建筑企業(yè)管理體系

程序文件

2020年4月19H

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TlXIYUNXINGJILU

體系運(yùn)行記錄

管理體系程序文件

編制：劉秋月

審核：曹君建

批準(zhǔn)：趙立忠

天津盛塘建筑工程有限公司

二0一一匕年

2020年4月19口

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目錄

通用程序............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

文件控制程序......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

記錄控制程序......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

管理評(píng)審程序.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

信息交流控制程序.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

人力資源管理程序..................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

管理體系內(nèi)部審核程序..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

糾正和預(yù)防措施控制程序..........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

共用程序............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

不合格品控制程序.................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序..................錯(cuò)誤！未定義書簽。

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

事故、事件、不符合控制程序.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

合規(guī)性評(píng)價(jià)程序...................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

專用程序............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

施工過程控制程序.................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2020年4月19日

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測(cè)量設(shè)備的配置程序..............................錯(cuò)誤！未定義書簽。

外購(gòu)產(chǎn)品或外來服務(wù)的控制程序....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序..........................錯(cuò)誤！未定義書簽。

測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序..............錯(cuò)誤！未定義書簽。

計(jì)量確認(rèn)間隔的確定程序............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序.................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

環(huán)境運(yùn)行控制程序.................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序................錯(cuò)誤！未定義書簽。

職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序..........................錯(cuò)誤味定義書簽。

通用文件...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

記錄...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2

2020年4月19B

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通用程序

文件控制程序

CCEF/QSPAT01-

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

2020年4月19日

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1目的：確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文

件的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。

2范圍：與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件

的控制。

3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語前;釋！

???

4職責(zé)

4.1最高管理者

a批準(zhǔn)管理手冊(cè)和三級(jí)文件的發(fā)布和更改；

b批準(zhǔn)公司其它管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。

4.2管理者代表

a審核管理手冊(cè)；

b批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。

4.3技術(shù)質(zhì)量部

a負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的編制與更改；

b負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放與管理；

c負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。

2020年4月19FI

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4.4經(jīng)理辦公室

負(fù)責(zé)其它支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。

4.5其它有關(guān)部門

a負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編寫與更改；

b識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。

4.6區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門

負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等

文件的購(gòu)買、發(fā)放和使用管理。

5工作流程

5.1文件分級(jí)

5.1.1與管理體系有關(guān)的文件包括：

a管理手冊(cè)、程序文件及支持性文件；

b工程技術(shù)文件和資料；

c相關(guān)方提供文件；

d相關(guān)法律、法規(guī)；

e作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等；

f有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。

5.1.2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

卜

/管理專冊(cè)（一級(jí)文件）

2020年4月19日

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通用程序、

共用程序、專用程序

（二級(jí)文件）

管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料

（三級(jí)文件）

5.1.2文件的形式能夠是印刷文件、電子文件等。

5.2文件的編號(hào)

文件批準(zhǔn)年號(hào)

文件順序號(hào)

,工通用程序文件：指質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系通用的程序文件

“ZJG”質(zhì)量、計(jì)量共用程序文件

-血g”環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用的程序文件

質(zhì)量管理體系程序文件

“H”環(huán)境管理體系程序文件

"A”職業(yè)健康安全管理體系程序文件

“0A”管理手冊(cè)

“OSP”程序文件

3

2020年4月19日

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盛塘建筑公司

5.3文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布

5.3.1管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最

高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。

5.3.2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)后發(fā)布。

5.3.3三級(jí)文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分

管領(lǐng)導(dǎo)審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3.5公司其它與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職

能部門編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。必要

時(shí)應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。

5.4文件的發(fā)放

5.4.1公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)

控制，統(tǒng)一編號(hào)后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、區(qū)

域/專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、

職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰發(fā)放誰管理的原則。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好“文件

發(fā)放記錄”（J-01）。如因項(xiàng)目增加等原因需增印管理手冊(cè)、程序文件及三

級(jí)文件時(shí)，由區(qū)域/專業(yè)公司相關(guān)部門從公司網(wǎng)站（81.com）上，內(nèi)部信

息交流平臺(tái)下載，編號(hào)并加蓋受控章后下發(fā)。

5.4.2公司其它與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職

能部門組織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄”（L01）。

2020年4月19口

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543對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)得到受控版本，

