GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之29：“5.6.7安全設(shè)施”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》之29：“5.6設(shè)備完整性-5.6.7安全設(shè)施”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料（雷澤佳編制-2025B0）GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》 GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》5管理要求5.6設(shè)備完整性5.6.7安全設(shè)施5.6.7.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)涉及危險化學(xué)品的種類和危險特性設(shè)置安全設(shè)施。5.6.7.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品危險特性、工藝過程的復(fù)雜性以及安全風險評估結(jié)果,確定安全儀表配置范圍和要求,選擇符合安全性能要求的儀表設(shè)備,正確安裝、調(diào)試、檢測,達到投用條件,并對安全儀表系統(tǒng)進行安全完整性等級評估,滿足預(yù)定的安全功能。5.6.7.3企業(yè)應(yīng)定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng),對于老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施,及時報廢和更換?！?.6.7安全設(shè)施”術(shù)語、定義與涵義解讀“5.6.7安全設(shè)施”核心術(shù)語、定義與涵義解讀表術(shù)語定義涵義解讀安全設(shè)施指為預(yù)防、控制、減少與消除事故隱患，保障人員安全與健康、設(shè)備設(shè)施安全運行而設(shè)置的防護、監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖、應(yīng)急等裝置、設(shè)備和措施的總稱1)“預(yù)防、控制、減少與消除事故隱患”：明確安全設(shè)施的核心功能定位，貫穿危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存全流程，既包括事前預(yù)防（如防爆設(shè)施），也包括事中控制（如聯(lián)鎖裝置）和事后處置（如應(yīng)急設(shè)施），形成全鏈條風險管控；

2)“保障人員安全與健康、設(shè)備設(shè)施安全運行”：界定安全設(shè)施的雙重保護對象，既針對從業(yè)人員的人身安全，也覆蓋危險化學(xué)品相關(guān)設(shè)備設(shè)施的穩(wěn)定運行，避免因設(shè)備失效引發(fā)安全事故；

3)“防護、監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖、應(yīng)急等裝置、設(shè)備和措施”：明確安全設(shè)施的具體形式，既包括實體裝置（如安全閥、監(jiān)測儀表），也包括配套管理措施（如設(shè)施管理制度），需結(jié)合危險化學(xué)品特性針對性配置；

4)需覆蓋生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)的所有危險點，無死角，確保每個涉及危險化學(xué)品的操作環(huán)節(jié)均有對應(yīng)安全設(shè)施保障；

5)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)涉及危險化學(xué)品的種類和危險特性設(shè)置安全設(shè)施，確保配置的科學(xué)性和針對性，避免遺漏或冗余。危險化學(xué)品指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì)，對人體、設(shè)施、環(huán)境具有危害的劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品1)“毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì)”：列舉危險化學(xué)品的核心危險特性，是確定安全設(shè)施配置類型的核心依據(jù)（如毒害化學(xué)品需配置防毒設(shè)施，爆炸品需配置防爆設(shè)施）；

2)“對人體、設(shè)施、環(huán)境具有危害”：明確危險化學(xué)品的危害對象，決定安全設(shè)施需兼顧人員防護、設(shè)備防護和環(huán)境防護，避免單一維度防護缺失；

3)“劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品”：涵蓋危險化學(xué)品的全部范疇，無論毒性等級或危險類型，均需按本條款要求配置相應(yīng)安全設(shè)施，無例外情形；

4)需依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》明確具體種類，避免遺漏管控范圍，確保所有涉及的危險化學(xué)品均納入安全設(shè)施配置考量。危險特性指危險化學(xué)品自身具有的、可能導(dǎo)致事故發(fā)生并造成人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的物理、化學(xué)性質(zhì)，包括但不限于易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性、氧化性等1)“自身具有的物理、化學(xué)性質(zhì)”：強調(diào)危險特性是化學(xué)品本身固有的屬性，不受外界條件影響，是安全設(shè)施配置的根本依據(jù)，需通過專業(yè)檢測明確；

2)“可能導(dǎo)致事故發(fā)生并造成人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞”：明確危險特性與安全事故的直接關(guān)聯(lián)，解釋為何需根據(jù)危險特性配置安全設(shè)施——通過設(shè)施抵消或降低特性引發(fā)的風險；

