地鐵運營制度檢查方案一、概述

地鐵運營制度檢查方案旨在通過系統(tǒng)性、規(guī)范化的檢查流程，確保地鐵運營的安全、高效與穩(wěn)定。本方案結(jié)合地鐵運營的實際情況，明確檢查范圍、方法、標準及整改要求，以提升運營管理水平。檢查工作將覆蓋安全管理制度、設(shè)備維護、應(yīng)急處置、服務(wù)規(guī)范等多個維度，通過定期與不定期相結(jié)合的方式，全面評估運營制度的執(zhí)行效果。

二、檢查準備

（一）成立檢查小組

1.組建由運營部門、技術(shù)部門、安全管理部門專業(yè)人員組成的檢查小組。

2.明確小組負責(zé)人及成員職責(zé)，確保檢查工作有序開展。

（二）制定檢查計劃

1.確定檢查周期：原則上每季度開展一次全面檢查，遇重大事件可啟動專項檢查。

2.繪制檢查路線圖：結(jié)合線路特點，規(guī)劃重點區(qū)域及設(shè)備檢查點。

3.準備檢查工具：配備檢測儀器、記錄表格、影像設(shè)備等。

（三）下發(fā)檢查通知

1.提前一周向被檢部門下發(fā)檢查通知，說明檢查內(nèi)容與時間安排。

2.要求被檢部門提前自查，提交自查報告。

三、檢查內(nèi)容與方法

（一）安全管理制度檢查

1.核查安全責(zé)任制落實情況：檢查各級人員安全職責(zé)是否明確、責(zé)任書是否簽訂。

2.檢查安全培訓(xùn)記錄：核對員工培訓(xùn)頻率、內(nèi)容是否符合規(guī)定（如每年不少于40小時）。

3.評估應(yīng)急預(yù)案有效性：抽查火災(zāi)、設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案的演練記錄及修訂情況。

（二）設(shè)備維護檢查

1.檢查車輛維護記錄：核對車輛日常檢查、定期保養(yǎng)的完成率（如車輛一級保養(yǎng)完成率應(yīng)達98%以上）。

2.評估信號系統(tǒng)狀態(tài)：通過儀器檢測信號設(shè)備誤報率（目標誤報率低于0.5次/萬次）。

3.檢查車站設(shè)備運行情況：記錄閘機、監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備的故障率（目標故障率低于1%）。

（三）應(yīng)急處置檢查

1.現(xiàn)場模擬突發(fā)事件：如模擬乘客暈倒場景，評估急救流程的響應(yīng)速度（目標響應(yīng)時間不超過3分鐘）。

2.檢查應(yīng)急物資儲備：核對急救箱、消防器材等物資的完好性與數(shù)量（如每站急救箱藥品使用率不超過10%）。

3.評估信息發(fā)布能力：測試廣播系統(tǒng)在緊急情況下的覆蓋范圍與清晰度（目標覆蓋率達95%以上）。

（四）服務(wù)規(guī)范檢查

1.觀察客運服務(wù)：評估售票、引導(dǎo)、保潔等環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，記錄不規(guī)范行為。

2.檢查乘客投訴處理：統(tǒng)計近三個月投訴量及解決率（目標解決率98%以上）。

3.評估站務(wù)環(huán)境：檢查站臺清潔度、標識清晰度等指標（如清潔度達標率95%）。

四、檢查流程

（一）現(xiàn)場檢查

1.按照路線圖逐項檢查，使用表格記錄檢查結(jié)果。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題拍照取證，并現(xiàn)場與被檢部門確認。

