企業(yè)合同審核流程化管理系統(tǒng)模板一、系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景與核心價(jià)值二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起人：業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人（如采購(gòu)專員、銷售經(jīng)理）操作內(nèi)容：登錄合同管理系統(tǒng)，選擇“合同發(fā)起”模塊，填寫(xiě)合同基本信息（合同名稱、合同類型、對(duì)方主體信息、合同金額、簽訂期限等）；合同草案（需為最終版本，標(biāo)注修訂痕跡）、附件材料（如對(duì)方資質(zhì)文件、技術(shù)協(xié)議、報(bào)價(jià)單等）；勾選審核流程路徑（如“業(yè)務(wù)初審→法務(wù)審核→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批”），根據(jù)合同金額及類型自動(dòng)匹配審批權(quán)限（如金額≥50萬(wàn)元需增加分管副總審批）。輸出結(jié)果：《合同審批申請(qǐng)單》，關(guān)聯(lián)合同材料，流轉(zhuǎn)至下一審核節(jié)點(diǎn)。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)初審審核人：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人（如采購(gòu)部經(jīng)理、銷售總監(jiān)）審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等；對(duì)方主體資質(zhì)是否齊全（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證等）；合同金額、付款方式、交付標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)條款是否與前期溝通一致；附件材料是否完整、有效。操作內(nèi)容：在系統(tǒng)中逐項(xiàng)審核合同條款，填寫(xiě)《業(yè)務(wù)初審意見(jiàn)表》，注明“同意”“需修改”或“退回”；若需修改，注明修改意見(jiàn)并退回至發(fā)起人，發(fā)起人修改后重新發(fā)起；若初審?fù)ㄟ^(guò)，提交至法務(wù)部門(mén)審核。輸出結(jié)果：《業(yè)務(wù)初審意見(jiàn)表》，合同材料流轉(zhuǎn)至法務(wù)審核。（三）法務(wù)部門(mén)審核審核人：法務(wù)專員/法務(wù)經(jīng)理審核重點(diǎn)：合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度；約定的違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否明確；合同是否存在顯失公平、條款歧義等法律漏洞；業(yè)務(wù)部門(mén)初審意見(jiàn)是否已落實(shí)。操作內(nèi)容：對(duì)合同條款逐條進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，填寫(xiě)《法務(wù)審核意見(jiàn)表》，標(biāo)注“通過(guò)”“附條件通過(guò)”（如“增加不可抗力條款”）或“否決”；若否決，詳細(xì)說(shuō)明法律依據(jù)及修改要求，退回業(yè)務(wù)部門(mén)重新協(xié)商；若通過(guò)，同步更新合同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（低/中/高），提交至財(cái)務(wù)部門(mén)審核。輸出結(jié)果：《法務(wù)審核意見(jiàn)表》，合同材料及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)審核。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)審核審核人：財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)審核重點(diǎn)：合同金額是否符合預(yù)算要求，資金支付安排是否合理；發(fā)票類型、稅率、開(kāi)票時(shí)間等財(cái)務(wù)條款是否合規(guī)；對(duì)方收款賬戶信息是否準(zhǔn)確，是否存在關(guān)聯(lián)方交易風(fēng)險(xiǎn)；合同履行過(guò)程中的成本控制及財(cái)務(wù)影響評(píng)估。操作內(nèi)容：審核合同財(cái)務(wù)相關(guān)條款，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)表》，明確“同意”“調(diào)整付款節(jié)點(diǎn)”或“否決”；若涉及大額資金支付，需同步附《資金支付風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》；審核通過(guò)后，提交至對(duì)應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批。輸出結(jié)果：《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)表》，合同材料流轉(zhuǎn)至領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）管理層最終審批審批人：根據(jù)合同金額及類型，依次為部門(mén)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（如合同金額≥100萬(wàn)元需董事長(zhǎng)審批）審批重點(diǎn)：合同是否符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；審批流程是否完整，各部門(mén)審核意見(jiàn)是否妥善處理；關(guān)鍵條款（如重大利益讓步、獨(dú)家合作等）是否經(jīng)管理層集體決策。