考核不合格者不得晉升職務(wù)。

（2）技術(shù)支撐保障

（2.1）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新

建立安全標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)更新機制，安排專人跟蹤住建部、應(yīng)急管理部發(fā)布的最新法規(guī)文件。每季度組織一次標(biāo)準(zhǔn)宣貫會，邀請行業(yè)專家解讀新規(guī)要點。編制《安全標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用手冊》，收錄現(xiàn)行有效法規(guī)120余項，按施工階段分類整理。對國家規(guī)范未覆蓋的新型施工工藝，組織專家制定企業(yè)補充標(biāo)準(zhǔn)。

（2.2）智能監(jiān)測應(yīng)用

在深基坑、高支模等關(guān)鍵部位安裝物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測設(shè)備，實時采集沉降、變形、應(yīng)力等數(shù)據(jù)。設(shè)置預(yù)警閾值，當(dāng)數(shù)據(jù)超過安全值時自動發(fā)送報警信息至管理人員手機。開發(fā)VR安全體驗系統(tǒng)，模擬坍塌、火災(zāi)等事故場景，用于管理人員培訓(xùn)。應(yīng)用BIM技術(shù)進行安全碰撞檢查，提前發(fā)現(xiàn)管線交叉、空間沖突等設(shè)計缺陷。

（2.3）專家智庫建設(shè)

組建由15名行業(yè)專家組成的安全生產(chǎn)顧問團隊，涵蓋巖土、結(jié)構(gòu)、消防等專業(yè)領(lǐng)域。建立專家預(yù)約機制，對重大隱患排查、危大工程論證等事項提供技術(shù)支持。定期組織專家現(xiàn)場指導(dǎo)，每年開展不少于4次安全診斷活動。專家意見需形成書面報告，作為隱患整改的技術(shù)依據(jù)。

（3）資源投入保障

（3.1）經(jīng)費保障措施

在項目概算中單獨列支安全專項費用，按工程造價的2%足額計提。建立安全費用使用臺賬，重點保障防護設(shè)施購置、檢測設(shè)備租賃、專家咨詢等支出。實行費用使用雙簽批制度，由安全部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。每季度開展安全費用使用審計，確保專款專用。

（3.2）物資儲備管理

設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)急物資倉庫，儲備以下關(guān)鍵物資：急救箱20個、應(yīng)急照明設(shè)備15套、氣體檢測儀10臺、安全帶50條、滅火器100具。建立物資電子臺賬，實時更新庫存數(shù)量和有效期。實行"雙人雙鎖"管理制度，每月檢查一次物資狀況。對消耗性物資實行"以舊換新"制度，確保隨時可用。

（3.3）人員能力建設(shè)

制定年度安全培訓(xùn)計劃，管理人員每年培訓(xùn)不少于32學(xué)時，作業(yè)人員不少于24學(xué)時。采用"理論+實操"培訓(xùn)模式，開展觸電急救、消防演練等實操訓(xùn)練。建立安全培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果和簽字確認(rèn)情況。鼓勵員工考取注冊安全工程師、安全員等職業(yè)資格，給予考證補貼和崗位津貼。

（4）監(jiān)督問責(zé)保障

（4.1）層級監(jiān)督機制

實行"公司-項目-班組"三級監(jiān)督體系：公司安全部每季度開展飛行檢查；項目部每周組織專項檢查；班組每日進行班前安全喊話。建立交叉檢查制度，不同項目部互派安全員開展交叉排查。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題實行"紅黃牌"警示，重大隱患掛牌督辦。

（4.2）責(zé)任追究制度

制定《安全責(zé)任追究實施細(xì)則》，明確責(zé)任追究情形和處罰標(biāo)準(zhǔn)。對一般隱患未按期整改的，對責(zé)任人處以500元罰款；對重大隱患隱瞞不報的，給予降職處分；發(fā)生責(zé)任事故的，依法追究刑事責(zé)任。建立"一案雙查"機制，既追究直接責(zé)任，也倒查管理責(zé)任。

