加油站安全生產(chǎn)信息管理制度

一、總則

1.1制定目的

為規(guī)范加油站安全生產(chǎn)信息的收集、處理、存儲(chǔ)、傳遞和使用，強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障人員、財(cái)產(chǎn)及環(huán)境安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站運(yùn)營實(shí)際，制定本制度。

1.2制定依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)信息管理規(guī)范》（AQ/T9006）《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)制定，確保安全生產(chǎn)信息管理工作的合規(guī)性與系統(tǒng)性。

1.3適用范圍

本制度適用于加油站內(nèi)與安全生產(chǎn)相關(guān)的各類信息管理，包括但不限于安全風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患排查治理信息、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行信息、從業(yè)人員安全培訓(xùn)信息、應(yīng)急演練信息、事故信息等。加油站全體人員及參與加油站運(yùn)營的相關(guān)方均須遵守本制度。

1.4基本原則

安全生產(chǎn)信息管理遵循真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)完整、安全保密、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。信息內(nèi)容需客觀反映安全生產(chǎn)狀況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、記錄準(zhǔn)確；信息處理需及時(shí)高效，確保信息傳遞與更新同步；信息存儲(chǔ)需采取安全措施，防止泄露、丟失或損壞；信息管理實(shí)行分級(jí)責(zé)任制，明確各崗位信息管理職責(zé)，確保責(zé)任到人。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組成

加油站安全生產(chǎn)信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組由站長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，安全副站長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各班組長(zhǎng)、設(shè)備管理員、安全員、計(jì)量員及后勤保障負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)信息管理辦公室，由安全員兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常信息管理工作的組織與協(xié)調(diào)。

2.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)

（1）制度制定與修訂：負(fù)責(zé)組織制定、修訂加油站安全生產(chǎn)信息管理制度及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，確保制度內(nèi)容符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，適應(yīng)加油站運(yùn)營實(shí)際需求。

（2）工作統(tǒng)籌規(guī)劃：統(tǒng)籌規(guī)劃安全生產(chǎn)信息管理工作，明確信息收集、處理、存儲(chǔ)、傳遞、使用等各環(huán)節(jié)的責(zé)任分工與工作流程，確保信息管理工作的系統(tǒng)性與連貫性。

（3）重大信息審核與決策：對(duì)涉及安全生產(chǎn)的重大風(fēng)險(xiǎn)信息、重大隱患信息、事故信息等進(jìn)行審核，組織制定處置方案并監(jiān)督落實(shí)；對(duì)信息管理工作中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行決策。

（4）監(jiān)督檢查與考核：定期組織對(duì)安全生產(chǎn)信息管理工作的監(jiān)督檢查，評(píng)估制度執(zhí)行效果，對(duì)信息管理工作中表現(xiàn)突出的崗位和個(gè)人給予表彰，對(duì)未履行職責(zé)或履職不到位的進(jìn)行問責(zé)。

2.1.3領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則

領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會(huì)議，分析安全生產(chǎn)信息管理工作中存在的問題，研究制定改進(jìn)措施；遇有重大突發(fā)事件或緊急信息，應(yīng)立即召開臨時(shí)會(huì)議，確保信息處置及時(shí)高效。會(huì)議形成的決議應(yīng)形成書面紀(jì)要，分發(fā)至各崗位并跟蹤落實(shí)情況。

2.2各崗位信息管理職責(zé)

2.2.1站長(zhǎng)信息管理職責(zé)

（1）全面負(fù)責(zé)加油站安全生產(chǎn)信息管理工作，審批重大信息報(bào)告（如重大隱患整改方案、事故調(diào)查報(bào)告等），確保信息處理的合規(guī)性與有效性。

（2）保障信息管理資源投入，包括信息設(shè)備的配備、信息系統(tǒng)的維護(hù)、人員培訓(xùn)等，為信息管理工作提供必要的支持。

（3）定期向上級(jí)公司及屬地監(jiān)管部門匯報(bào)安全生產(chǎn)信息管理工作情況，接受監(jiān)督與指導(dǎo)。

2.2.2安全員信息管理職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息的日常收集、匯總、分析與上報(bào)工作，建立信息臺(tái)賬，確保信息完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。

（2）組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與隱患排查，將排查結(jié)果及時(shí)錄入信息系統(tǒng)，跟蹤隱患整改落實(shí)情況，形成閉環(huán)管理。

（3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息的保密工作，防止敏感信息泄露；對(duì)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。

（4）組織安全生產(chǎn)信息管理培訓(xùn)，提升各崗位人員的信息采集與處理能力。

2.2.3加油員信息管理職責(zé)

（1）在作業(yè)過程中實(shí)時(shí)收集現(xiàn)場(chǎng)安全信息，包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如加油機(jī)、油槍是否正常）、作業(yè)環(huán)境安全（如油氣味濃度、消防器材是否完好）、客戶行為規(guī)范（如是否吸煙、使用手機(jī)）等。