3)“易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性、氧化性等”：列舉典型危險特性，提示企業(yè)需全面識別化學(xué)品的所有危險屬性，避免遺漏關(guān)鍵特性導(dǎo)致設(shè)施配置不足；

4)需結(jié)合《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）開展全面識別，確保無特性遺漏，MSDS是法定的危險特性信息載體，需作為識別依據(jù)。工藝過程指危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存過程中，涉及原料處理、反應(yīng)、分離、提純、儲存、輸送等一系列連續(xù)或間斷的操作步驟及相關(guān)設(shè)備、管線、控制單元的組合1)“生產(chǎn)、儲存過程中”：界定工藝過程的適用范圍，覆蓋危險化學(xué)品從原料到成品的全流程，安全設(shè)施需貫穿各操作環(huán)節(jié)，無流程斷點；

2)“原料處理、反應(yīng)、分離、提純、儲存、輸送等”：列舉核心操作步驟，提示不同工藝環(huán)節(jié)的風險差異（如反應(yīng)環(huán)節(jié)需配置反應(yīng)失控聯(lián)鎖設(shè)施，儲存環(huán)節(jié)需配置液位報警設(shè)施）；

3)“連續(xù)或間斷的操作步驟及相關(guān)設(shè)備、管線、控制單元的組合”：明確工藝過程是“操作+設(shè)備”的有機整體，安全設(shè)施配置需兼顧操作邏輯和設(shè)備特性，確保與工藝匹配性；

4)需包含工藝變更后的新增環(huán)節(jié)，確保工藝調(diào)整后安全設(shè)施同步更新，避免因工藝變化導(dǎo)致原有設(shè)施無法覆蓋新風險點。安全風險評估運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法或其他科學(xué)方法對安全風險進行分析、確定其嚴重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性加以考慮，以及對其是否可接受予以確定的過程1)“定性或定量的統(tǒng)計分析方法或其他科學(xué)方法”：明確評估方法的多樣性，企業(yè)可根據(jù)工藝復(fù)雜性選擇（如簡單工藝用定性方法，復(fù)雜工藝用定量方法），核心是確保評估結(jié)果科學(xué)；

2)“分析、確定其嚴重程度”：評估的核心目標之一，需明確風險發(fā)生的可能性與后果嚴重性，為安全設(shè)施配置優(yōu)先級提供依據(jù)（高嚴重度風險優(yōu)先配置關(guān)鍵設(shè)施）；

3)“考慮現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性”：強調(diào)評估需結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施狀況，避免重復(fù)配置或遺漏補充配置，確保設(shè)施體系的完整性；

4)“確定其是否可接受”：評估的最終目的，不可接受風險必須通過新增或升級安全設(shè)施控制，直至風險降至可接受水平；

5)評估周期需至少每年1次，當生產(chǎn)工藝、化學(xué)品種類發(fā)生變化時需重新評估，確保評估結(jié)果與實際風險狀況保持一致；

6)安全風險評估結(jié)果應(yīng)作為確定安全儀表配置范圍和要求的重要依據(jù)，確保安全設(shè)施配置的科學(xué)性和針對性。安全儀表指用于監(jiān)測、控制危險工藝過程參數(shù)，當參數(shù)超出安全閾值時能發(fā)出報警或觸發(fā)聯(lián)鎖動作，以預(yù)防或減緩事故發(fā)生的儀表設(shè)備，包括傳感器、控制器、執(zhí)行器等1)“監(jiān)測、控制危險工藝過程參數(shù)”：明確安全儀表的核心功能，需精準匹配危險工藝的關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、壓力、液位），確保參數(shù)監(jiān)測無盲區(qū)；

2)“參數(shù)超出安全閾值時能發(fā)出報警或觸發(fā)聯(lián)鎖動作”：界定安全儀表的響應(yīng)機制，報警用于提示人員干預(yù)，聯(lián)鎖用于自動切斷風險源，二者需協(xié)同配置，避免單一響應(yīng)不足；

3)“傳感器、控制器、執(zhí)行器等”：明確安全儀表的組成部件，配置時需確保各部件性能匹配，且符合危險環(huán)境的安全等級要求（如防爆、防腐）；

4)儀表設(shè)備需符合國家或行業(yè)相關(guān)安全標準，如防爆等級需匹配危險區(qū)域劃分，避免因設(shè)備等級不達標引發(fā)安全事故；

