企業(yè)行政事務(wù)審批流程及操作手冊(cè)一、引言為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行政事務(wù)管理，明確審批權(quán)責(zé)，提高工作效率，保證行政資源合理配置，特制定本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于企業(yè)各部門及全體員工，涵蓋日常行政事務(wù)的申請(qǐng)、審核、審批及執(zhí)行全流程，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化操作減少流程冗余，保障行政工作有序開展。二、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用范圍本手冊(cè)適用于企業(yè)內(nèi)部以下行政事務(wù)審批：辦公用品采購(gòu)與領(lǐng)用；差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等日常費(fèi)用報(bào)銷；固定資產(chǎn)（如辦公設(shè)備、家具）申購(gòu)、調(diào)撥及報(bào)廢；會(huì)議（含內(nèi)部會(huì)議、外部會(huì)議）申請(qǐng)與資源協(xié)調(diào)；公章、合同章等印章使用申請(qǐng)；辦公場(chǎng)地使用（如會(huì)議室、接待區(qū)）預(yù)約；其他需要審批的行政事務(wù)（如快遞服務(wù)、綠植養(yǎng)護(hù)等）。（二）典型應(yīng)用場(chǎng)景辦公用品采購(gòu)：行政部每月匯總各部門辦公用品需求，如打印紙、筆、文件夾等，需填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)審批后統(tǒng)一采購(gòu)。差旅費(fèi)報(bào)銷：?jiǎn)T工因公出差（如參加行業(yè)會(huì)議、客戶拜訪），需提前提交《差旅申請(qǐng)表》，出差結(jié)束后憑票據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》申請(qǐng)報(bào)銷。固定資產(chǎn)申購(gòu)：部門因工作需要新增辦公電腦、打印機(jī)等設(shè)備，需提交《固定資產(chǎn)申購(gòu)審批表》，明確設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算及用途。大型會(huì)議申請(qǐng)：部門需舉辦100人以上會(huì)議時(shí)，需提前10個(gè)工作日提交《會(huì)議申請(qǐng)表》，注明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、議程及所需資源（如投影設(shè)備、茶歇等）。三、行政事務(wù)通用審批流程（一）流程框架行政事務(wù)審批遵循“逐級(jí)審核、權(quán)責(zé)清晰、及時(shí)高效”的原則，通用流程為：申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人審核→行政部復(fù)核→分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批→結(jié)果反饋→執(zhí)行歸檔。（二）分步驟操作說明1.發(fā)起申請(qǐng)操作人：事務(wù)申請(qǐng)人（部門員工或指定經(jīng)辦人）。操作內(nèi)容：（1）根據(jù)事務(wù)類型填寫對(duì)應(yīng)審批模板（詳見第四章），保證信息真實(shí)、完整，包括申請(qǐng)人姓名、部門、聯(lián)系方式、申請(qǐng)事由、明細(xì)清單、預(yù)算金額等；（2）必要附件（如報(bào)價(jià)單、會(huì)議通知、出差審批郵件等）；（3）在OA系統(tǒng)或紙質(zhì)審批單上提交申請(qǐng)，選擇審批路徑（如部門負(fù)責(zé)人→行政主管→分管副總）。注意事項(xiàng)：申請(qǐng)需提前至少2個(gè)工作日提交（緊急事務(wù)除外），預(yù)留審批時(shí)間；填寫內(nèi)容需字跡清晰（紙質(zhì)版）或信息準(zhǔn)確（電子版），避免涂改。2.部門負(fù)責(zé)人審核操作人：申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理、主管）。操作內(nèi)容：（1）審核申請(qǐng)的必要性：是否符合部門工作計(jì)劃，是否為必需開支或事務(wù)；（2）審核申請(qǐng)的合理性：預(yù)算金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，物品規(guī)格/數(shù)量是否合理；（3）審核申請(qǐng)人權(quán)限：是否為部門內(nèi)指定經(jīng)辦人，是否符合授權(quán)范圍；（4）審核通過后，在審批單上簽字（紙質(zhì)版）或“同意”（電子版），并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若不通過，需注明理由并退回申請(qǐng)人修改。