（2）發(fā)現(xiàn)異常情況（如油品泄漏、設(shè)備故障、客戶違規(guī)操作等）立即停止作業(yè)，按規(guī)定流程上報(bào)安全員或站長(zhǎng)，并在《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)信息記錄表》中詳細(xì)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、異常情況及處理過程。

（3）協(xié)助安全員完成信息收集工作，如參與日常安全巡查、隱患排查等，及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的安全問題。

2.2.4設(shè)備管理員信息管理職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)加油站設(shè)備設(shè)施（如儲(chǔ)油罐、加油機(jī)、卸油區(qū)、消防設(shè)施等）運(yùn)行信息的監(jiān)測(cè)與記錄，建立設(shè)備信息檔案，包括設(shè)備型號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障處理記錄等。

（2）定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常信息（如設(shè)備異響、滲漏、儀表指示異常等）及時(shí)上報(bào)，并協(xié)助維修人員進(jìn)行處理，記錄故障原因及維修結(jié)果。

（3）參與設(shè)備更新改造項(xiàng)目的信息收集與整理，提供設(shè)備運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。

2.2.5計(jì)量員信息管理職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)油品數(shù)量、質(zhì)量信息的采集與記錄，包括油品入庫、儲(chǔ)存、出庫環(huán)節(jié)的計(jì)量數(shù)據(jù)，油品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

（2）發(fā)現(xiàn)油品數(shù)量異常（如損耗超標(biāo)）或質(zhì)量問題時(shí)，立即上報(bào)站長(zhǎng)并查明原因，形成書面報(bào)告。

（3）協(xié)助安全員分析油品數(shù)量、質(zhì)量信息與安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，為制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施提供數(shù)據(jù)支持。

2.3信息管理協(xié)作機(jī)制

2.3.1信息收集渠道建設(shè)

（1）日常巡查收集：各崗位人員按職責(zé)開展日常巡查，將巡查中發(fā)現(xiàn)的安全信息實(shí)時(shí)記錄并上報(bào)。

（2）專項(xiàng)檢查收集：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展定期或不定期的專項(xiàng)檢查（如設(shè)備安全檢查、消防安全檢查、作業(yè)環(huán)境檢查等），形成專項(xiàng)檢查信息報(bào)告。

（3）員工報(bào)告收集：建立員工安全信息報(bào)告制度，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告安全隱患、未遂事件等，對(duì)報(bào)告信息及時(shí)核實(shí)處理。

（4）系統(tǒng)監(jiān)測(cè)收集：利用加油站信息管理系統(tǒng)（如視頻監(jiān)控系統(tǒng)、油品液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、設(shè)備報(bào)警系統(tǒng)等）實(shí)時(shí)采集設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境等動(dòng)態(tài)信息。

2.3.2信息傳遞與共享流程

（1）信息傳遞：信息傳遞應(yīng)遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、逐級(jí)”原則，一般信息通過班組例會(huì)、書面記錄、信息系統(tǒng)等方式傳遞；緊急信息（如事故、重大隱患）須在發(fā)現(xiàn)后10分鐘內(nèi)口頭上報(bào)安全員，30分鐘內(nèi)完成書面記錄并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）信息共享：建立站內(nèi)信息共享平臺(tái)，各崗位將收集的信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享；涉及跨部門、跨層級(jí)的信息，由信息管理辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳遞。

2.3.3信息協(xié)作保障措施

（1）定期溝通機(jī)制：每周召開安全生產(chǎn)信息分析會(huì)，各崗位匯報(bào)本周信息收集情況，領(lǐng)導(dǎo)小組共同分析研判，形成處置意見；每月召開信息管理總結(jié)會(huì)，評(píng)估工作成效，部署下月重點(diǎn)任務(wù)。

（2）跨崗位協(xié)作：針對(duì)復(fù)雜信息（如涉及設(shè)備、作業(yè)、油品等多方面的綜合風(fēng)險(xiǎn)），由領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)崗位人員成立臨時(shí)工作組，共同開展信息分析與處置。

（3）培訓(xùn)與考核：定期組織信息管理技能培訓(xùn)，提升各崗位人員的信息處理能力；將信息管理工作納入崗位績(jī)效考核，與薪酬、晉升掛鉤，激勵(lì)員工主動(dòng)參與信息管理。

三、安全生產(chǎn)信息管理流程

3.1信息收集

3.1.1日常信息收集

加油員每日作業(yè)前需檢查加油機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、油槍密封性、消防器材完好情況，并在《作業(yè)日志》中記錄設(shè)備參數(shù)及環(huán)境異常。設(shè)備管理員每周對(duì)儲(chǔ)油罐液位、防靜電裝置進(jìn)行檢測(cè)，數(shù)據(jù)錄入《設(shè)備運(yùn)行臺(tái)賬》。計(jì)量員每日核對(duì)油品庫存與銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)差異超過0.5%時(shí)立即上報(bào)安全員。