3.必要時啟動設(shè)備測試，驗證運行狀態(tài)。

（二）資料核查

1.檢查運營日志、維修記錄、培訓(xùn)檔案等紙質(zhì)文件。

2.通過系統(tǒng)導(dǎo)出電子數(shù)據(jù)，如設(shè)備故障統(tǒng)計、乘客投訴記錄等。

（三）問題反饋

1.檢查結(jié)束后召開總結(jié)會議，向被檢部門反饋初步檢查結(jié)果。

2.書面列出檢查問題清單，明確整改期限（一般不超過15天）。

五、整改與復(fù)檢

（一）整改要求

1.被檢部門需針對問題清單制定整改方案，包括具體措施、責(zé)任人及完成時間。

2.運營部門跟蹤整改進度，確保整改措施落實到位。

（二）復(fù)檢流程

1.整改期滿后，檢查小組對整改效果進行復(fù)檢。

2.復(fù)檢不合格的，通報批評并要求二次整改，必要時啟動處罰機制。

六、總結(jié)與歸檔

（一）形成檢查報告

1.匯總檢查結(jié)果，分析共性問題和薄弱環(huán)節(jié)。

2.提出改進建議，優(yōu)化運營制度。

（二）資料歸檔

1.將檢查記錄、整改方案、復(fù)檢結(jié)果等資料整理成冊。

2.建立電子臺賬，便于后續(xù)查閱與追蹤。

**一、概述**

地鐵運營制度檢查方案旨在通過系統(tǒng)性、規(guī)范化的檢查流程，確保地鐵運營的安全、高效與穩(wěn)定。本方案結(jié)合地鐵運營的實際情況，明確檢查范圍、方法、標準及整改要求，以提升運營管理水平。檢查工作將覆蓋安全管理制度、設(shè)備維護、應(yīng)急處置、服務(wù)規(guī)范等多個維度，通過定期與不定期相結(jié)合的方式，全面評估運營制度的執(zhí)行效果。方案的目的是識別運營管理中的風(fēng)險點，督促相關(guān)部門落實主體責(zé)任，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)流程，為乘客提供更可靠、更優(yōu)質(zhì)的出行服務(wù)。

二、檢查準備

（一）成立檢查小組

1.組建由運營部門、技術(shù)部門、安全管理部門專業(yè)人員組成的檢查小組。小組應(yīng)包含熟悉線路特點、設(shè)備原理及管理流程的骨干人員。

2.明確小組負責(zé)人及成員職責(zé)，如負責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成員分工負責(zé)不同檢查項目（如安全、設(shè)備、服務(wù)）。

3.提前進行內(nèi)部培訓(xùn)，統(tǒng)一檢查標準和方法，確保檢查結(jié)果的一致性。

（二）制定檢查計劃

1.確定檢查周期：原則上每季度開展一次全面檢查，覆蓋所有線路和關(guān)鍵崗位；每半年對重點區(qū)域（如車輛段、控制中心）進行一次深度檢查；遇設(shè)備重大改造、惡劣天氣或運營異常事件后，可啟動專項檢查。

2.繪制檢查路線圖：結(jié)合線路特點，規(guī)劃重點區(qū)域及設(shè)備檢查點。例如，對主變電所、車輛段信號機、關(guān)鍵聯(lián)鎖點、大客流車站（如換乘站、終點站）的站臺、通道、出入口等進行重點覆蓋。

3.準備檢查工具：配備檢測儀器（如接地電阻測試儀、信號故障檢測儀）、記錄表格（電子或紙質(zhì)）、影像設(shè)備（相機、攝像機）、照明設(shè)備、急救包等。

4.編制檢查手冊：包含檢查項目清單、評分標準、注意事項、相關(guān)制度文件索引等，供檢查人員使用。

（三）下發(fā)檢查通知

1.提前一周向被檢部門下發(fā)檢查通知，明確檢查內(nèi)容、時間安排、檢查人員及配合要求。通知應(yīng)正式、規(guī)范，并抄送相關(guān)部門。