需要時(shí)可向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。

5.5文件的更改

5.5.1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時(shí)，公

司各職能部門應(yīng)適時(shí)對(duì)與本部門有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，需修訂或

更改時(shí)，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文件更改申請(qǐng)”（J-02）,經(jīng)批準(zhǔn)后由原編

制部門修改。文件的更改采用劃改和換版方式。

5.5.2管理手冊(cè)和三級(jí)文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件

的更改必須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改

通知、更改件、”文件更改記錄”。-03）發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能

部門，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門。區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)

量部門從公司網(wǎng)站（81.com）下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍

內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍

內(nèi)的作廢文件。

5.6文件管理

5.6.1公司各部門/單位應(yīng)隨時(shí)識(shí)別本單位的受控文件，建立“受控文

件清單”（J.04）,并及時(shí)更新。

5.6.2所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動(dòng)前，所在單位或部

門負(fù)責(zé)將文件收回，并辦理文件交接手續(xù)。

5.6.3工程技術(shù)文件和資料的管理

工程技術(shù)文件和資料的控制按《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。一般包括圖

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2020年4月19H

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紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更單、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(技術(shù)交

底)等。

5.6.4相關(guān)方提供文件的管理

收到相關(guān)方提供文件的部門/單位需識(shí)別其適用性，并控制、分發(fā)，以確

保有

關(guān)部門/單位/人員能夠及時(shí)得到。

5.6.5相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識(shí)

別控制程序》(CCEF/QSP/T05-)。

5.6.6批準(zhǔn)俏毀的文件由保管人負(fù)責(zé)俏毀。若仍有參考價(jià)值予以留存

時(shí)，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。

6相關(guān)文件

《技術(shù)管理制度》、《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》

(CCEF/QSP/T05-)o

7記錄

7.1文件發(fā)放記錄(J-Ol)o

7.2文件更改記錄(J-02)

7.3文件更改記錄(J-03)

7.4受控文件清單(J-04)

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2020年4月19日

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通用程序

記錄控制程序

CCEF/QSP/T02-

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

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2020年4月19日

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1目的：對(duì)與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管

理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施泥供依

據(jù)。

2范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有

關(guān)的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。

3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。

4職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸

檔、保存和管理。

4.2各單位/部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位/部門的記錄，并按本程

序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。

5工作流程

2020年4月19口

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5.1記錄的控制范圍與分類

5.1.1記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及

在管理體系運(yùn)行中形成的其它記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟

盤、文字資料等）。也包括來自相關(guān)方的記錄。

5.1.2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄、各種

監(jiān)視和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等原始記錄。

5.2記錄的填寫

5.2.1填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)

必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。

5.2.2記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語言要簡(jiǎn)

練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)

寫件），顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。

5.2.3各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，

監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。

5.2.5記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確

保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。

如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式

進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)

的記錄一律作廢。

5.2.6管理手冊(cè)、程序文件和其它管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門

或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫；應(yīng)由分包方生成的記錄，由

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2020年4月19日

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項(xiàng)目部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。

5.3記錄的標(biāo)識(shí)

5.3.1有編號(hào)設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理：順序號(hào)一年度

（如001—）o

5.3.2與管理體系有關(guān)的活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤

等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信

息。

5.4記錄的保存、保護(hù)

5.4.1所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理

部三級(jí)實(shí)施管理，各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照”記錄管理目

錄”（見附錄）。

5.4.2下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存：

a項(xiàng)目工程技術(shù)資料；

b管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議；

c內(nèi)部審核報(bào)告；

d第三方審核的有關(guān)資料；

e其它需要?dú)w檔保存的記錄。

543記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。

5.4.4記錄應(yīng)保存的期限參照《記錄管理目錄》。（見附錄）

5.5記錄的借閱/查閱

借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門（單位）負(fù)責(zé)人同意后，方可借

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2020年4月19日

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閱/查閱。與記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱/查閱。