3.1.2專項(xiàng)信息收集

每月由安全員組織設(shè)備、消防、作業(yè)環(huán)境專項(xiàng)檢查，形成《隱患排查表》。檢查內(nèi)容包括：油罐區(qū)防雷接地電阻值、卸油區(qū)警示標(biāo)識(shí)清晰度、發(fā)電機(jī)啟動(dòng)性能等。檢查結(jié)果需經(jīng)站長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，3個(gè)工作日內(nèi)錄入信息系統(tǒng)。

3.1.3緊急信息收集

當(dāng)發(fā)生油品泄漏、設(shè)備故障等緊急情況時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即按下緊急報(bào)警按鈕，同步通過手持終端向安全員發(fā)送語音報(bào)告。報(bào)告需包含：事故類型、發(fā)生位置、影響范圍、已采取措施四要素。安全員接報(bào)后5分鐘內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并同步上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.2信息處理

3.2.1信息分級(jí)分類

安全員收到信息后，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類：

-一級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：油罐泄漏、火災(zāi)爆炸等，10分鐘內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組

-二級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：加油機(jī)故障、油品質(zhì)量異常等，30分鐘內(nèi)形成處理方案

-三級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：設(shè)備輕微異響、標(biāo)識(shí)缺失等，24小時(shí)內(nèi)完成整改

信息按來源分為設(shè)備運(yùn)行類、人員操作類、環(huán)境監(jiān)測(cè)類、外部事件類四類，分別用A/B/C/D編碼標(biāo)識(shí)。

3.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析

對(duì)二級(jí)以上信息，安全員需組織技術(shù)小組開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。采用LEC分析法（可能性L、暴露程度E、后果嚴(yán)重性C）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。例如：油罐滲漏風(fēng)險(xiǎn)值=6（頻繁發(fā)生）×6（持續(xù)暴露）×15（嚴(yán)重后果）=540分，屬于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.2.3處理方案制定

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定差異化處理流程：

-一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：立即啟動(dòng)停車、疏散、圍堵等應(yīng)急措施，同時(shí)聯(lián)系專業(yè)救援

-二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：由設(shè)備管理員牽頭制定維修計(jì)劃，明確備件采購、維修時(shí)限

-三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：由當(dāng)班班組現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員跟蹤驗(yàn)證

處理方案需包含責(zé)任人員、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)三要素，經(jīng)站長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

3.3信息存儲(chǔ)

3.3.1電子存儲(chǔ)管理

加油站采用雙備份機(jī)制存儲(chǔ)電子信息：

-主存儲(chǔ)：服務(wù)器本地存儲(chǔ)，每日增量備份

-異地備份：通過專線傳輸至上級(jí)公司云平臺(tái)，每周全量備份

信息系統(tǒng)設(shè)置三級(jí)權(quán)限：

-站長(zhǎng)級(jí)：可查看所有信息及修改權(quán)限

-安全員級(jí)：可處理信息但無刪除權(quán)限

-操作級(jí)：僅可錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

3.3.2紙質(zhì)存儲(chǔ)規(guī)范

重要紙質(zhì)資料需使用專用檔案盒存放，標(biāo)簽標(biāo)注：

-存儲(chǔ)期限：如《設(shè)備維護(hù)記錄》保存5年

-密級(jí)等級(jí)：如《事故調(diào)查報(bào)告》標(biāo)注“內(nèi)部絕密”

-存放位置：如“檔案柜-第3層-第2格”

紙質(zhì)資料每季度整理一次，破損檔案需及時(shí)復(fù)印替換。

3.3.3存儲(chǔ)介質(zhì)管理

U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)實(shí)行“專人專用、編號(hào)登記”制度。使用前需經(jīng)殺毒處理，使用后立即歸還保管。嚴(yán)禁私人設(shè)備接入加油站信息網(wǎng)絡(luò)。

3.4信息傳遞

3.4.1內(nèi)部傳遞流程

-常規(guī)信息：通過班組晨會(huì)傳遞，安全員宣讀當(dāng)日重點(diǎn)信息

-緊急信息：采用“三同時(shí)”傳遞機(jī)制：

①電話通知相關(guān)人員

②對(duì)講機(jī)廣播警示

③系統(tǒng)彈窗提醒

-跨部門信息：由信息管理辦公室通過OA系統(tǒng)發(fā)送，接收方需2小時(shí)內(nèi)簽閱。

3.4.2外部傳遞規(guī)范

向監(jiān)管部門報(bào)送信息需遵守：

-日?qǐng)?bào)：每日16:00前通過政務(wù)平臺(tái)提交當(dāng)日安全運(yùn)行數(shù)據(jù)

-周報(bào)：每周一提交隱患整改進(jìn)展報(bào)告

-專項(xiàng)報(bào)告：發(fā)生事故后2小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)提交詳細(xì)報(bào)告