2.要求被檢部門提前自查，提交自查報告。報告應(yīng)包含自檢情況、存在問題及初步整改措施，以便檢查組更有針對性地進行檢查。

三、檢查內(nèi)容與方法

（一）安全管理制度檢查

1.核查安全責(zé)任制落實情況：

-檢查各級人員（從管理層到一線員工）安全職責(zé)是否在崗位職責(zé)說明書中明確。

-查閱安全責(zé)任書簽訂情況，確保全員簽訂。

-考察安全生產(chǎn)例會記錄，核實會議頻次、議題及決議落實情況（如每月至少召開一次）。

2.檢查安全培訓(xùn)記錄：

-核對員工培訓(xùn)檔案，檢查培訓(xùn)內(nèi)容是否符合培訓(xùn)大綱要求（如新員工三級安全教育、特種崗位操作培訓(xùn)）。

-抽查培訓(xùn)簽到表和考核記錄，評估培訓(xùn)效果（如培訓(xùn)考核合格率應(yīng)達100%）。

-檢查管理人員及班組長是否按規(guī)定參加管理能力提升及安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)。

3.評估應(yīng)急預(yù)案有效性：

-抽查火災(zāi)、設(shè)備故障（如列車脫軌、信號中斷）、大客流擁擠、停電等應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。

-核對演練方案、評估報告，分析演練中的不足并提出改進建議。

-檢查應(yīng)急預(yù)案的定期修訂情況，確保與實際運營情況、設(shè)備更新相符（如每年至少修訂一次）。

（二）設(shè)備維護檢查

1.檢查車輛維護記錄：

-核對車輛日常檢查、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等記錄，檢查記錄的完整性、規(guī)范性及簽字確認情況。

-評估車輛維修計劃執(zhí)行率（如日常檢查完成率、一級保養(yǎng)按時完成率應(yīng)分別達到98%和95%以上）。

-抽查維修質(zhì)量驗收單，關(guān)注關(guān)鍵部件（如制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架）的維修質(zhì)量。

2.評估信號系統(tǒng)狀態(tài)：

-通過專用檢測設(shè)備或系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)，檢測信號設(shè)備（如聯(lián)鎖、閉塞、計軸）的穩(wěn)定性和可靠性。

-統(tǒng)計信號設(shè)備故障率及故障修復(fù)時間（如信號系統(tǒng)年故障率低于0.5次/萬次，故障平均修復(fù)時間不超過2小時）。

-檢查信號設(shè)備的預(yù)防性維護計劃及執(zhí)行情況。

3.檢查車站設(shè)備運行情況：

-實地檢查閘機、自動售票機、安檢設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV）、乘客信息顯示屏、電梯等的運行狀態(tài)。

