人事行政部門工作流程標準手冊一、前言本手冊旨在規(guī)范人事行政部門核心工作流程，明確各環(huán)節(jié)操作標準、責任邊界與風險控制點，通過標準化管理提升部門服務效率與合規(guī)性，為企業(yè)運營提供堅實保障。手冊適用于本企業(yè)人事行政部門全體人員，各流程需結合企業(yè)實際制度與外部法規(guī)動態(tài)優(yōu)化。二、人事管理工作流程（一）人員招聘與錄用流程1.需求提報用人部門依據(jù)業(yè)務規(guī)劃或崗位空缺，填寫《人員需求申請表》（含崗位職責、任職要求、到崗時間），經(jīng)部門負責人審批后提交人事部門。人事部門結合人力規(guī)劃與編制情況審核需求，確認后啟動招聘。2.招聘實施渠道選擇：結合崗位特性選擇招聘渠道（如內部推薦、垂直招聘平臺、校招專場等），確保信息觸達目標人群。信息發(fā)布：擬定崗位說明書與招聘文案，經(jīng)審核后發(fā)布至選定渠道，同步更新企業(yè)官網(wǎng)/內部招聘平臺信息。簡歷篩選：人事部門初篩簡歷（匹配學歷、經(jīng)驗、技能等核心要求），篩選后轉交用人部門復篩。3.面試與評估人事部門協(xié)調面試時間，向候選人發(fā)送邀約（含時間、地點、所需材料）。面試分初試（人事考察職業(yè)素養(yǎng)）、復試（用人部門考察專業(yè)技能），必要時增加終試（高層/跨部門評估）。面試官填寫《面試評估表》，人事部門匯總意見，與用人部門溝通確定錄用意向。4.錄用與入職向擬錄用人員發(fā)送《錄用通知書》（明確崗位、薪資、報到要求），同步開展背景調查（核查學歷、工作經(jīng)歷等）。入職當日，人事部門辦理入職手續(xù)（簽訂合同、錄入信息、發(fā)放工牌/辦公用品），并組織新員工培訓（企業(yè)制度、崗位流程等）。（二）考勤與績效管理流程1.考勤管理制度執(zhí)行：人事部門牽頭制定考勤制度（含打卡規(guī)則、請假/加班流程），經(jīng)審批后公示。日常打卡：員工通過指定考勤系統(tǒng)打卡，人事部門每日核查數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常（漏打卡、遲到）及時提醒補報。請假/加班審批：員工填寫《請假/加班申請表》，經(jīng)直屬上級、部門負責人審批后提交人事備案；特殊情況可事后1個工作日補報。2.考勤統(tǒng)計與核算每月5日前，人事部門匯總上月考勤數(shù)據(jù)（含打卡記錄、審批單），與部門負責人核對后，作為薪酬、績效核算的基礎數(shù)據(jù)。（三）薪酬福利與勞動關系管理流程1.薪酬核算與發(fā)放每月10日前，人事部門結合考勤、績效結果、社保公積金標準，編制《薪酬明細表》，經(jīng)審核后提交財務。財務部門于發(fā)薪日（企業(yè)指定日期）代發(fā)薪酬，同步推送工資條（含薪資構成、扣除項）。2.社保與公積金管理每月5日前，人事部門申報當月社保、公積金繳費基數(shù)，辦理增員/減員、補繳等業(yè)務。員工入職/離職時，及時辦理社保、公積金轉入/轉出，避免斷繳或重復繳納。3.勞動關系管理新員工入職1個月內簽訂書面勞動合同；合同到期前1個月，評估是否續(xù)簽并通知員工。員工離職時，人事部門協(xié)助辦理交接（工作、物品、薪酬結算、離職證明開具），確保勞動關系合法終止。三、行政管理工作流程（一）辦公事務管理流程1.辦公用品管理需求提報：各部門每月25日前提交《辦公用品需求表》，人事行政部門匯總后制定采購計劃。采購與發(fā)放：選擇合格供應商采購，到貨后驗收登記，按部門需求發(fā)放并更新《辦公用品臺賬》；低值易耗品（筆、本等）設領用柜，員工按需領取。2.會議室管理員工通過OA系統(tǒng)/預約群提交使用申請（含時間、人數(shù)、設備需求），行政部門審批后反饋。使用后需整理會場（關閉設備、清理垃圾），行政部門定期檢查設備，及時維修/更換。3.檔案管理人事檔案（入職材料、合同等）由人事專人保管，建立電子索引，借閱需填《檔案借閱申請表》。行政檔案（制度、合同、紀要等）分類歸檔，每年年底盤點清理，銷毀過期檔案需履行審批手續(xù)。（二）后勤與安全管理流程1.辦公環(huán)境維護保潔人員每日清潔辦公區(qū)域，行政部門每周抽查衛(wèi)生，督促整改。辦公設備（空調、打印機等）故障時，員工提交報修申請，行政部門聯(lián)系維保單位維修，跟蹤至問題解決。2.安全管理制定《辦公場所安全制度》（含消防、用電、門禁要求），每年至少組織1次安全培訓與演練。每日下班前檢查門窗、電源；節(jié)假日安排值班，確保辦公場所安全。3.車輛管理公務用車實行申請制，員工填寫《車輛使用申請表》，經(jīng)審批后由行政部門調度（優(yōu)先新能源或拼車）。駕駛員使用后填寫《車輛使用登記表》（里程、油耗、故障），行政部門定期保養(yǎng)、購買保險。（三）采購與費用報銷流程1.采購流程需求提報：各部門提交《采購申請表》（含物品規(guī)格、預算、用途），經(jīng)部門負責人、財務審批后，由行政部門采購。供應商管理：建立合格供應商庫，通過比價/招標選擇供應商，簽訂合同（明確質量、交貨期）。驗收與付款：到貨后由使用部門、行政部門共同驗收，填寫《驗收單》；合格后提交發(fā)票至財務，按合同付款。2.費用報銷流程員工墊付公務費用后，填寫《費用報銷單》，附發(fā)票、審批單等憑證，經(jīng)直屬上級、部門負責人審批后提交財務。財務審核憑證合規(guī)性（發(fā)票真?zhèn)巍⒔痤~匹配），確認無誤后7個工作日內報銷。四、附則1.本手冊自發(fā)布之日起實施，由人事行政部門負責解釋與修訂。2.各流程需嚴格