外部傳遞文件需加蓋單位公章，并由站長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

3.4.3信息傳遞保障

建立“雙通道”傳遞機(jī)制：

-主通道：信息系統(tǒng)自動(dòng)推送

-備用通道：對(duì)講機(jī)+紙質(zhì)記錄備份

每月測(cè)試信息傳遞時(shí)效性，確保緊急信息在10分鐘內(nèi)覆蓋所有崗位。

3.5信息使用

3.5.1決策支持應(yīng)用

安全員每月匯總分析信息數(shù)據(jù)，形成《安全運(yùn)行分析報(bào)告》，用于：

-優(yōu)化排班：根據(jù)設(shè)備故障高發(fā)時(shí)段調(diào)整人員配置

-資源調(diào)配：根據(jù)油品損耗數(shù)據(jù)制定采購計(jì)劃

-風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：識(shí)別連續(xù)3次出現(xiàn)的同類隱患，提前采取預(yù)防措施

3.5.2培訓(xùn)教育應(yīng)用

將典型事故案例、操作失誤信息轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)素材：

-每月組織“信息復(fù)盤會(huì)”，分析上月信息中的典型問題

-制作《信息警示手冊(cè)》，收錄近三年重大事件信息

-新員工培訓(xùn)中增加“信息識(shí)別與報(bào)告”實(shí)操考核

3.5.3績(jī)效考核應(yīng)用

建立信息管理積分制：

-基礎(chǔ)分：每人每月100分

-加分項(xiàng)：主動(dòng)報(bào)告隱患加5-20分，提出改進(jìn)建議加10分

-減分項(xiàng)：漏報(bào)信息扣10分，虛假信息扣30分

積分與月度績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤，連續(xù)3個(gè)月積分低于60分者需重新培訓(xùn)。

3.6信息歸檔

3.6.1歸檔范圍界定

需永久保存的信息包括：

-事故調(diào)查報(bào)告及處理記錄

-設(shè)備重大維修方案及驗(yàn)收文件

-應(yīng)急預(yù)案及演練評(píng)估報(bào)告

保存期限為3年的信息包括：

-日常安全檢查記錄

-員工安全培訓(xùn)檔案

-設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄

3.6.2歸檔操作流程

-整理：每月25日前由安全員整理當(dāng)月信息，按時(shí)間順序編號(hào)

-鑒定：站長(zhǎng)組織信息鑒定小組，確認(rèn)歸檔范圍及密級(jí)

-移交：填寫《信息移交清單》，雙方簽字確認(rèn)

-保管：檔案室保持溫度18-22℃，濕度45-60%，配備防潮防蟲設(shè)備

3.6.3銷毀管理

超過保存期限的信息需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后銷毀：

-紙質(zhì)資料：使用碎紙機(jī)粉碎，雙人監(jiān)督

-電子數(shù)據(jù)：由信息管理員執(zhí)行刪除操作，生成《銷毀記錄》

-特密信息：采用焚燒方式處理，留存銷毀影像資料

四、保障措施

4.1組織保障

4.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組定期會(huì)議機(jī)制

加油站安全生產(chǎn)信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會(huì)議，會(huì)議議程包括：信息管理執(zhí)行情況通報(bào)、重大風(fēng)險(xiǎn)分析、制度修訂建議討論、資源調(diào)配方案審議。會(huì)議記錄需詳細(xì)記錄參會(huì)人員、討論要點(diǎn)、決議事項(xiàng)及責(zé)任分工，由信息管理辦公室存檔備查。遇重大突發(fā)事件時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)召開緊急會(huì)議，制定應(yīng)急處置方案并監(jiān)督落實(shí)。

4.1.2崗位責(zé)任制落實(shí)

各崗位人員需簽訂《安全生產(chǎn)信息管理責(zé)任書》，明確信息收集、傳遞、處理的具體職責(zé)。站長(zhǎng)作為第一責(zé)任人，每月至少抽查兩次各崗位信息記錄；安全員每周核查信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與紙質(zhì)記錄的一致性；加油員每日作業(yè)前需在《崗位信息交接表》簽字確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)。對(duì)未履行信息管理職責(zé)的行為，按《加油站獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰。

4.1.3跨部門協(xié)作機(jī)制

建立“安全-設(shè)備-運(yùn)營”聯(lián)合工作組，每月開展一次信息共享會(huì)議。設(shè)備管理員通報(bào)設(shè)備運(yùn)行異常數(shù)據(jù)，運(yùn)營班反饋客戶投訴中的安全隱患信息，安全員分析兩者關(guān)聯(lián)性并制定綜合防控措施。例如，當(dāng)設(shè)備故障率上升時(shí)，運(yùn)營班需調(diào)整作業(yè)流程減少設(shè)備負(fù)荷，安全員同步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

4.2資源保障

4.2.1信息系統(tǒng)建設(shè)

加油站配備專用信息管理平臺(tái)，具備以下功能模塊：

-實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)：接入油罐液位、可燃?xì)怏w濃度、設(shè)備壓力等傳感器數(shù)據(jù)

-隱患管理：實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收全流程電子化

-應(yīng)急聯(lián)動(dòng)：一鍵觸發(fā)報(bào)警并同步推送至消防部門

系統(tǒng)需具備斷電續(xù)航能力，備用電源保障持續(xù)運(yùn)行8小時(shí)以上。每半年由專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次系統(tǒng)安全檢測(cè)，出具《信息系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告》。