-記錄設(shè)備的故障率及故障現(xiàn)象，評估設(shè)備供應(yīng)商的售后服務(wù)響應(yīng)速度與質(zhì)量。

-檢查設(shè)備定期巡檢記錄，確保日常維護保養(yǎng)到位（如CCTV每季度全面檢查一次，覆蓋率100%）。

（三）應(yīng)急處置檢查

1.現(xiàn)場模擬突發(fā)事件：

-選擇典型場景（如乘客暈倒、設(shè)備故障、緊急疏散），現(xiàn)場模擬處置過程。

-評估響應(yīng)速度（從發(fā)現(xiàn)事件到啟動預(yù)案、關(guān)鍵崗位人員到位的時間）。

-檢查現(xiàn)場處置措施是否符合預(yù)案要求，如急救流程、隔離區(qū)域設(shè)置、信息報告等。

2.檢查應(yīng)急物資儲備：

-核對車站、車輛段、控制中心的應(yīng)急物資清單與實物，檢查數(shù)量、規(guī)格、有效期是否滿足要求。

-重點檢查急救箱（藥品、器械種類及數(shù)量應(yīng)滿足至少覆蓋車站最大客流量需求）、消防器材（滅火器壓力、有效期）、防汛物資（沙袋、排水泵）等。

-記錄物資的檢查與補充記錄，確保持續(xù)可用（如急救箱每月檢查一次，消防器材每季度檢查一次）。

3.評估信息發(fā)布能力：

-測試廣播系統(tǒng)在緊急情況下的覆蓋范圍、音量、清晰度。

-檢查乘客信息顯示屏（PIDS）在緊急情況下能否及時顯示正確信息（如疏散指示、事件通報）。

-評估對講系統(tǒng)（內(nèi)部通信）的通話質(zhì)量和覆蓋范圍，確保指揮調(diào)度順暢。

（四）服務(wù)規(guī)范檢查

1.觀察客運服務(wù)：

-在高峰時段及平峰時段隨機抽取車站，觀察售票、檢票、引導(dǎo)、咨詢、保潔等環(huán)節(jié)的服務(wù)行為。

-使用評分表記錄服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況（如著裝、儀容儀表、語言文明、動作規(guī)范等）。

-記錄不規(guī)范行為（如態(tài)度冷漠、指引不清、衛(wèi)生不達標），并要求現(xiàn)場整改或后續(xù)跟進。

2.檢查乘客投訴處理：

-統(tǒng)計近三個月乘客投訴總量、主要投訴類型（如服務(wù)態(tài)度、環(huán)境秩序、設(shè)備故障）及解決率（目標解決率98%以上）。

-抽查投訴處理記錄，評估處理流程是否規(guī)范、回復(fù)是否及時、整改是否有效。

-分析投訴數(shù)據(jù)，識別服務(wù)短板，提出改進建議。

3.評估站務(wù)環(huán)境：

-檢查站臺的清潔度（地面、站臺邊緣、屏蔽門/閘機周圍）、障礙物清理情況。

-評估標識系統(tǒng)的清晰度與完好性（如導(dǎo)向標識、安全警示標識、票價標識）。

-檢查母嬰室、無障礙設(shè)施等便民服務(wù)設(shè)施的可用性與清潔狀態(tài)。

-記錄相關(guān)指標（如清潔度達標率95%，標識清晰度達標率98%）。

四、檢查流程

（一）現(xiàn)場檢查

1.按照路線圖逐項檢查，使用標準化的檢查表格記錄檢查結(jié)果。表格應(yīng)包含檢查項目、檢查標準、實際狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求等列。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題拍照取證，并現(xiàn)場與被檢部門確認問題，必要時要求對方簽字確認。對于設(shè)備問題，可使用檢測儀器現(xiàn)場驗證。

3.遇到復(fù)雜問題或爭議點，應(yīng)記錄并暫緩處理，后續(xù)協(xié)調(diào)討論解決。

（二）資料核查

1.檢查運營日志、維修記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案、投訴處理記錄等紙質(zhì)文件。要求被檢部門提供近三個月或半年的相關(guān)資料。

2.通過運營管理系統(tǒng)、設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)等電子化平臺導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)，如設(shè)備故障統(tǒng)計、乘客流量、員工考勤等，進行核實分析。

（三）問題反饋

1.檢查結(jié)束后召開總結(jié)會議，向被檢部門反饋初步檢查結(jié)果。會議應(yīng)客觀、公正，先肯定成績，再指出問題。

2.書面列出檢查問題清單，每個問題應(yīng)包含具體描述、依據(jù)的標準、整改要求和建議完成期限（一般不超過15天，特殊情況可協(xié)商延長，但最長不超過30天）。清單應(yīng)正式印發(fā)給被檢部門及相關(guān)負責(zé)人。

五、整改與復(fù)檢

（一）整改要求

1.被檢部門需針對問題清單制定詳細的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、完成時限、所需資源（人力、物力、財力）。整改方案應(yīng)于收到問題清單后5個工作日內(nèi)提交。

2.運營部門跟蹤整改進度，通過現(xiàn)場查看、資料核驗等方式監(jiān)督整改過程，確保措施落實到位。對于重大問題，應(yīng)派專人跟進。

3.整改完成后，被檢部門需提交整改報告，附上整改前后對比的影像資料或證明文件。

（二）復(fù)檢流程

1.整改期滿后，檢查小組對整改效果進行復(fù)檢。復(fù)檢應(yīng)對照原檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求進行。