（4.3）信用約束機制

將隱患排查情況納入企業(yè)信用評價體系，設(shè)置"安全信用分"指標(biāo)。對隱患整改率低于90%的施工單位，降低其信用等級。建立安全"黑名單"制度，對發(fā)生重大事故或多次嚴(yán)重違規(guī)的單位，禁止其一年內(nèi)參與新項目投標(biāo)。定期向社會公開安全檢查結(jié)果，接受媒體和公眾監(jiān)督。

（5）文化氛圍保障

（5.1）安全文化建設(shè)

在施工現(xiàn)場設(shè)置安全文化長廊，展示事故案例、操作規(guī)程和應(yīng)急知識。開展"安全標(biāo)兵"評選活動，每月表彰10名表現(xiàn)突出的安全員。組織家屬開放日活動，邀請員工家屬參觀施工現(xiàn)場，增強安全意識。編制《安全文化手冊》，收錄安全警句、操作口訣等內(nèi)容。

（5.2）全員參與機制

建立"安全隱患隨手拍"制度，鼓勵全體員工通過手機APP上報隱患。對有效舉報給予50-200元獎勵，重大隱患獎勵上不封頂。設(shè)立"安全建議箱"，定期收集員工改進建議。開展"安全金點子"征集活動，對優(yōu)秀建議給予表彰和采納。

（5.3）警示教育常態(tài)化

每月組織一次安全警示教育會，播放事故案例視頻，分析事故原因。在事故多發(fā)季節(jié)開展"安全生產(chǎn)月"活動，舉辦安全知識競賽、應(yīng)急演練等活動。對新進場員工進行"三級安全教育"，考核合格方可上崗。建立事故案例庫，收錄近五年典型事故案例，作為培訓(xùn)教材。

（6）外部協(xié)同保障

（6.1）監(jiān)管對接機制

主動接受住建部門安全監(jiān)督，每月報送隱患排查報告。邀請監(jiān)管專家參與重大隱患整改驗收，確保整改符合規(guī)范要求。參加行業(yè)安全會議，及時掌握監(jiān)管動態(tài)。建立監(jiān)管信息共享平臺，實時接收監(jiān)管部門的預(yù)警信息和檢查通知。

（6.2）參建單位協(xié)同

與監(jiān)理單位建立聯(lián)合檢查機制，每周開展一次聯(lián)合巡查。定期組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位召開安全協(xié)調(diào)會，解決交叉作業(yè)安全問題。與保險公司合作，引入安全生產(chǎn)責(zé)任險，利用保險機構(gòu)的風(fēng)險管理服務(wù)提升安全水平。

（6.3）社會資源整合

與當(dāng)?shù)叵馈⑨t(yī)療、救援機構(gòu)建立應(yīng)急聯(lián)動機制，簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。聘請第三方機構(gòu)開展安全評估，每年進行一次全面安全體檢。與科研院所合作，開展安全技術(shù)創(chuàng)新研究，應(yīng)用新技術(shù)提升安全管理水平。

五、隱患排查效果評估與持續(xù)改進

（1）評估指標(biāo)體系

（1.1）量化指標(biāo)設(shè)計

建設(shè)單位需建立包含5類核心指標(biāo)的量化評估體系。隱患整改率是最基礎(chǔ)指標(biāo)，要求一般隱患7日內(nèi)整改完成率達(dá)100%，較大隱患14日內(nèi)整改完成率不低于95%，重大隱患整改必須100%閉環(huán)。排查覆蓋率指檢查頻次與計劃符合度，大型項目每月至少3次全面檢查，中型項目2次，小型項目1次，實際檢查次數(shù)需達(dá)標(biāo)100%。事故發(fā)生率指標(biāo)要求零死亡事故，重傷事故頻率控制在0.5次/百萬工時以內(nèi)，輕傷事故頻率不超過3次/百萬工時。應(yīng)急響應(yīng)時間指標(biāo)規(guī)定接到報警后15分鐘內(nèi)應(yīng)急小組必須到達(dá)現(xiàn)場，30分鐘內(nèi)完成初步處置。安全培訓(xùn)覆蓋率要求管理人員年度培訓(xùn)不少于32學(xué)時，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，一線工人崗前培訓(xùn)率100%。