5.6記錄的處理

5.6.1記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門（單位）負(fù)責(zé)人，由本部

門（單位）負(fù)責(zé)人做出處理決定。

5.6.2批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷毀。若仍有參考價(jià)值予以留存

時(shí)，由保管人在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。

6相關(guān)文件

《文件控制程序》、其它相關(guān)文件。

7記錄

相關(guān)記錄

8附錄

《記錄管理目錄》

附錄：

表1：

記錄管理目錄

序號(hào)責(zé)任部門或人員

記錄名稱保存期限備注

公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部

1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師

2文件更改申請(qǐng)表3年各部門各部門主任工程師

3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人

1受控文件清單3年各部門各部門主任工程師

5管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部

6管理評(píng)審報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部

7管理評(píng)審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部

8會(huì)議簽到記錄表3年各部門各部門

9法律、法規(guī)清單長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部

II

2020年4月19口

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10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長(zhǎng)期各部門各部門

11法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表3年各部門各部門

12年度人力資源需求計(jì)劃長(zhǎng)期人力資源部

13員工（）季、年度考核表5年人力資源部

14職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表3年人力資源部

15“十一大員”人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部

16“三小員”人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部

17特種作業(yè)人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部安全員（工期內(nèi)）

18年度內(nèi)審計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門

19內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門

20內(nèi)部審核不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門

21管理體系內(nèi)部審核報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門

22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門

23預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門

24工程整改通知單工期內(nèi)下達(dá)部門職能部門接收、下達(dá)人員

不合格品（項(xiàng)）及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部門質(zhì)檢員

26不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員

27不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計(jì)量員

28應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員

29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員

30安全生產(chǎn)情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員

31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員

32事故（事件》調(diào)杏報(bào)告長(zhǎng)期安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員

33職工傷亡事故情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員

34施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽、審批記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門主任工程師歸檔

35技術(shù)復(fù)核記錄保修期滿主任工程師

36會(huì)議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師

表2:

記錄管理目錄

序號(hào)責(zé)任部門或人員備

記錄名稱保存期限

公司區(qū)域/專業(yè)公司羥理部注

37試（檢）驗(yàn)/檢測(cè)單位評(píng)價(jià)表保修期滿主任工程師

分項(xiàng)工程樣板及樣板間（戶、

38工期內(nèi)主任工程師

層）驗(yàn)收記錄

39環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門環(huán)保員

40環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部環(huán)保員

41重要環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新

42W乜筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門環(huán)保員

43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員

2020年4月19日

文檔僅供參考

44固體廢物處理統(tǒng)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員

45危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部安全員

46危險(xiǎn)源清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門安全員

47第三方審核有關(guān)文件和記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部

48設(shè)備需用計(jì)劃表工期內(nèi)機(jī)械管理員

49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備三定分帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

51設(shè)備維修保養(yǎng)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

52供貨方評(píng)價(jià)表三年工程部門材料員

53合格供貨方名冊(cè)5年材料管理部工程部門

54材料需用/采購(gòu)計(jì)劃保修期滿材料員

55材料米購(gòu)合同評(píng)審表五年工程部門/合約部門材料員

56物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄工期內(nèi)材料員

57材料驗(yàn)收單工期內(nèi)材料員

58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員

59業(yè)主供料丟失損壞報(bào)告單保修期滿材料員

60招標(biāo)文件評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門

61投標(biāo)書會(huì)簽表長(zhǎng)期市.場(chǎng)部市場(chǎng)部門

62業(yè)主合同評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門

63合同更改評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門

64工程勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)表3年項(xiàng)目管理部工程部門

65工程勞務(wù)分包合同會(huì)簽審批表保修期滿合約部合約部門

GG工程勞名分包商履歷表3年項(xiàng)目管理部工程部門

67合格分包商清單長(zhǎng)期項(xiàng)目管理部工程部門

68工程回訪記錄表3年項(xiàng)目管理部工程部門

69工程維修記錄3年項(xiàng)目管理部工程部門

表3:

記錄管理目錄

序號(hào)貢任部門或人員備

記錄名稱保存期限

公司區(qū)域公司經(jīng)理部注

項(xiàng)目工程技術(shù)資料長(zhǎng)期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門歸檔

1圖紙會(huì)審記錄主管工程師

2設(shè)計(jì)變更記錄主管工程師

3施工組織設(shè)計(jì)主管工程師

4開工報(bào)告主管工程師

5技術(shù)交底主管工程師/工長(zhǎng)

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6施工日記工長(zhǎng)

7合格證、試（檢）驗(yàn)報(bào)告主管工程師

8施工試驗(yàn)記錄試驗(yàn)員

9施工記錄工長(zhǎng)

10隱蔽工程驗(yàn)收記錄主管工程師

11基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄主管工程師

12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長(zhǎng)

13電氣安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)

14通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長(zhǎng)

15電梯安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)

16工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定主管工程師

17峻工驗(yàn)收資料主管工程帥

18浚工圖主管工程師

表4:

記錄管理目錄（J?03）

序號(hào)責(zé)任部門或人員備

記錄名稱保存期限

公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注

測(cè)量設(shè)備管理記錄

1計(jì)量器具臺(tái)帳長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員

2檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡長(zhǎng)期計(jì)量員

3計(jì)量器具周檢計(jì)劃至少3個(gè)周期計(jì)量員

4非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定表3年計(jì)量員

5計(jì)量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員

6計(jì)量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員

7計(jì)量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門計(jì)量員

8il量將具分類管理目求長(zhǎng)期計(jì)量員

9能源抄表記錄年計(jì)量員

10年度計(jì)量器具周檢計(jì)劃3年計(jì)量員

11測(cè)量設(shè)備檢定證書、測(cè)試報(bào)告3個(gè)周期計(jì)量員

12測(cè)量?jī)x器、設(shè)備使用說明書儀器報(bào)廢計(jì)量員

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通用程序

2020年4月19日

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管理評(píng)審程序

CCEF/QSP/T03-

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：經(jīng)過定期對(duì)管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充

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2020年4月19日

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分性和有效性，不斷完善管理體系，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)

審。

3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋c

管理評(píng)審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適

應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

4職責(zé)

4.1最高管理者：

主持管理評(píng)審會(huì)議；審定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。

4.2管理者代表：

負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見；審核

管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位/部門制訂

糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。

4.3技術(shù)質(zhì)量部：

編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，收集、匯總管理評(píng)審所需要的資料，落實(shí)

評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。

4.4公司相關(guān)部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：

負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位/部門有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施

評(píng)審中提出的與本單位/部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

5工作流程

5.1管理評(píng)審計(jì)劃

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5.1.1公司每12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。

5.1.2當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問

題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，最高管理者可隨時(shí)

決定進(jìn)行評(píng)審。

5.1.3管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，可與公司年度工作會(huì)合并召開，也可

單獨(dú)進(jìn)行。

5.1.4技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前1個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”

(J-05),報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審

的有關(guān)單位/部門。計(jì)劃應(yīng)表明評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加評(píng)審的單

位/部門、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位/部門要按照計(jì)劃的要求做好

評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。

5.2管理評(píng)審輸入

各單位/部門根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評(píng)審

所需的資料，由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評(píng)審輸入。管

理評(píng)審輸入一般包括：

a各單位/部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)

解決的問題；

b內(nèi)部、外部審核情況；

c可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；

d內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果；

e管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)

2020年4月19日

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完成情況分析報(bào)告，昌正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；

f上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

g改進(jìn)管理體系的建議。

5.3管理評(píng)審的實(shí)施

5.3.1公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門需按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，按時(shí)

準(zhǔn)備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。

5.3.2管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做

好”會(huì)議簽到記錄表”（J-06）和“管理評(píng)審記錄”。.07）。

5.3.3參加人員

與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人

以及其它相關(guān)人員均應(yīng)參加。

5.3.4參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)

的分析和討論，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)

任部門和整改時(shí)間。

5.3.5技術(shù)質(zhì)量部按管理評(píng)審會(huì)議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措

