通用合同審核及管理模板文件一、適用范圍與場景說明業(yè)務(wù)部門發(fā)起合同時的標(biāo)準(zhǔn)文本起草與信息填寫；法務(wù)部門或合規(guī)崗位對合同條款的合法性、合規(guī)性及風(fēng)險審核；跨部門協(xié)作中合同關(guān)鍵條款的確認(rèn)與審批流程；合同履行過程中的進(jìn)度跟蹤、變更管理及糾紛預(yù)防；合同到期后的歸檔、查詢與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同發(fā)起與信息錄入發(fā)起主體：由業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求填寫《合同基本信息表》（見模板1），明確合同類型（如采購合同、服務(wù)合同）、合作方名稱、合作內(nèi)容、金額、履行期限等核心要素。材料附件：同步收集合作方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書）、技術(shù)協(xié)議、報價單、過往合作記錄等支撐材料，保證與合同內(nèi)容一致。內(nèi)部審批：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審，簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門/合規(guī)崗位。（二）法務(wù)審核與風(fēng)險排查條款合規(guī)性審核：重點(diǎn)審核合同主體是否適格（如合作方是否具備相應(yīng)資質(zhì)）、標(biāo)的物/服務(wù)描述是否清晰、權(quán)利義務(wù)是否對等、違約責(zé)任是否明確、爭議解決方式是否合法（如約定仲裁或訴訟的管轄法院/機(jī)構(gòu)是否明確）。風(fēng)險點(diǎn)排查：識別潛在風(fēng)險，包括但不限于：付款條件是否合理（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、質(zhì)保金條款）；知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰（如技術(shù)服務(wù)成果的專利、著作權(quán)歸屬）；保密條款是否覆蓋合作全過程及保密信息范圍；不可抗力條款是否定義明確且責(zé)任劃分合理。審核意見反饋：法務(wù)部門出具《合同審核意見表》（見模板2），對存在問題的條款標(biāo)注修改建議，通過后進(jìn)入下一審批環(huán)節(jié)；若需重大修改，退回業(yè)務(wù)部門重新調(diào)整。（三）跨部門協(xié)同與最終審批會簽確認(rèn)：涉及財務(wù)、技術(shù)、人力資源等部門的，由相關(guān)部門對合同中專業(yè)條款（如付款方式、技術(shù)參數(shù)、人員資質(zhì)）進(jìn)行會簽，保證跨部門無異議。最終審批：根據(jù)合同金額及重要性，由對應(yīng)權(quán)限的管理層（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理）簽署審批意見，重大合同（如金額超萬元或涉及核心業(yè)務(wù)）需提交至決策機(jī)構(gòu)（如董事會、股東會）審議。（四）合同簽署與用印管理文本定稿：審批通過后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)最終審核意見修訂合同文本，保證所有簽字頁、附件頁內(nèi)容完整、無歧義。用印申請：填寫《合同用印申請表》（見模板3），附審批通過的《合同基本信息表》《審核意見表》，提交至行政部門/印章管理部門。簽署規(guī)范：雙方簽署人需持有有效授權(quán)委托書，簽字需清晰、與姓名一致，注明簽署日期；若為合同蓋章，保證公章清晰、未覆蓋關(guān)鍵條款，騎縫章完整。（五）履行跟蹤與歸檔管理履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行進(jìn)度監(jiān)控，填寫《合同履約跟蹤表》（見模板4），記錄關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時間、驗(yàn)收結(jié)果、付款進(jìn)度），發(fā)覺異常及時上報并啟動應(yīng)對措施。變更與解除：合同履行需變更或解除時，參照原審批流程簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》或《解除合同協(xié)議》，明確變更內(nèi)容、責(zé)任承擔(dān)及后續(xù)處理方案。歸檔存儲：合同簽署完成后，由行政部門/檔案管理部門將合同正本、附件、審批文件、履約記錄等統(tǒng)一整理，按“合同編號-合作方名稱-簽訂日期”規(guī)則歸檔，電子版?zhèn)浞葜林付ǚ?wù)器，保證可追溯、可查詢。三、核心管理模板模板1：合同基本信息表合同編號合作方全稱合作方統(tǒng)一社會信用代碼合同類型合同標(biāo)的標(biāo)的物/服務(wù)描述數(shù)量/規(guī)模履行期限合同金額（大寫）￥_______元付款方式（如：□分期□一次性□其他______）幣種簽訂地點(diǎn)簽訂日期履行地點(diǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人某附件清單（可附頁）□合作協(xié)議□技術(shù)附件□報價單□資質(zhì)證明□其他______備注模板2：合同審核意見表合同編號審核環(huán)節(jié)審核部門/崗位審核人審核日期審核內(nèi)容審核意見（可勾選或補(bǔ)充說明）主體資格□合格□不合格（需補(bǔ)充：__________________）標(biāo)的物/服務(wù)描述□清晰明確□模糊不清（需補(bǔ)充：__________________）權(quán)利義務(wù)□對等□不對等（需調(diào)整：__________________）付款條款□合理□存在風(fēng)險（需修改：__________________）違約責(zé)任□明確□缺失/不合理（需補(bǔ)充：__________________）爭議解決□合法有效□無效/需明確（建議：__________________）其他條款□無問題□需修改（說明：__________________）綜合審核結(jié)論□同意簽署□修改后復(fù)審□不同意簽署（理由：__________________）審核人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字：模板3：合同用印申請表申請部門申請人申請日期合同編號合同名稱合作方名稱用印份數(shù)用印類型（□合同正本□附件□騎縫章）用印依據(jù)□已審批《合同基本信息表》□已簽署《審核意見表》□其他______附件清單部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：日期：印章管理部門意見：□同意用印□材料不全退回□不符合規(guī)定拒絕用印簽字：日期：模板4：合同履約跟蹤表合同編號履約階段計劃完成時間實(shí)際完成時間責(zé)任人履約內(nèi)容履約結(jié)果（□正?！醍惓?，異常說明：__________________）附件（如驗(yàn)收報告、付款憑證）變更記錄□無變更□有變更（變更內(nèi)容：__________________，審批編號：_______）異常處理□無異?！跻烟幚恚ㄌ幚泶胧篲_________________，結(jié)果：_______）更新日期跟蹤人：某部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：四、關(guān)鍵管理注意事項(xiàng)信息準(zhǔn)確性：合同中合作方名稱、金額、日期等關(guān)鍵信息需與營業(yè)執(zhí)照、審批文件完全一致，避免因筆誤導(dǎo)致法律風(fēng)險。流程規(guī)范性：嚴(yán)禁“先簽后批”或“繞過審核”簽署合同，重大合同需保證所有審批環(huán)節(jié)留痕，審批記錄與合同文本同步歸檔。保密要求：合同內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的，需在合同中明保證密條款，僅限履行職責(zé)的人員接觸，電子版存儲需加密管理。動態(tài)更新：法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，需及時更新合同模板及審核要點(diǎn)，保證現(xiàn)有合同條款持續(xù)合規(guī)。風(fēng)