2.對于復(fù)檢不合格的項目，應(yīng)通報批評，并要求被檢部門制定二次整改方案，限期整改。對于連續(xù)兩次復(fù)檢不合格的，可啟動更高級別的關(guān)注或問責(zé)機制。

3.復(fù)檢合格的，應(yīng)在檢查記錄中注明，并作為通過本次檢查的依據(jù)。

六、總結(jié)與歸檔

（一）形成檢查報告

1.匯總檢查結(jié)果，包括檢查基本情況、各項目檢查得分、主要發(fā)現(xiàn)問題、整改情況等。

2.分析共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出針對性的管理改進建議，優(yōu)化運營制度或流程。

3.報告應(yīng)數(shù)據(jù)詳實、邏輯清晰、結(jié)論明確，經(jīng)檢查小組負責(zé)人審核后印發(fā)。

（二）資料歸檔

1.將檢查通知、檢查計劃、檢查手冊、檢查記錄表（紙質(zhì)和電子版）、檢查照片、問題清單、整改方案、整改報告、復(fù)檢記錄、檢查報告等資料整理成冊，按線路或檢查周期分類存檔。

2.建立電子臺賬，錄入每次檢查的關(guān)鍵信息（如檢查時間、參與部門、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、整改完成率等），便于后續(xù)查閱與趨勢分析。

3.檔案保存期限應(yīng)遵循公司檔案管理規(guī)定，一般重要檔案應(yīng)保存至少3年。

一、概述

地鐵運營制度檢查方案旨在通過系統(tǒng)性、規(guī)范化的檢查流程，確保地鐵運營的安全、高效與穩(wěn)定。本方案結(jié)合地鐵運營的實際情況，明確檢查范圍、方法、標準及整改要求，以提升運營管理水平。檢查工作將覆蓋安全管理制度、設(shè)備維護、應(yīng)急處置、服務(wù)規(guī)范等多個維度，通過定期與不定期相結(jié)合的方式，全面評估運營制度的執(zhí)行效果。

二、檢查準備

（一）成立檢查小組

1.組建由運營部門、技術(shù)部門、安全管理部門專業(yè)人員組成的檢查小組。

2.明確小組負責(zé)人及成員職責(zé)，確保檢查工作有序開展。

（二）制定檢查計劃

1.確定檢查周期：原則上每季度開展一次全面檢查，遇重大事件可啟動專項檢查。

2.繪制檢查路線圖：結(jié)合線路特點，規(guī)劃重點區(qū)域及設(shè)備檢查點。

3.準備檢查工具：配備檢測儀器、記錄表格、影像設(shè)備等。

（三）下發(fā)檢查通知

1.提前一周向被檢部門下發(fā)檢查通知，說明檢查內(nèi)容與時間安排。

2.要求被檢部門提前自查，提交自查報告。

三、檢查內(nèi)容與方法

（一）安全管理制度檢查

1.核查安全責(zé)任制落實情況：檢查各級人員安全職責(zé)是否明確、責(zé)任書是否簽訂。

2.檢查安全培訓(xùn)記錄：核對員工培訓(xùn)頻率、內(nèi)容是否符合規(guī)定（如每年不少于40小時）。

3.評估應(yīng)急預(yù)案有效性：抽查火災(zāi)、設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案的演練記錄及修訂情況。

（二）設(shè)備維護檢查

1.檢查車輛維護記錄：核對車輛日常檢查、定期保養(yǎng)的完成率（如車輛一級保養(yǎng)完成率應(yīng)達98%以上）。

2.評估信號系統(tǒng)狀態(tài)：通過儀器檢測信號設(shè)備誤報率（目標誤報率低于0.5次/萬次）。

3.檢查車站設(shè)備運行情況：記錄閘機、監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備的故障率（目標故障率低于1%）。