4.2.2物資裝備配置

在重點(diǎn)區(qū)域配備信息采集設(shè)備：

-卸油區(qū)：防爆型視頻監(jiān)控探頭（分辨率≥1080P）

-油罐區(qū)：無線液位傳感器（精度±1mm）

-作業(yè)區(qū)：便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀（響應(yīng)時(shí)間≤10秒）

配備專用信息存儲(chǔ)介質(zhì)，包括：

-防火防潮檔案柜（存儲(chǔ)紙質(zhì)記錄）

-加密移動(dòng)硬盤（備份電子數(shù)據(jù)）

-云存儲(chǔ)賬號(hào)（上級(jí)公司提供的加密空間）

4.2.3經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制

每年編制《信息管理專項(xiàng)預(yù)算》，包括：

-設(shè)備采購費(fèi)：占年度安全投入的30%

-系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)：按服務(wù)合同約定支付

-培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：人均年培訓(xùn)不少于16學(xué)時(shí)

-獎(jiǎng)勵(lì)基金：對(duì)信息管理表現(xiàn)突出的個(gè)人給予500-2000元獎(jiǎng)勵(lì)

預(yù)算需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，專款專用，不得挪用。

4.3技術(shù)保障

4.3.1數(shù)據(jù)采集技術(shù)

采用多源數(shù)據(jù)融合技術(shù)提升信息采集質(zhì)量：

-人工采集：通過手持終端掃碼錄入設(shè)備參數(shù)

-自動(dòng)采集：物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)時(shí)上傳環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-智能識(shí)別：AI視頻分析識(shí)別吸煙、打電話等違規(guī)行為

采集數(shù)據(jù)需通過以下校驗(yàn)：

-邏輯校驗(yàn)：如油罐液位與庫存數(shù)據(jù)比對(duì)

-空間校驗(yàn)：GPS定位確認(rèn)信息發(fā)生位置

-時(shí)間校驗(yàn)：系統(tǒng)自動(dòng)記錄信息采集時(shí)間戳

4.3.2信息處理技術(shù)

應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)處理海量信息：

-風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：基于歷史數(shù)據(jù)建立設(shè)備故障預(yù)警模型

-智能分類：自然語言處理技術(shù)自動(dòng)識(shí)別隱患類型

-可視化展示：熱力圖呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分布區(qū)域

處理流程采用“三審三?！睓C(jī)制：

-一審：系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)數(shù)據(jù)完整性

-二審：安全員專業(yè)判斷數(shù)據(jù)合理性

-三審：站長(zhǎng)審批重大信息處置方案

4.3.3安全防護(hù)技術(shù)

實(shí)施多層次信息安全防護(hù)：

-網(wǎng)絡(luò)層：部署防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng)

-應(yīng)用層：采用國密算法加密敏感信息

-終端層：禁止私人設(shè)備接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)

定期開展安全演練：

-每季度進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份恢復(fù)演練

-每半年開展一次網(wǎng)絡(luò)攻擊應(yīng)急演練

4.4監(jiān)督保障

4.4.1內(nèi)部監(jiān)督檢查

建立三級(jí)檢查制度：

-日常檢查：各崗位每日自查信息記錄

-周度檢查：安全員每周抽查信息處理情況

-月度檢查：領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織全面檢查

檢查采用“四不兩直”方式：不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)。檢查結(jié)果納入《加油站安全績(jī)效考評(píng)表》。

4.4.2外部監(jiān)督機(jī)制

主動(dòng)接受以下外部監(jiān)督：

-監(jiān)管部門：每月報(bào)送《信息管理運(yùn)行報(bào)告》

-第三方機(jī)構(gòu)：每年邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行體系評(píng)估

-社會(huì)監(jiān)督：公示舉報(bào)電話，24小時(shí)接受客戶反饋

對(duì)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題，需在5個(gè)工作日內(nèi)提交整改方案，30日內(nèi)完成整改并報(bào)告結(jié)果。

4.4.3責(zé)任追究制度

明確信息管理失職行為及處理標(biāo)準(zhǔn)：

-一般失職：信息漏報(bào)、遲報(bào)，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效的10%

-嚴(yán)重失職：虛假信息、瞞報(bào)事故，降職降薪

-違法行為：構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)

建立“一案雙查”機(jī)制：既追究直接責(zé)任人，也追究管理者責(zé)任。

4.5應(yīng)急保障

4.5.1應(yīng)急預(yù)案管理

制定《信息安全事件專項(xiàng)預(yù)案》，明確：

-響應(yīng)分級(jí)：按影響范圍分為Ⅰ-Ⅳ級(jí)

-處置流程：發(fā)現(xiàn)→報(bào)告→研判→處置→恢復(fù)