（1.2）定性指標(biāo)構(gòu)建

安全管理規(guī)范性評估通過檢查制度文件完整性、記錄填寫規(guī)范性、流程執(zhí)行一致性等維度開展。員工安全意識采用問卷調(diào)查方式，設(shè)置10道情景題，正確率需達(dá)到85%以上。應(yīng)急能力評估每半年組織一次綜合演練，觀察指揮協(xié)調(diào)、物資調(diào)配、現(xiàn)場處置等環(huán)節(jié)表現(xiàn)，評分需達(dá)80分以上。風(fēng)險控制有效性通過分析近三年同類隱患復(fù)發(fā)率，要求重復(fù)出現(xiàn)率下降50%。參建單位配合度考察監(jiān)理日志記錄詳實度、施工方案報審及時率、安全會議參與率等，配合度評分低于70分的項目需約談相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。

（1.3）指標(biāo)權(quán)重分配

采用層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重，事故預(yù)防效果占40%，其中事故發(fā)生率權(quán)重20%，隱患整改率15%，風(fēng)險控制有效性5%。過程管理質(zhì)量占35%，包含排查覆蓋率10%，安全管理規(guī)范性15%，應(yīng)急響應(yīng)時間10%。基礎(chǔ)保障能力占25%，涉及安全培訓(xùn)覆蓋率10%，員工安全意識8%，參建單位配合度7%。權(quán)重分配需根據(jù)項目特點動態(tài)調(diào)整，如深基坑項目可將風(fēng)險控制有效性權(quán)重提升至10%。每季度對指標(biāo)權(quán)重進行校準(zhǔn)，確保評估體系與實際風(fēng)險相匹配。

（2）評估實施方法

（2.1）數(shù)據(jù)采集方式

建設(shè)單位需構(gòu)建"三位一體"數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)?，F(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)通過移動終端實時上傳，包含隱患照片、位置坐標(biāo)、整改要求等關(guān)鍵信息，確保數(shù)據(jù)可追溯。管理記錄數(shù)據(jù)從項目管理系統(tǒng)自動抓取，包括培訓(xùn)簽到表、會議紀(jì)要、整改通知單等電子文檔，實現(xiàn)數(shù)據(jù)無縫對接。員工反饋數(shù)據(jù)采用匿名問卷調(diào)查，每季度開展一次，覆蓋項目經(jīng)理、安全員、一線工人等不同層級，樣本量不少于總?cè)藬?shù)的30%。第三方評估數(shù)據(jù)委托專業(yè)機構(gòu)采集，每年開展一次全面安全評估，重點核查管理漏洞和制度缺陷。

（2.2）評估流程設(shè)計

實施"三階段"評估流程。準(zhǔn)備階段需制定評估方案，明確評估時間、范圍、方法和人員，提前10個工作日通知相關(guān)單位。實施階段采用"資料審查+現(xiàn)場核查+人員訪談"組合方式，資料審查重點核對制度文件與實際執(zhí)行的一致性，現(xiàn)場核查采用隨機抽樣方法，人員訪談覆蓋決策層、管理層和操作層。分析階段運用統(tǒng)計軟件對數(shù)據(jù)進行可視化處理，生成隱患分布圖、整改趨勢圖等直觀圖表，識別管理薄弱環(huán)節(jié)。評估報告需包含現(xiàn)狀描述、問題分析、改進建議三個核心部分，由評估小組組長簽字確認(rèn)后報建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審閱。

（2.3）結(jié)果分析技術(shù)