（三）應(yīng)急處置檢查

1.現(xiàn)場模擬突發(fā)事件：如模擬乘客暈倒場景，評估急救流程的響應(yīng)速度（目標響應(yīng)時間不超過3分鐘）。

2.檢查應(yīng)急物資儲備：核對急救箱、消防器材等物資的完好性與數(shù)量（如每站急救箱藥品使用率不超過10%）。

3.評估信息發(fā)布能力：測試廣播系統(tǒng)在緊急情況下的覆蓋范圍與清晰度（目標覆蓋率達95%以上）。

（四）服務(wù)規(guī)范檢查

1.觀察客運服務(wù)：評估售票、引導(dǎo)、保潔等環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，記錄不規(guī)范行為。

2.檢查乘客投訴處理：統(tǒng)計近三個月投訴量及解決率（目標解決率98%以上）。

3.評估站務(wù)環(huán)境：檢查站臺清潔度、標識清晰度等指標（如清潔度達標率95%）。

四、檢查流程

（一）現(xiàn)場檢查

1.按照路線圖逐項檢查，使用表格記錄檢查結(jié)果。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題拍照取證，并現(xiàn)場與被檢部門確認。

3.必要時啟動設(shè)備測試，驗證運行狀態(tài)。

（二）資料核查

1.檢查運營日志、維修記錄、培訓(xùn)檔案等紙質(zhì)文件。

2.通過系統(tǒng)導(dǎo)出電子數(shù)據(jù)，如設(shè)備故障統(tǒng)計、乘客投訴記錄等。

（三）問題反饋

1.檢查結(jié)束后召開總結(jié)會議，向被檢部門反饋初步檢查結(jié)果。

2.書面列出檢查問題清單，明確整改期限（一般不超過15天）。

五、整改與復(fù)檢

（一）整改要求

1.被檢部門需針對問題清單制定整改方案，包括具體措施、責(zé)任人及完成時間。

2.運營部門跟蹤整改進度，確保整改措施落實到位。

（二）復(fù)檢流程

1.整改期滿后，檢查小組對整改效果進行復(fù)檢。

2.復(fù)檢不合格的，通報批評并要求二次整改，必要時啟動處罰機制。

六、總結(jié)與歸檔

（一）形成檢查報告

1.匯總檢查結(jié)果，分析共性問題和薄弱環(huán)節(jié)。

2.提出改進建議，優(yōu)化運營制度。

（二）資料歸檔

1.將檢查記錄、整改方案、復(fù)檢結(jié)果等資料整理成冊。

2.建立電子臺賬，便于后續(xù)查閱與追蹤。

**一、概述**

地鐵運營制度檢查方案旨在通過系統(tǒng)性、規(guī)范化的檢查流程，確保地鐵運營的安全、高效與穩(wěn)定。本方案結(jié)合地鐵運營的實際情況，明確檢查范圍、方法、標準及整改要求，以提升運營管理水平。檢查工作將覆蓋安全管理制度、設(shè)備維護、應(yīng)急處置、服務(wù)規(guī)范等多個維度，通過定期與不定期相結(jié)合的方式，全面評估運營制度的執(zhí)行效果。方案的目的是識別運營管理中的風(fēng)險點，督促相關(guān)部門落實主體責(zé)任，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)流程，為乘客提供更可靠、更優(yōu)質(zhì)的出行服務(wù)。

二、檢查準備

（一）成立檢查小組

1.組建由運營部門、技術(shù)部門、安全管理部門專業(yè)人員組成的檢查小組。小組應(yīng)包含熟悉線路特點、設(shè)備原理及管理流程的骨干人員。

2.明確小組負責(zé)人及成員職責(zé)，如負責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成員分工負責(zé)不同檢查項目（如安全、設(shè)備、服務(wù)）。