注意事項(xiàng)：部門負(fù)責(zé)人需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，逾期未處理系統(tǒng)自動(dòng)提醒；對(duì)預(yù)算超支或特殊事項(xiàng)需標(biāo)注“請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注”。3.行政部復(fù)核操作人：行政部指定人員（如行政主管、專員）。操作內(nèi)容：（1）復(fù)核申請(qǐng)的合規(guī)性：是否符合公司行政管理制度（如辦公用品采購(gòu)需在指定供應(yīng)商名錄內(nèi)，差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定）；（2）復(fù)核資源的匹配性：如會(huì)議室使用是否與其他部門沖突，固定資產(chǎn)申購(gòu)是否有閑置設(shè)備可調(diào)撥；（3）復(fù)核預(yù)算準(zhǔn)確性：對(duì)照公司《行政費(fèi)用預(yù)算表》，檢查是否超預(yù)算或預(yù)算科目是否正確；（4）復(fù)核通過后，簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)；若需調(diào)整（如更換供應(yīng)商、降低預(yù)算），與申請(qǐng)人溝通后修改并重新提交。注意事項(xiàng)：行政部需在1個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，重點(diǎn)審核政策合規(guī)性；對(duì)跨部門協(xié)調(diào)事項(xiàng)（如場(chǎng)地、設(shè)備）需提前與相關(guān)部門確認(rèn)。4.分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批操作人：根據(jù)事務(wù)金額/重要性，由分管行政副總、總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批權(quán)限劃分（示例）：日常費(fèi)用報(bào)銷：?jiǎn)喂P≤5000元，由分管行政副總審批；單筆＞5000元，由總經(jīng)理審批；固定資產(chǎn)申購(gòu)：?jiǎn)喂P≤10000元，分管行政副總審批；單筆＞10000元，總經(jīng)理審批；印章使用：所有印章使用均需總經(jīng)理審批（特殊情況需總經(jīng)理授權(quán)）。操作內(nèi)容：（1）審批申請(qǐng)的最終決策：結(jié)合部門需求、公司戰(zhàn)略及預(yù)算情況，決定是否批準(zhǔn)；（2）對(duì)特殊事項(xiàng)（如緊急采購(gòu)、超預(yù)算申請(qǐng)）簽署處理意見；（3）審批通過后，簽字確認(rèn)并反饋至行政部；若不通過，注明理由并退回行政部。注意事項(xiàng)：領(lǐng)導(dǎo)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批（緊急事務(wù)4小時(shí)內(nèi)）；審批意見需明確“同意”“不同意”或“同意，附加條件”（如“降低預(yù)算20%后執(zhí)行”）。5.結(jié)果反饋與執(zhí)行操作人：行政部或申請(qǐng)人。操作內(nèi)容：（1）行政部在收到最終審批結(jié)果后，1個(gè)工作日內(nèi)通過OA系統(tǒng)、郵件或電話通知申請(qǐng)人；（2）審批通過后，行政部按申請(qǐng)內(nèi)容執(zhí)行（如采購(gòu)物資、安排場(chǎng)地、蓋章等），并將執(zhí)行進(jìn)度反饋給申請(qǐng)人；（3）申請(qǐng)人需配合執(zhí)行（如提供收貨地址、參加會(huì)議），并在執(zhí)行完成后確認(rèn)結(jié)果（如簽字驗(yàn)收）。注意事項(xiàng)：執(zhí)行過程中如遇問題（如供應(yīng)商缺貨），行政部需及時(shí)與申請(qǐng)人溝通并調(diào)整方案；執(zhí)行結(jié)果需留存記錄（如驗(yàn)收單、會(huì)議簽到表）。6.歸檔操作人：行政部專員。操作內(nèi)容：（1）將審批單、附件、執(zhí)行記錄等資料整理歸檔（紙質(zhì)版存入行政檔案柜，電子版至公司服務(wù)器）；（2）按年度分類管理（如“2024年辦公用品采購(gòu)”“2024年差旅費(fèi)報(bào)銷”），便于后續(xù)查閱；（3）歸檔資料保存期限不少于3年（重要資料如固定資產(chǎn)臺(tái)賬需長(zhǎng)期保存）。