施記錄”（J-08）或“預(yù)防措施記錄”（J-09）,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)

給相應(yīng)的責(zé)任部門。

5.4管理評(píng)審輸出

5.4.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：

a管理體系的運(yùn)行績(jī)效；

b管理體系及其過程的改進(jìn)；

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2020年4月19日

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C與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過程的改進(jìn)；

d管理體系有效運(yùn)行的資源需求；

e對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)

論。

5.4.2每次評(píng)審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，

整理編寫“管理評(píng)審報(bào)告"（J/0）。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日

期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。經(jīng)最

高管理者審批后發(fā)放至參加管理評(píng)審的部門和人員，并做好發(fā)放記錄。

5.5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

5.5.1評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門

按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫“糾正措施記錄”（J-08）

或“預(yù)防措施記錄”（J-09）中的相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

5.5.2由技術(shù)質(zhì)量部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》

（CCEF/QSP/T08-）的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)

證。

5.6管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》

（CCEF/QSP/T02-）的要求管理。

6相關(guān)文件

《管理手冊(cè)》、《管理體系內(nèi)部審核程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程

序》、《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

7記錄

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7.1管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃(J-05)

7.2會(huì)議簽到記錄表(J-06)

7.3管理評(píng)審記錄。-⑺

7.4糾正措施記錄(J-08)

7.5預(yù)防措施記錄(J-09)

7.6管理評(píng)審報(bào)告(J-1O)

通用程序

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2020年4月19S

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信息交流控制程序

CCEF/QSP/T04-

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行

及相關(guān)問題的妥善解決，特制定本程序。

2范圍：適用于對(duì)本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方

面的信息交流。

2020年4月19日

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3術(shù)語：參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語解釋。

4職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時(shí)向有關(guān)單位和

部門傳遞；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥

善解決。

4.2安全管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有

關(guān)問題得到妥善解決。

4.3工會(huì)負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見等），并負(fù)

責(zé)或監(jiān)督問題得到妥善解次。

4.4項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項(xiàng)目

管理的其它信息的收集和傳遞，并妥善解決.

4.5材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情

況。

4.6人力資源部負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息、，包括人員意識(shí)、能力方

面的信息，確保合理配備、開發(fā)人力資源。

4.7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信

息，并及時(shí)傳遞。

4.8其它相關(guān)部門應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。

4.9區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問題得

到妥善解決。

5工作流程

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2020年4月19日

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5.1公司內(nèi)部的信息交流

5.1.1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：

a內(nèi)部審核與管理評(píng)審的信息；

b外部審核信息；

c法律法規(guī)的信息；

d體系運(yùn)行情況；

e管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息；

f合同的履行情況及顧客滿意度的信息；

g工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見；

h事故、事件、不符合信息；

I材料采購(gòu)、管理的信息；

J人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。

5.1.2內(nèi)部信息交流的實(shí)施

a管理評(píng)審與內(nèi)部審核的信息，主要是經(jīng)過最高管理者召開管理評(píng)

審會(huì)和內(nèi)部審核過程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理

評(píng)審和審核結(jié)束后，所形成的管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放至各相

關(guān)部門和區(qū)域/專業(yè)公司。

b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式（包括電子文件）傳

達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和區(qū)域/專業(yè)公司。

c法律法規(guī)和其它要求的信息，經(jīng)過公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)

的法律法規(guī)，編制、更新《法律法規(guī)清單》并及時(shí)傳遞至各相關(guān)部門及

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2020年4月19H

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區(qū)域/專業(yè)公司。

d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一

次工程項(xiàng)目大檢查，內(nèi)審報(bào)告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情

況以書面形式傳達(dá)至區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各項(xiàng)目部。并將內(nèi)審

報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。

e公司管理方針經(jīng)過網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，

傳達(dá)到全體員工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，經(jīng)過會(huì)議傳達(dá)公司各職

能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并

以文件形式傳達(dá)至相美部門及區(qū)域/專業(yè)公司；區(qū)域/專業(yè)公司對(duì)公司的目

標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域/專業(yè)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的