-資源調(diào)配：應(yīng)急設(shè)備存放位置及責(zé)任人

預(yù)案每?jī)赡晷抻喴淮危抻喦靶栝_展演練評(píng)估。

4.5.2應(yīng)急演練實(shí)施

每半年組織一次綜合演練，演練場(chǎng)景包括：

-系統(tǒng)故障：模擬服務(wù)器宕機(jī)時(shí)的信息傳遞

-數(shù)據(jù)丟失：模擬備份設(shè)備損壞時(shí)的數(shù)據(jù)恢復(fù)

-網(wǎng)絡(luò)攻擊：模擬勒索病毒入侵時(shí)的應(yīng)急處置

演練后需形成《演練評(píng)估報(bào)告》，針對(duì)暴露問題制定改進(jìn)措施。

4.5.3應(yīng)急資源儲(chǔ)備

設(shè)立應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)，配備：

-備用設(shè)備：移動(dòng)服務(wù)器、應(yīng)急通信設(shè)備

-應(yīng)急工具：數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件、密鑰管理工具

-應(yīng)急文檔：紙質(zhì)版應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表

應(yīng)急資源每季度檢查一次，確保隨時(shí)可用。

4.6持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

4.6.1績(jī)效評(píng)估體系

建立量化評(píng)估指標(biāo)：

-及時(shí)性：信息上報(bào)平均時(shí)長(zhǎng)≤30分鐘

-準(zhǔn)確性：信息差錯(cuò)率≤0.5%

-完整性：必填項(xiàng)缺失率≤1%

評(píng)估結(jié)果每季度公示，并與崗位晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。

4.6.2問題整改閉環(huán)

實(shí)行PDCA循環(huán)管理：

-計(jì)劃（Plan）：制定年度信息管理改進(jìn)計(jì)劃

-執(zhí)行（Do）：按計(jì)劃開展培訓(xùn)、設(shè)備更新等工作

-檢查（Check）：每月評(píng)估改進(jìn)措施效果

-處理（Act）：固化有效做法，調(diào)整無效措施

對(duì)重復(fù)發(fā)生的問題，啟動(dòng)根本原因分析（RCA），制定永久性解決方案。

4.6.3創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制

設(shè)立信息管理創(chuàng)新基金，鼓勵(lì)員工：

-提出流程優(yōu)化建議，采納后給予500-3000元獎(jiǎng)勵(lì)

-開發(fā)實(shí)用工具，如信息填報(bào)小程序，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

-發(fā)表專業(yè)論文，按級(jí)別給予1000-5000元獎(jiǎng)勵(lì)

每年評(píng)選“信息管理創(chuàng)新標(biāo)兵”，給予表彰和晉升優(yōu)先權(quán)。

五、監(jiān)督與考核

5.1監(jiān)督機(jī)制

5.1.1內(nèi)部監(jiān)督

加油站建立常態(tài)化內(nèi)部監(jiān)督體系，確保安全生產(chǎn)信息管理流程有效執(zhí)行。各崗位人員每日開展自查，加油員在作業(yè)前檢查加油機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、油槍密封性，并在《作業(yè)日志》中記錄異常情況；設(shè)備管理員每周核對(duì)儲(chǔ)油罐液位數(shù)據(jù)，比對(duì)系統(tǒng)記錄與實(shí)際庫存；計(jì)量員每日核對(duì)油品銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)差異超過0.5%時(shí)立即上報(bào)安全員。安全員每周組織一次班組交叉檢查，重點(diǎn)核查信息記錄的完整性和準(zhǔn)確性，形成《內(nèi)部監(jiān)督報(bào)告》，提交站長(zhǎng)審核。報(bào)告需包含檢查時(shí)間、發(fā)現(xiàn)問題、整改建議及責(zé)任人，確保問題在48小時(shí)內(nèi)閉環(huán)處理。每月末，安全員匯總監(jiān)督結(jié)果，在站務(wù)會(huì)議上通報(bào)，對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問題如設(shè)備信息漏報(bào)，啟動(dòng)專項(xiàng)整改。

5.1.2外部監(jiān)督

加油站主動(dòng)接受外部監(jiān)督，提升信息管理透明度。每月向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報(bào)送《信息管理運(yùn)行報(bào)告》，內(nèi)容包括信息收集及時(shí)率、處理完成率及重大隱患整改情況；每季度邀請(qǐng)第三方安全機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估信息系統(tǒng)的合規(guī)性和有效性，出具《外部審計(jì)報(bào)告》，報(bào)告中需明確指出漏洞如數(shù)據(jù)存儲(chǔ)加密不足，并建議改進(jìn)措施。客戶投訴渠道24小時(shí)開放，設(shè)立舉報(bào)電話和線上平臺(tái)，對(duì)客戶反饋的安全信息如油品泄漏隱患，安全員需在1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，調(diào)查核實(shí)后48小時(shí)內(nèi)反饋處理結(jié)果。外部監(jiān)督結(jié)果納入加油站年度安全評(píng)估，與上級(jí)公司考核掛鉤，確保信息管理符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.3專項(xiàng)監(jiān)督