5)安全儀表需選擇符合安全性能要求的設(shè)備，正確安裝、調(diào)試、檢測，達到投用條件，并定期進行功能測試，確保其可靠性和有效性。安全儀表系統(tǒng)指由安全儀表、邏輯控制器、相關(guān)軟件及通信線路組成的，用于實現(xiàn)特定安全功能的獨立控制系統(tǒng)，其核心作用是當工藝過程出現(xiàn)異常時，通過聯(lián)鎖動作將過程置于安全狀態(tài)1)“由安全儀表、邏輯控制器、相關(guān)軟件及通信線路組成”：明確系統(tǒng)的組成要素，需確保各要素協(xié)同工作，無通信或邏輯漏洞，避免系統(tǒng)失效；

2)“實現(xiàn)特定安全功能”：強調(diào)系統(tǒng)的功能針對性，需根據(jù)危險工藝的風險點明確安全功能（如緊急停車、物料切斷），避免功能冗余或缺失；

3)“工藝過程出現(xiàn)異常時，通過聯(lián)鎖動作將過程置于安全狀態(tài)”：界定系統(tǒng)的核心作用，需確保聯(lián)鎖動作的快速性和可靠性，在事故萌芽階段切斷風險鏈，防止事故擴大；

4)系統(tǒng)需具備故障報警功能，確保自身故障可被及時發(fā)現(xiàn)并處置，避免因系統(tǒng)失效導(dǎo)致風險失控。安全完整性等級評估指對安全儀表系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)定安全功能的能力進行量化評估，通過確定安全完整性等級（SIL），明確系統(tǒng)所需的安全性能要求，確保其在生命周期內(nèi)持續(xù)滿足預(yù)定安全目標1)“對安全儀表系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)定安全功能的能力進行量化評估”：明確評估對象和方法，需通過量化數(shù)據(jù)（如故障概率）反映系統(tǒng)可靠性，避免定性評估的主觀性；

2)“確定安全完整性等級（SIL）”：評估的核心輸出，SIL等級直接決定安全儀表系統(tǒng)的配置標準（如傳感器的故障率、控制器的冗余設(shè)計）；

3)“確保其在生命周期內(nèi)持續(xù)滿足預(yù)定安全目標”：強調(diào)評估的持續(xù)性，不僅限于投用前，需結(jié)合設(shè)備老化、工藝變更等情況定期復(fù)評，確保系統(tǒng)性能不衰減；

4)評估需由具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)或人員實施，評估報告需存檔備查，確保評估結(jié)果的權(quán)威性和可追溯性。預(yù)定的安全功能指安全設(shè)施或安全儀表系統(tǒng)在設(shè)計階段明確的、用于預(yù)防或控制特定安全風險的功能，是設(shè)施或系統(tǒng)配置、調(diào)試、驗收的核心依據(jù)1)“設(shè)計階段明確的”：強調(diào)功能的預(yù)設(shè)性，需在安全設(shè)施配置前通過風險評估確定，避免設(shè)計后新增功能導(dǎo)致設(shè)施不匹配；

2)“預(yù)防或控制特定安全風險”：界定功能的針對性，每個預(yù)定功能需對應(yīng)具體風險點（如“反應(yīng)溫度超溫時緊急降溫”功能對應(yīng)反應(yīng)失控風險）；

3)“設(shè)施或系統(tǒng)配置、調(diào)試、驗收的核心依據(jù)”：明確功能的指導(dǎo)作用，配置需滿足功能要求，調(diào)試需驗證功能有效性，驗收需確認功能達標，形成全流程管控；

4)功能需在安全設(shè)施臺賬中明確記錄，便于維護和驗收追溯，確保功能始終可核查、可驗證。維護、保養(yǎng)指按預(yù)定周期為保持安全設(shè)施處于能執(zhí)行預(yù)定安全功能的狀態(tài)所進行的包括檢查、清潔、潤滑、調(diào)整、校準、更換零部件等在內(nèi)的技術(shù)和管理活動1)“按預(yù)定周期”：強調(diào)維護保養(yǎng)的規(guī)律性，需根據(jù)安全設(shè)施類型和使用頻率明確周期，避免隨意延長或縮短周期導(dǎo)致設(shè)施性能衰減；