3.提前進行內(nèi)部培訓(xùn)，統(tǒng)一檢查標準和方法，確保檢查結(jié)果的一致性。

（二）制定檢查計劃

1.確定檢查周期：原則上每季度開展一次全面檢查，覆蓋所有線路和關(guān)鍵崗位；每半年對重點區(qū)域（如車輛段、控制中心）進行一次深度檢查；遇設(shè)備重大改造、惡劣天氣或運營異常事件后，可啟動專項檢查。

2.繪制檢查路線圖：結(jié)合線路特點，規(guī)劃重點區(qū)域及設(shè)備檢查點。例如，對主變電所、車輛段信號機、關(guān)鍵聯(lián)鎖點、大客流車站（如換乘站、終點站）的站臺、通道、出入口等進行重點覆蓋。

3.準備檢查工具：配備檢測儀器（如接地電阻測試儀、信號故障檢測儀）、記錄表格（電子或紙質(zhì)）、影像設(shè)備（相機、攝像機）、照明設(shè)備、急救包等。

4.編制檢查手冊：包含檢查項目清單、評分標準、注意事項、相關(guān)制度文件索引等，供檢查人員使用。

（三）下發(fā)檢查通知

1.提前一周向被檢部門下發(fā)檢查通知，明確檢查內(nèi)容、時間安排、檢查人員及配合要求。通知應(yīng)正式、規(guī)范，并抄送相關(guān)部門。

2.要求被檢部門提前自查，提交自查報告。報告應(yīng)包含自檢情況、存在問題及初步整改措施，以便檢查組更有針對性地進行檢查。

三、檢查內(nèi)容與方法

（一）安全管理制度檢查

1.核查安全責(zé)任制落實情況：

-檢查各級人員（從管理層到一線員工）安全職責(zé)是否在崗位職責(zé)說明書中明確。

-查閱安全責(zé)任書簽訂情況，確保全員簽訂。

-考察安全生產(chǎn)例會記錄，核實會議頻次、議題及決議落實情況（如每月至少召開一次）。

2.檢查安全培訓(xùn)記錄：

-核對員工培訓(xùn)檔案，檢查培訓(xùn)內(nèi)容是否符合培訓(xùn)大綱要求（如新員工三級安全教育、特種崗位操作培訓(xùn)）。

-抽查培訓(xùn)簽到表和考核記錄，評估培訓(xùn)效果（如培訓(xùn)考核合格率應(yīng)達100%）。

-檢查管理人員及班組長是否按規(guī)定參加管理能力提升及安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)。

3.評估應(yīng)急預(yù)案有效性：

-抽查火災(zāi)、設(shè)備故障（如列車脫軌、信號中斷）、大客流擁擠、停電等應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。

-核對演練方案、評估報告，分析演練中的不足并提出改進建議。

-檢查應(yīng)急預(yù)案的定期修訂情況，確保與實際運營情況、設(shè)備更新相符（如每年至少修訂一次）。

（二）設(shè)備維護檢查

1.檢查車輛維護記錄：

-核對車輛日常檢查、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等記錄，檢查記錄的完整性、規(guī)范性及簽字確認情況。

-評估車輛維修計劃執(zhí)行率（如日常檢查完成率、一級保養(yǎng)按時完成率應(yīng)分別達到98%和95%以上）。

-抽查維修質(zhì)量驗收單，關(guān)注關(guān)鍵部件（如制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架）的維修質(zhì)量。

2.評估信號系統(tǒng)狀態(tài)：

-通過專用檢測設(shè)備或系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)，檢測信號設(shè)備（如聯(lián)鎖、閉塞、計軸）的穩(wěn)定性和可靠性。

-統(tǒng)計信號設(shè)備故障率及故障修復(fù)時間（如信號系統(tǒng)年故障率低于0.5次/萬次，故障平均修復(fù)時間不超過2小時）。

-檢查信號設(shè)備的預(yù)防性維護計劃及執(zhí)行情況。

3.檢查車站設(shè)備運行情況：

-實地檢查閘機、自動售票機、安檢設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV）、乘客信息顯示屏、電梯等的運行狀態(tài)。