操作內(nèi)容：管理層在系統(tǒng)中查看合同全流程審核記錄及各環(huán)節(jié)意見(jiàn)，填寫(xiě)《最終審批意見(jiàn)表》；審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)《合同審批通過(guò)通知書(shū)》，同步至發(fā)起人及相關(guān)部門(mén)；若審批未通過(guò)，注明原因并退回至發(fā)起部門(mén)（如需重新談判則終止流程）。輸出結(jié)果：《最終審批意見(jiàn)表》《合同審批通過(guò)通知書(shū)》，合同進(jìn)入用印階段。（六）合同用印與簽署負(fù)責(zé)人：行政部/綜合管理部用印管理員操作內(nèi)容：發(fā)起人憑《合同審批通過(guò)通知書(shū)》提交用印申請(qǐng)，附最終版合同文本；用印管理員核對(duì)審批流程完整性、合同文本與審批版本一致性，確認(rèn)無(wú)誤后加蓋公司公章/合同專用章；簽署完成后，掃描合同文本至系統(tǒng)，同步更新合同狀態(tài)為“已簽署”。輸出結(jié)果：已簽署合同原件，系統(tǒng)歸檔電子版本。（七）合同歸檔與履行跟蹤負(fù)責(zé)人：檔案管理員（行政部）、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人操作內(nèi)容：檔案管理員將已簽署合同原件分類歸檔（電子檔+紙質(zhì)檔），標(biāo)注歸檔編號(hào)及保管期限；業(yè)務(wù)部門(mén)在系統(tǒng)中錄入合同履行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付日期、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收時(shí)間等），定期更新履行狀態(tài)；合同到期前30天，系統(tǒng)自動(dòng)提醒業(yè)務(wù)部門(mén)啟動(dòng)續(xù)簽、終止或驗(yàn)收流程。輸出結(jié)果：合同檔案臺(tái)賬，履行跟蹤記錄表。三、關(guān)鍵表單模板示例（一）合同基本信息表字段名稱填寫(xiě)要求示例值合同編號(hào)按規(guī)則自動(dòng)（如“HT-年份-部門(mén)-序號(hào)”）HT-2024-采購(gòu)-001合同名稱?體現(xiàn)合同核心內(nèi)容原材料采購(gòu)合同合同類型單選（采購(gòu)/銷售/合作/服務(wù)等）采購(gòu)甲方（我方）信息公司全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系方式有限公司、9111X、張*、乙方（對(duì)方）信息公司全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系方式Y(jié)Y科技有限公司、9111X、李*、1395678合同金額大小寫(xiě)一致，幣種明確（人民幣/美元等）人民幣50萬(wàn)元整（￥500,000）合同期限起始日期至終止日期2024-01-01至2024-12-31關(guān)鍵條款摘要核心交付內(nèi)容、付款方式、違約責(zé)任等分3期付款，驗(yàn)收合格后付90%附件清單列明所有附件名稱及份數(shù)技術(shù)協(xié)議1份、報(bào)價(jià)單1份發(fā)起部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)全稱采購(gòu)部發(fā)起人經(jīng)辦人姓名王*發(fā)起日期提交申請(qǐng)的日期2023-12-15（二）審核流程記錄表審核階段審核人審核時(shí)間審核意見(jiàn)處理結(jié)果業(yè)務(wù)初審趙*（采購(gòu)部經(jīng)理）2023-12-16同意合同條款，建議明確“逾期交貨的每日違約金比例”通過(guò)法務(wù)審核劉*（法務(wù)專員）2023-12-17增加“不可抗力條款”，修改爭(zhēng)議解決地為“甲方所在地法院”附條件通過(guò)財(cái)務(wù)審核陳*（財(cái)務(wù)經(jīng)理）2023-12-18付款節(jié)點(diǎn)調(diào)整為“驗(yàn)收合格后60日內(nèi)”，符合公司付款周期規(guī)定通過(guò)總經(jīng)理審批孫*（總經(jīng)理）2023-12-20同意按修改后版本簽署，合同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中”通過(guò)四、使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示材料真實(shí)性：發(fā)起人需保證的合同草案、對(duì)方資質(zhì)文件等材料真實(shí)有效，嚴(yán)禁偽造、變?cè)煳募駝t將追究相關(guān)人員責(zé)任。審核時(shí)限：各環(huán)節(jié)審核人需在收到合同后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急合同可啟動(dòng)“加急流程”，時(shí)限縮短至1個(gè)工作日），超時(shí)未審核系統(tǒng)自動(dòng)提醒至部門(mén)負(fù)責(zé)人。權(quán)限管理：審批權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)授，若需代簽需提前在系統(tǒng)中備案說(shuō)明，代簽人承擔(dān)與原審批人同等責(zé)任。合同變更：合同簽署后如需變更，需重新發(fā)起審核流程，嚴(yán)禁線下修改后直接用印。保密要求：合同內(nèi)容及審核過(guò)程信息涉及公司商業(yè)秘密，所有參與人員需遵守保密協(xié)議，嚴(yán)禁泄露給