針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵤ｍ?xiàng)監(jiān)督，強(qiáng)化信息管理深度。每半年開展一次設(shè)備安全專項(xiàng)監(jiān)督，由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，檢查儲(chǔ)油區(qū)、卸油區(qū)的設(shè)備運(yùn)行信息記錄，重點(diǎn)審核液位傳感器數(shù)據(jù)與報(bào)警系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)性；每季度進(jìn)行操作規(guī)范專項(xiàng)監(jiān)督，模擬加油作業(yè)場(chǎng)景，測(cè)試加油員信息報(bào)告的響應(yīng)速度，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作如未記錄客戶吸煙行為，立即現(xiàn)場(chǎng)糾正并記錄。專項(xiàng)監(jiān)督采用“四不兩直”方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同、直奔現(xiàn)場(chǎng)、直插問題，確保監(jiān)督真實(shí)有效。監(jiān)督結(jié)果形成《專項(xiàng)監(jiān)督檔案》，保存期限為3年，供后續(xù)參考。

5.2考核評(píng)價(jià)

5.2.1考核指標(biāo)

設(shè)定量化考核指標(biāo)，科學(xué)評(píng)價(jià)信息管理績(jī)效。信息及時(shí)性指標(biāo)要求：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)信息（如油罐泄漏）上報(bào)時(shí)間不超過10分鐘，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)信息（如設(shè)備故障）不超過30分鐘，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)信息（如標(biāo)識(shí)缺失）不超過24小時(shí)；信息準(zhǔn)確性指標(biāo)規(guī)定：數(shù)據(jù)差錯(cuò)率不超過0.5%，如計(jì)量員庫存數(shù)據(jù)與系統(tǒng)記錄偏差超過閾值，扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)；信息完整性指標(biāo)確保：必填項(xiàng)缺失率不超過1%，如《隱患排查表》未填寫整改責(zé)任人，視為不合格。指標(biāo)值根據(jù)歷史數(shù)據(jù)調(diào)整，例如，若連續(xù)三個(gè)月信息及時(shí)率低于90%，則提高考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.2考核方法

采用多維度考核方法，確保評(píng)價(jià)客觀全面。每月由安全員組織一次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)考核，提取信息系統(tǒng)中的信息記錄，計(jì)算及時(shí)率、準(zhǔn)確率和完整率；每季度進(jìn)行一次員工反饋考核，通過匿名問卷收集各崗位對(duì)信息管理流程的意見，如加油員反映信息傳遞環(huán)節(jié)繁瑣，需簡(jiǎn)化流程；年度綜合考核結(jié)合日常表現(xiàn)，由領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)分，權(quán)重為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)占60%，員工反饋占40%?？己诉^程記錄在《考核評(píng)價(jià)表》中，包含評(píng)分細(xì)節(jié)和改進(jìn)建議，例如，對(duì)設(shè)備管理員的信息處理速度進(jìn)行排名，激勵(lì)提升效率。

5.2.3結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲機(jī)制直接掛鉤，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。月度考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金關(guān)聯(lián)，信息及時(shí)率、準(zhǔn)確率、完整性均達(dá)標(biāo)的崗位，發(fā)放當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的120%；若一項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，扣減10%獎(jiǎng)金，兩項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣減20%。年度考核優(yōu)秀者（如排名前20%），優(yōu)先考慮晉升為安全員或班組長(zhǎng)；考核不合格者（如連續(xù)三個(gè)月得分低于60分），需參加為期一周的專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)后重新考核。結(jié)果應(yīng)用還體現(xiàn)在資源分配上，例如，信息管理表現(xiàn)突出的班組，優(yōu)先配備新型信息采集設(shè)備，提升工作效率。

5.3責(zé)任追究

5.3.1追責(zé)范圍

明確責(zé)任追究范圍，確保信息管理失職行為受懲處。信息失職包括：漏報(bào)關(guān)鍵信息如油品泄漏未上報(bào)、遲報(bào)信息如事故處理超時(shí)、虛假信息如偽造檢查記錄；違規(guī)操作涉及：未按流程傳遞信息如繞過安全員直接上報(bào)、擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)如刪除隱患記錄；事故責(zé)任涵蓋：因信息管理失誤導(dǎo)致的安全事件如設(shè)備故障引發(fā)火災(zāi)。追責(zé)對(duì)象包括直接責(zé)任人如加油員、管理責(zé)任人如安全員、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人如站長(zhǎng)。例如，若因信息漏報(bào)引發(fā)小范圍火災(zāi)，直接責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任，安全員承擔(dān)管理責(zé)任。

5.3.2追責(zé)程序

規(guī)范責(zé)任追究程序，保證處理公正透明。發(fā)現(xiàn)失職行為后，安全員在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查程序，收集證據(jù)如監(jiān)控錄像、信息記錄、證人證詞；調(diào)查完成后形成《責(zé)任追究報(bào)告》，明確事實(shí)、責(zé)任劃分及處理建議，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議采用會(huì)議形式，參會(huì)人員包括站長(zhǎng)、安全副站長(zhǎng)及員工代表，討論后形成處理決定。處理決定需書面通知當(dāng)事人，內(nèi)容包括違規(guī)事實(shí)、處理依據(jù)及申訴途徑。當(dāng)事人可在3個(gè)工作日內(nèi)提出申訴，領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核后維持或調(diào)整決定。整個(gè)程序記錄在案，保存期限為5年。