2)“保持安全設(shè)施處于能執(zhí)行預(yù)定安全功能的狀態(tài)”：明確維護保養(yǎng)的核心目標，需確保設(shè)施性能不偏離設(shè)計要求，避免因維護缺失導(dǎo)致功能失效；

3)“檢查、清潔、潤滑、調(diào)整、校準、更換零部件等”：列舉核心維護保養(yǎng)內(nèi)容，需結(jié)合安全設(shè)施類型制定針對性方案（如儀表需定期校準，機械設(shè)施需定期潤滑）；

4)“技術(shù)和管理活動”：界定維護保養(yǎng)的雙重屬性，技術(shù)層面確保設(shè)施性能，管理層面需建立臺賬、明確責任，確?；顒右?guī)范化；

5)維護保養(yǎng)記錄需保存至少3年，以備核查，記錄需包含維護時間、內(nèi)容、人員、結(jié)果等關(guān)鍵信息；

6)企業(yè)應(yīng)定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng)，對于老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施，及時報廢和更換，確保安全設(shè)施持續(xù)有效。報廢和更換指安全設(shè)施因老化、損壞無法修復(fù)，或技術(shù)標準更新后不符合要求，經(jīng)評估確認已無法滿足預(yù)定安全功能時，按規(guī)定程序停止使用并更換為符合要求的設(shè)施的過程1)“老化、損壞無法修復(fù)，或技術(shù)標準更新后不符合要求”：明確報廢的核心條件，需通過專業(yè)評估確認，避免提前報廢或超期使用；

2)“無法滿足預(yù)定安全功能”：報廢的根本判定依據(jù)，無論設(shè)施外觀是否完好，只要功能不達標即需報廢，確保安全底線；

3)“按規(guī)定程序停止使用并更換為符合要求的設(shè)施”：強調(diào)過程的規(guī)范性，需履行審批程序，更換的設(shè)施需與原預(yù)定安全功能匹配，且符合現(xiàn)行標準要求，避免更換后存在新的風險；

4)報廢設(shè)施需按危險廢物管理規(guī)定處置，避免環(huán)境風險，涉及危險化學(xué)品殘留的設(shè)施需先無害化處理再處置?！?.6.7安全設(shè)施”目的和意圖解析“5.6.7安全設(shè)施”目的和意圖說明表解析維度“5.6.7安全設(shè)施”目的和意圖具體說明本條款總體核心目的和意圖定位圍繞危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)的安全風險防控核心需求，通過規(guī)范安全設(shè)施“設(shè)置-配置評估-維護更換”全生命周期管理要求，強制企業(yè)構(gòu)建與危險特性、工藝復(fù)雜度、風險等級相匹配的安全防護體系，符合危險化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性管理體系要求，銜接《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任法定要求，從本質(zhì)上筑牢安全防線，確保安全設(shè)施持續(xù)發(fā)揮預(yù)定防護功能，防范化解安全事故風險，保障人身、設(shè)備及環(huán)境安全。核心價值和預(yù)期結(jié)果/成效/收益1)本質(zhì)安全提升：通過針對性設(shè)置安全設(shè)施，精準匹配危險化學(xué)品種類及危險特性，契合本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)核心要求，從源頭降低事故發(fā)生概率，減少事故造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞；

2)風險精準管控：基于危險化學(xué)品危險特性、工藝過程的復(fù)雜性以及安全風險評估結(jié)果確定安全儀表配置范圍和要求，選擇符合安全性能要求的儀表設(shè)備，正確安裝、調(diào)試、檢測，達到投用條件，并對安全儀表系統(tǒng)進行安全完整性等級評估，確保關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)安全控制的可靠性，確保安全儀表系統(tǒng)達到預(yù)定安全功能，滿足工藝安全控制需求，實現(xiàn)風險的提前預(yù)警和有效阻斷；

3)合規(guī)性保障：明確安全設(shè)施維護、報廢、更換的剛性要求，推動企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，符合《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī)對安全設(shè)施的強制性規(guī)定，應(yīng)對2025年危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查重點事項，確保符合危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求；