應(yīng)用"對比分析法"縱向比較評估數(shù)據(jù)，將本次評估結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)對比，分析整改措施的有效性。采用"標(biāo)桿對照法"橫向比較行業(yè)先進水平，找出與標(biāo)桿企業(yè)的差距。使用"因果分析法"深入剖析問題根源，如通過"魚骨圖"分析某項目高處墜落事故頻發(fā)的原因，涉及防護設(shè)施不足、培訓(xùn)不到位、監(jiān)管缺失等環(huán)節(jié)。運用"趨勢預(yù)測法"建立數(shù)學(xué)模型，預(yù)測未來3個月安全風(fēng)險變化趨勢，為提前干預(yù)提供依據(jù)。分析結(jié)果需形成《安全態(tài)勢分析報告》，明確改進優(yōu)先級和責(zé)任部門。

（3）持續(xù)改進機制

（3.1）問題整改閉環(huán)

建立"PDCA"整改閉環(huán)管理模式。計劃階段針對評估發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人和完成時限。實施階段嚴(yán)格按照方案推進整改，安全部門每周跟蹤進度，對滯后項目發(fā)出預(yù)警。檢查階段整改完成后組織驗收，采用"三查"方式查措施落實、查效果鞏固、查制度完善。處理階段將整改經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為管理規(guī)范，如某項目通過規(guī)范臨邊防護標(biāo)準(zhǔn)，使同類隱患減少80%。對整改不力的單位采取經(jīng)濟處罰、約談負(fù)責(zé)人、限制投標(biāo)等階梯式懲戒措施。

（3.2）標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)更新

實施"年審+季調(diào)"標(biāo)準(zhǔn)更新機制。年度審查每年12月開展，全面梳理現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)的符合性，廢止過期條款，補充新要求。季度調(diào)整每季度末進行，根據(jù)評估結(jié)果和事故案例增補檢查項目，如針對新型爬架施工增加專項檢查要點。標(biāo)準(zhǔn)更新需經(jīng)過"征求意見-專家論證-試點驗證-全面推廣"四個階段，確保新標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和可操作性。建立標(biāo)準(zhǔn)版本控制制度，所有參建單位必須使用最新版本，舊標(biāo)準(zhǔn)自動失效。標(biāo)準(zhǔn)更新后需組織專題培訓(xùn)，確保全員理解掌握。

（3.3）能力提升路徑

構(gòu)建"三位一體"能力提升體系。管理能力提升通過"走出去"學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，每年組織安全管理人員赴標(biāo)桿企業(yè)考察2次；"請進來"邀請專家授課，每季度開展1次專題培訓(xùn)；"練內(nèi)功"開展內(nèi)部案例研討，每月組織1次事故復(fù)盤分析。技術(shù)能力提升推廣智能監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用，在深基坑、高支模等關(guān)鍵部位安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器；開發(fā)VR安全培訓(xùn)系統(tǒng)，模擬典型事故場景；應(yīng)用BIM技術(shù)進行安全碰撞檢查，提前發(fā)現(xiàn)設(shè)計缺陷。應(yīng)急能力提升每半年組織1次綜合演練，開展"盲演"測試，檢驗真實應(yīng)急響應(yīng)水平；建立應(yīng)急物資動態(tài)更新機制，確保設(shè)備完好率100%。

六、建設(shè)單位安全隱患排查表應(yīng)用案例

（1）案例背景

（1.1）項目概況

某市三甲醫(yī)院新建門診綜合樓項目，建筑面積8.6萬平方米，地上18層，地下3層，框架剪力墻結(jié)構(gòu)，總投資6.8億元。建設(shè)單位為市衛(wèi)生健康委員會，監(jiān)理單位為甲級資質(zhì)監(jiān)理公司，施工總承包單位為特級資質(zhì)建筑企業(yè)。項目于2022年3月開工，計劃2024年6月竣工，涉及深基坑開挖、高支模搭設(shè)、大型設(shè)備安裝等高風(fēng)險作業(yè)。

（1.2）安全挑戰(zhàn)

項目面臨