四、審批模板與表格（一）通用審批申請(qǐng)單基本信息申請(qǐng)人姓名*所屬部門*聯(lián)系方式*申請(qǐng)日期年月*日事務(wù)類型□辦公用品采購(gòu)□費(fèi)用報(bào)銷□固定資產(chǎn)申購(gòu)□會(huì)議申請(qǐng)□用印申請(qǐng)□其他：______申請(qǐng)?jiān)斍槭掠桑ê?jiǎn)述申請(qǐng)?jiān)?，如“部門打印機(jī)老化，影響工作效率，需申購(gòu)新打印機(jī)1臺(tái)”）明細(xì)清單/費(fèi)用明細(xì)（表格形式填寫，如物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額；或費(fèi)用類型、金額、發(fā)生時(shí)間）預(yù)算總額*元附件清單□報(bào)價(jià)單□會(huì)議通知□出差審批郵件□其他：______審批流程部門負(fù)責(zé)人審核簽字：__________日期：__________行政部復(fù)核簽字：__________日期：__________分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：__________日期：__________總經(jīng)理審批（如需）簽字：__________日期：__________執(zhí)行結(jié)果行政部執(zhí)行人*執(zhí)行日期年月*日申請(qǐng)人確認(rèn)簽字__________日期：__________（二）辦公用品采購(gòu)明細(xì)表物品名稱規(guī)格型號(hào)品牌/要求數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）用途說明A4打印紙80g某品牌10包25250部門日常打印簽字筆0.5mm某品牌20支360日常辦公使用合計(jì)————————*310——（三）差旅費(fèi)報(bào)銷單基本信息報(bào)銷人姓名*所屬部門*出差事由（如“拜訪客戶，洽談合作項(xiàng)目”）出差日期年月日至年月日共*天出差地點(diǎn)*費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用類型發(fā)生時(shí)間交通費(fèi)年月*日住宿費(fèi)年月日-月*日餐飲補(bǔ)助*天其他費(fèi)用年月*日合計(jì)——附件清單□發(fā)票□火車票□飛機(jī)票□住宿清單□出差審批單部門負(fù)責(zé)人審核簽字：__________日期：__________財(cái)務(wù)部審核簽字：__________日期：__________行政部復(fù)核簽字：__________日期：__________分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：__________日期：__________五、常見問題與操作要點(diǎn)（一）常見問題解答Q：緊急事務(wù)如何快速審批？A：申請(qǐng)人需在申請(qǐng)時(shí)標(biāo)注“緊急”，并通過電話同步告知部門負(fù)責(zé)人及行政部，行政部啟動(dòng)“綠色審批通道”，優(yōu)先處理，審批時(shí)限縮短50%（如部門負(fù)責(zé)人審核需2小時(shí)內(nèi)完成）。Q：申請(qǐng)材料不全怎么辦？A：行政部在復(fù)核時(shí)發(fā)覺材料不全（如報(bào)銷缺少發(fā)票），需一次性告知申請(qǐng)人需補(bǔ)充的材料清單，申請(qǐng)人需在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充，逾期未補(bǔ)充視為申請(qǐng)撤回。Q：審批超時(shí)如何處理？A：若因?qū)徟藗€(gè)人原因?qū)е聦徟瑫r(shí)（如部門負(fù)責(zé)人2個(gè)工作日內(nèi)未審核），申請(qǐng)人可通過OA系統(tǒng)發(fā)起“催辦”流程，抄送審批人上級(jí)及行政部，行政部將記錄超時(shí)情況并納入部門績(jī)效考核。Q：預(yù)算范圍內(nèi)申請(qǐng)被駁回怎么辦？A：申請(qǐng)人可向行政部提交《申訴說明》，詳細(xì)說明駁回原因及補(bǔ)充材料，由行政部協(xié)調(diào)審批人重新評(píng)估，必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策。（二）操作要點(diǎn)總結(jié)提前規(guī)劃：非緊急事務(wù)需提前2-3個(gè)工作日提交申請(qǐng)，避免因?qū)徟诱`影響工作；規(guī)范填寫：嚴(yán)格按照模板要求填寫信息，保證金額、數(shù)量、規(guī)格等關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；留存證據(jù)：所有申請(qǐng)需附件（如報(bào)價(jià)單、發(fā)票），執(zhí)行后需簽字確認(rèn)，便于后續(xù)查核；溝通