4)持續(xù)安全保障：通過定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng)，對于老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施及時報廢和更換，符合危險化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性技術(shù)實施規(guī)范，保障安全設(shè)施長期處于有效運行狀態(tài)，為生產(chǎn)儲存活動提供穩(wěn)定、可持續(xù)的安全支撐，提升企業(yè)整體安全管理水平和抗風險能力?！?.6.7安全設(shè)施”條款與GB45673-2025其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析“5.6.7安全設(shè)施”與GB45673-2025其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表5.6.7子條款主題事項關(guān)聯(lián)GB45673-2025其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)說明5.6.7.1安全設(shè)施的設(shè)置（基于危險化學(xué)品種類和危險特性）5.10.1化學(xué)品安全和危險化學(xué)品重大危險源-鑒定分類和登記5.10.1條款要求企業(yè)建立化學(xué)品普查表、開展物理危險性辨識與分類，這些化學(xué)品基礎(chǔ)信息是5.6.7.1明確安全設(shè)施設(shè)置類型、范圍的核心輸入，無此信息則無法實現(xiàn)安全設(shè)施設(shè)置的針對性。信息輸入輸出關(guān)系、支持和依據(jù)關(guān)系5.5.1安全風險管理和雙重預(yù)防機制建設(shè)-安全風險評估5.5.1條款要求全面辨識危險有害因素并開展安全風險評估，其評估結(jié)果直接決定5.6.7.1中安全設(shè)施的配置優(yōu)先級和防護等級，確保設(shè)施與風險管控需求匹配。信息輸入輸出關(guān)系、支持和依據(jù)關(guān)系5.1.4安全領(lǐng)導(dǎo)力-安全生產(chǎn)投入保障5.1.4條款要求足額提取和規(guī)范使用安全生產(chǎn)費用，為5.6.7.1中安全設(shè)施的采購、建設(shè)、安裝提供資金和資源支撐，是設(shè)施順利設(shè)置的前提條件。資源關(guān)系、支持和依據(jù)關(guān)系5.6.7.2安全儀表的配置、評估和投用（基于危險特性、工藝復(fù)雜性和安全風險評估）5.5.1安全風險管理和雙重預(yù)防機制建設(shè)-安全風險評估5.5.1條款的安全風險評估結(jié)果直接用于5.6.7.2中確定安全儀表的配置范圍、性能要求及安全完整性等級評估標準，確保儀表系統(tǒng)能有效管控關(guān)鍵風險。信息輸入輸出關(guān)系、支持和依據(jù)關(guān)系5.10.4化學(xué)品安全和危險化學(xué)品重大危險源-危險化學(xué)品重大危險源5.10.4條款明確要求危險化學(xué)品重大危險源需設(shè)置安全儀表系統(tǒng)等監(jiān)控設(shè)施，與5.6.7.2中安全儀表的配置、評估要求形成互補，共同實現(xiàn)重大危險源的風險閉環(huán)管控?；パa關(guān)系、約束與影響關(guān)系5.6.1設(shè)備完整性-采購與安裝5.6.1條款規(guī)定設(shè)備采購驗收標準和正確安裝要求，安全儀表作為關(guān)鍵設(shè)備，其采購質(zhì)量審核、安裝規(guī)范執(zhí)行需嚴格遵循該條款要求，是確保儀表達到投用條件的基礎(chǔ)。流程順序與銜接關(guān)系、依賴關(guān)系5.6.3設(shè)備完整性-檢驗檢測和檢查5.6.3條款要求制定設(shè)備檢驗檢測計劃，5.6.7.2中安全儀表的調(diào)試、性能檢測及投用前驗證需納入該計劃，通過檢驗檢測確認儀表符合安全性能要求。流程順序與銜接關(guān)系、互補關(guān)系5.7.4操作安全-報警管理5.7.4條款規(guī)范報警系統(tǒng)的優(yōu)先級劃分、響應(yīng)機制和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，安全儀表系統(tǒng)生成的報警信號需與該條款要求協(xié)調(diào)一致，避免報警沖突或響應(yīng)滯后。互補關(guān)系、協(xié)調(diào)關(guān)系5.6.7.3安全設(shè)施的維護、保養(yǎng)和更換5.6.4設(shè)備完整性-預(yù)防性維護和維修5.6.4條款要求制定并落實設(shè)備預(yù)防性維護維修計劃，5.6.7.3中安全設(shè)施的定期維護、保養(yǎng)是該計劃的核心內(nèi)容之一，通過預(yù)防性措施保障設(shè)施持續(xù)有效運行。層次關(guān)系、互補關(guān)系5.6.6設(shè)備完整性-缺陷管理5.6.6條款要求對設(shè)備缺陷分級處置并實現(xiàn)閉環(huán)管理，安全設(shè)施的老化、損壞屬于設(shè)備缺陷范疇，需通過該條款的缺陷識別、處置流程及時報廢或更換，消除安全隱患。層次關(guān)系、互補關(guān)系5.14.1績效評估與持續(xù)改進-績效指標5.14.1條款要求設(shè)定可量化的安全績效指標（如安全設(shè)施完好率），通過指標數(shù)據(jù)監(jiān)控5.6.7.3中維護保養(yǎng)工作的有效性，反饋結(jié)果用于優(yōu)化維護策略。反饋關(guān)系、驗證關(guān)系5.12.3應(yīng)急準備與響應(yīng)-應(yīng)急資源5.12.3條款要求配備并維護應(yīng)急設(shè)施和物資，安全設(shè)施中涉及應(yīng)急功能的部分（如消防器材、應(yīng)急報警裝置）需納入應(yīng)急資源管理體系，確保緊急狀態(tài)下可靠啟用?；パa關(guān)系、協(xié)調(diào)關(guān)系“5.6.7安全設(shè)施”條款核心涵義解析（理解要點解讀）“5.6.7安全設(shè)施”條款核心涵義理解要點說明表5.6.7子條款原文子條款內(nèi)容釋義概述子條款核心涵義解析（理解要點詳細解讀）5.6.7.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)涉及危險化學(xué)品的種類和危險特性設(shè)置安全設(shè)施。針對性、全覆蓋的安全設(shè)施設(shè)置原則：本項明確企業(yè)需以生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)的危險化學(xué)品種類和固有危險特性為核心依據(jù)，科學(xué)、精準配置安全設(shè)施，確保覆蓋全流程風險點，無管控盲區(qū)。1）“生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)”：