-記錄設(shè)備的故障率及故障現(xiàn)象，評估設(shè)備供應(yīng)商的售后服務(wù)響應(yīng)速度與質(zhì)量。

-檢查設(shè)備定期巡檢記錄，確保日常維護保養(yǎng)到位（如CCTV每季度全面檢查一次，覆蓋率100%）。

（三）應(yīng)急處置檢查

1.現(xiàn)場模擬突發(fā)事件：

-選擇典型場景（如乘客暈倒、設(shè)備故障、緊急疏散），現(xiàn)場模擬處置過程。

-評估響應(yīng)速度（從發(fā)現(xiàn)事件到啟動預(yù)案、關(guān)鍵崗位人員到位的時間）。

-檢查現(xiàn)場處置措施是否符合預(yù)案要求，如急救流程、隔離區(qū)域設(shè)置、信息報告等。

2.檢查應(yīng)急物資儲備：

-核對車站、車輛段、控制中心的應(yīng)急物資清單與實物，檢查數(shù)量、規(guī)格、有效期是否滿足要求。

-重點檢查急救箱（藥品、器械種類及數(shù)量應(yīng)滿足至少覆蓋車站最大客流量需求）、消防器材（滅火器壓力、有效期）、防汛物資（沙袋、排水泵）等。

-記錄物資的檢查與補充記錄，確保持續(xù)可用（如急救箱每月檢查一次，消防器材每季度檢查一次）。

3.評估信息發(fā)布能力：

-測試廣播系統(tǒng)在緊急情況下的覆蓋范圍、音量、清晰度。

-檢查乘客信息顯示屏（PIDS）在緊急情況下能否及時顯示正確信息（如疏散指示、事件通報）。

-評估對講系統(tǒng)（內(nèi)部通信）的通話質(zhì)量和覆蓋范圍，確保指揮調(diào)度順暢。

（四）服務(wù)規(guī)范檢查

1.觀察客運服務(wù)：

-在高峰時段及平峰時段隨機抽取車站，觀察售票、檢票、引導(dǎo)、咨詢、保潔等環(huán)節(jié)的服務(wù)行為。

-使用評分表記錄服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況（如著裝、儀容儀表、語言文明、動作規(guī)范等）。

-記錄不規(guī)范行為（如態(tài)度冷漠、指引不清、衛(wèi)生不達標），并要求現(xiàn)場整改或后續(xù)跟進。

2.檢查乘客投訴處理：

-統(tǒng)計近三個月乘客投訴總量、主要投訴類型（如服務(wù)態(tài)度、環(huán)境秩序、設(shè)備故障）及解決率（目標解決率98%以上）。

-抽查投訴處理記錄，評估處理流程是否規(guī)范、回復(fù)是否及時、整改是否有效。

-分析投訴數(shù)據(jù)，識別服務(wù)短板，提出改進建議。

3.評估站務(wù)環(huán)境：

-檢查站臺的清潔度（地面、站臺邊緣、屏蔽門/閘機周圍）、障礙物清理情況。

-評估標識系統(tǒng)的清晰度與完好性（如導(dǎo)向標識、安全警示標識、票價標識）。

-檢查母嬰室、無障礙設(shè)施等便民服務(wù)設(shè)施的可用性與清潔狀態(tài)。

-記錄相關(guān)指標（如清潔度達標率95%，標識清晰度達標率98%）。

四、檢查流程

（一）現(xiàn)場檢查

1.按照路線圖逐項檢查，使用標準化的檢查表格記錄檢查結(jié)果。表格應(yīng)包含檢查項目、檢查標準、實際狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求等列。

2.對發(fā)現(xiàn)的問題拍照取證，并現(xiàn)場與被檢部門確認問題