5.3.3懲處措施

實(shí)施差異化懲處措施，強(qiáng)化警示效果。對(duì)一般失職如信息遲報(bào)，給予口頭警告并扣減當(dāng)月績(jī)效的10%；對(duì)嚴(yán)重失職如虛假信息，給予書面警告并降薪15%；對(duì)重大失職如事故責(zé)任，降職或調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。懲處措施還與職業(yè)發(fā)展掛鉤，例如，受書面警告者一年內(nèi)不得晉升；解除勞動(dòng)合同者需重新培訓(xùn)后才能再就業(yè)。懲處結(jié)果在站內(nèi)公示，如張貼《懲處公告》，內(nèi)容脫敏處理以保護(hù)隱私，但強(qiáng)調(diào)教訓(xùn)，避免類似事件發(fā)生。

六、制度實(shí)施與動(dòng)態(tài)管理

6.1制度生效與宣貫

6.1.1生效程序

本制度經(jīng)加油站安全生產(chǎn)信息管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)上級(jí)公司安全管理部門備案，自發(fā)布之日起正式實(shí)施。制度文本需在加油站公告欄、員工休息室、控制室等關(guān)鍵區(qū)域張貼，電子版同步上傳至企業(yè)內(nèi)部信息平臺(tái)供全員查閱。生效前由信息管理辦公室組織全員簽署《制度知曉確認(rèn)書》，確保每位員工理解條款內(nèi)容，拒絕簽署者不得上崗。制度修訂版本需重新履行生效程序，新舊版本過渡期為15天，期間可并行執(zhí)行。

6.1.2培訓(xùn)宣貫

新員工入職首日必須完成制度培訓(xùn)，通過閉卷考試后方可上崗。在崗員工每季度參加一次復(fù)訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括信息收集標(biāo)準(zhǔn)（如油罐區(qū)巡檢需記錄液位、溫度、壓力三項(xiàng)數(shù)據(jù)）、傳遞時(shí)限（緊急信息10分鐘內(nèi)上報(bào)）、存儲(chǔ)規(guī)范（紙質(zhì)檔案需標(biāo)注保存期限）。培訓(xùn)采用案例教學(xué)，例如分析某加油站因信息漏報(bào)導(dǎo)致的泄漏事故，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。培訓(xùn)后組織模擬演練，如模擬油罐泄漏場(chǎng)景，測(cè)試員工信息報(bào)告的完整性和準(zhǔn)確性。

6.1.3文化融入

將制度要求融入日常管理場(chǎng)景：晨會(huì)時(shí)由值班站長(zhǎng)宣讀當(dāng)日信息管理要點(diǎn)，如“今日重點(diǎn)檢查卸油區(qū)靜電接地裝置”；在作業(yè)區(qū)設(shè)置信息提示牌，標(biāo)注“發(fā)現(xiàn)異常立即按下紅色報(bào)警按鈕”；每月評(píng)選“信息管理標(biāo)兵”，張貼照片并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。通過持續(xù)宣貫，使“及時(shí)報(bào)告、準(zhǔn)確記錄”成為員工自覺行為，例如加油員主動(dòng)在客戶吸煙時(shí)記錄違規(guī)行為并上報(bào)。

6.2動(dòng)態(tài)修訂機(jī)制

6.2.1修訂觸發(fā)條件

出現(xiàn)以下情況時(shí)啟動(dòng)制度修訂：

-法律法規(guī)更新：如新出臺(tái)《加油站安全管理規(guī)范》，需補(bǔ)充相應(yīng)條款

-運(yùn)營模式變更：如增設(shè)新能源充電樁，需增加設(shè)備信息管理要求

-重大事故教訓(xùn)：如因信息傳遞延誤導(dǎo)致火災(zāi)，需優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)流程

-技術(shù)升級(jí)：如引入AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，需新增智能信息采集規(guī)范

修訂申請(qǐng)由任何崗位員工提出，經(jīng)安全員初審后提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

6.2.2修訂流程

修訂過程遵循“調(diào)研-起草-評(píng)審-發(fā)布”四步法：

-調(diào)研階段：信息管理辦公室收集員工反饋，如“電子系統(tǒng)操作繁瑣”等意見

-起草階段：由安全員牽頭修訂文本，重點(diǎn)優(yōu)化易錯(cuò)環(huán)節(jié)（如簡(jiǎn)化信息填報(bào)步驟）

-評(píng)審階段：組織班組代表、技術(shù)專家召開座談會(huì)，對(duì)修訂稿逐條討論

-發(fā)布階段：修訂稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽字確認(rèn)后，按6.1節(jié)程序生效實(shí)施

修訂過程需在30日內(nèi)完成，緊急修訂可縮短至15天。

6.2.3版本控制

建立制度版本追溯機(jī)制：