-界定安全設(shè)施設(shè)置的適用范圍，覆蓋危險化學(xué)品從原料投入、生產(chǎn)加工到成品儲存的全流程，包括原料處理、反應(yīng)、分離、提純、儲存、輸送等所有操作環(huán)節(jié)，無流程斷點，確保每個涉及危險化學(xué)品的操作環(huán)節(jié)均有對應(yīng)安全設(shè)施保障；需包含工藝變更后的新增環(huán)節(jié)，確保工藝調(diào)整后安全設(shè)施同步更新，避免因工藝變化導(dǎo)致原有設(shè)施無法覆蓋新風險點；

-生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)需涵蓋所有相關(guān)設(shè)備、管道和輔助設(shè)施，確保無物理邊界遺漏。

2）“涉及危險化學(xué)品的種類”：

-要求企業(yè)全面梳理生產(chǎn)、儲存過程中涉及的所有危險化學(xué)品，依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》明確具體種類，避免遺漏管控范圍，確保所有涉及的危險化學(xué)品均納入安全設(shè)施配置考量，不出現(xiàn)“未識別即未管控”的情況；危險化學(xué)品涵蓋劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品，無論毒性等級或危險類型，均需按本條款要求配置相應(yīng)安全設(shè)施，無例外情形；

-種類識別需動態(tài)更新，當引入新化學(xué)品或變更現(xiàn)有化學(xué)品時，應(yīng)及時重新評估和調(diào)整安全設(shè)施。

3）“危險特性”：

-指危險化學(xué)品自身具有的、可能導(dǎo)致事故發(fā)生并造成人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的物理、化學(xué)性質(zhì)，包括但不限于易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性、氧化性等，需通過《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）開展全面識別，確保無特性遺漏；MSDS是法定的危險特性信息載體，需作為識別依據(jù)，同時需明確危險特性與安全事故的直接關(guān)聯(lián)，解釋為何需根據(jù)危險特性配置安全設(shè)施——通過設(shè)施抵消或降低特性引發(fā)的風險；

-危險特性評估需結(jié)合具體工藝條件（如溫度、壓力），確保設(shè)施配置能應(yīng)對最壞情景。

4）“設(shè)置安全設(shè)施”：

-強調(diào)設(shè)施配置的科學(xué)性和針對性，需根據(jù)不同種類化學(xué)品的危險特性匹配對應(yīng)設(shè)施（如毒害化學(xué)品配置防毒設(shè)施，爆炸品配置防爆設(shè)施），避免盲目配置或冗余配置，同時確保設(shè)施覆蓋所有危險點，形成全鏈條風險管控；安全設(shè)施是指為預(yù)防、控制、減少與消除事故隱患，保障人員安全與健康、設(shè)備設(shè)施安全運行而設(shè)置的防護、監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖、應(yīng)急等裝置、設(shè)備和措施的總稱，配置時需兼顧實體裝置與配套管理措施；