形式落實(shí)到相關(guān)部門和項(xiàng)目部；項(xiàng)目部經(jīng)過分解形成項(xiàng)目部的目標(biāo)、指

標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會(huì)議、交底的方式傳達(dá)至項(xiàng)目部的全體員

工。

f事故、事件、不符合信息按《事故、事件、不符合控制程序》

(CCEF/QSP/G05—)執(zhí)行；

g項(xiàng)目部每日在班前教育時(shí)同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或

其它建議、意見等，班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

h內(nèi)部信息能夠經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。

信息交流能夠會(huì)議、座談、刊物、黑板報(bào)等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記

錄。

i各級(jí)工會(huì)應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機(jī)制，可

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2020年4月19日

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經(jīng)過職代會(huì)、座談會(huì)、問卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方

面的交流，及時(shí)了解員工的意見收集合理化建議，建立“員工意見/建議

及處理臺(tái)帳”（JJ1）,將有關(guān)信息報(bào)告主管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員

工意見或建議的落實(shí)情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)及制度

的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康安全問題得到妥善解決。

5.2公司外部的信息交流

5.2.1外部信息交流的內(nèi)容

a與政府主管部門的信息交流，包括上級(jí)來文、來函、法律法規(guī)

等；

b與相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周圍社區(qū)居民等）的信

息交流；

c與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方

面的信息交流。

5.2.2外部信息交流的實(shí)施

a相關(guān)部門將接收到的上級(jí)或有關(guān)部門的來文，按照《文件控制程

序》（CCEF/QSP/TOL）的規(guī)定進(jìn)行處理，公司各職能部門及時(shí)了解

有關(guān)法律法規(guī)及其它要求，并及時(shí)傳達(dá)；

b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場(chǎng)部門在投標(biāo)階段，要向顧客傳遞公

司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求的信息、；

c項(xiàng)目經(jīng)理部在施工階段，要主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對(duì)

于各方關(guān)注的問題及時(shí)形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理

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2020年4月19口

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結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方；

d發(fā)生顧客抱怨或投訴時(shí)，公司各主管部門、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)

目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)接到的投訴及時(shí)提出處理意見并組織落實(shí)，同時(shí)，加強(qiáng)同

相關(guān)方的溝通。各級(jí)處理顧客抱怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄”

(J-12),建立“投訴臺(tái)帳”(J-13),各單位每半年將投訴記錄報(bào)技

術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理后提交管理評(píng)審。

e與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按《物資控制管理制度》、

《工程勞務(wù)分包管理制度》執(zhí)行。

f外部信息交流能夠會(huì)議、座談、通訊、刊物等多種形式進(jìn)行，應(yīng)

做好記錄。

6相關(guān)文件

《管理體系內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》、《法律法規(guī)獲取

識(shí)別控制程序》、《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》、《文件控制程

序》、《物資控制管理制度》、《工程勞務(wù)分包管理制度》、《工程回

訪保修管理制度》、《合同評(píng)審制度》、《人力資源管理程序》。

7記錄

7.1文件發(fā)放記錄(J-01)

7.2會(huì)議簽到記錄表(J-06)

7.3員工意見/建議及處理臺(tái)帳(J-11)

7.4投訴處理記錄01.12)

7.5投訴臺(tái)帳(J.13)

26

2020年4月19口

文檔僅供參考

通用程序

法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序

CCEF/QSP/T05-

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

27

2020年4月19日

文檔僅供參考

1目的：為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有

關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。

2范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求獲

取、識(shí)別和控制。

3術(shù)語：參照本公司管理手冊(cè)的術(shù)語解釋。

法律法規(guī)及其它要求：包括法律、法規(guī)及其它要求。其中，法律

法規(guī)指憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)（自制條例、單行條例）、部

委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及中國(guó)簽署的國(guó)際公約的總稱；標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家

標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；其它要求，指與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。

識(shí)別和獲?。褐笇?duì)與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法

律法規(guī)及其它要求進(jìn)行認(rèn)知和鑒別，并占有和固定的行為。