-安全設(shè)施設(shè)置需基于安全風險評估結(jié)果，確保與風險等級匹配，并符合國家或行業(yè)標準要求。5.6.7.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品危險特性、工藝過程的復(fù)雜性以及安全風險評估結(jié)果,確定安全儀表配置范圍和要求,選擇符合安全性能要求的儀表設(shè)備,正確安裝、調(diào)試、檢測,達到投用條件,并對安全儀表系統(tǒng)進行安全完整性等級評估,滿足預(yù)定的安全功能。全流程、高可靠的安全儀表管控要求：本項明確安全儀表的配置、選型、安裝、評估全流程管理要求，需結(jié)合化學(xué)品特性、工藝復(fù)雜度和風險評估結(jié)果，確保儀表系統(tǒng)具備預(yù)定安全功能，保障關(guān)鍵風險點的有效管控。1）“根據(jù)危險化學(xué)品危險特性、工藝過程的復(fù)雜性以及安全風險評估結(jié)果”：

-明確安全儀表配置的三大核心依據(jù)，三者缺一不可：危險特性決定儀表的防護等級（如防爆、防腐），工藝復(fù)雜性（如連續(xù)反應(yīng)、高溫高壓工藝）決定儀表的監(jiān)測精度和響應(yīng)速度，安全風險評估結(jié)果（應(yīng)定期進行，并在工藝或化學(xué)品種類變化時重新評估）決定儀表的配置優(yōu)先級和防護范圍，確保儀表與風險管控需求精準匹配；安全風險評估結(jié)果應(yīng)作為確定安全儀表配置范圍和要求的重要依據(jù)，評估需考慮現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性，確定風險是否可接受，不可接受風險必須通過新增或升級安全儀表控制；

-安全風險評估需基于“5.5.1安全風險評估”條款要求，采用定性或定量方法，識別潛在危險和后果。

2）“確定安全儀表配置范圍和要求”：

-要求企業(yè)明確需配置安全儀表的工藝環(huán)節(jié)、監(jiān)測參數(shù)（如溫度、壓力、液位）及性能指標（如響應(yīng)時間、測量精度），配置范圍需覆蓋關(guān)鍵風險點，要求需符合國家或行業(yè)相關(guān)安全標準，避免關(guān)鍵環(huán)節(jié)遺漏或性能不達標；工藝過程是“操作+設(shè)備”的有機整體，安全儀表配置需兼顧操作邏輯和設(shè)備特性，確保與工藝匹配性，同時需覆蓋生產(chǎn)、儲存過程中原料處理、反應(yīng)、分離、提純、儲存、輸送等核心操作步驟的風險差異；

-配置范圍和要求需文檔化，包括安全儀表系統(tǒng)（SIS）的功能描述和性能標準。

3）“選擇符合安全性能要求的儀表設(shè)備”：

-強調(diào)儀表設(shè)備的安全性能需滿足危險環(huán)境和工藝要求，如防爆等級需匹配危險區(qū)域劃分，防腐性能需適應(yīng)化學(xué)品特性，同時需符合國家或行業(yè)相關(guān)安全標準，杜絕因設(shè)備等級不達標引發(fā)安全事故；安全儀表指用于監(jiān)測、控制危險工藝過程參數(shù)，當參數(shù)超出安全閾值時能發(fā)出報警或觸發(fā)聯(lián)鎖動作的儀表設(shè)備，包括傳感器、控制器、執(zhí)行器等，配置時需確保各部件性能匹配，且符合危險環(huán)境的安全等級要求；

-選擇過程需考慮儀表的環(huán)境適應(yīng)性、可靠性和維護便利性，并優(yōu)先選用通過安全認證的產(chǎn)品。

4）“正確安裝、調(diào)試、檢測，達到投用條件”：

-明確儀表投用前的關(guān)鍵流程，安裝需符合技術(shù)規(guī)范，調(diào)試需驗證功能有效性，檢測需確認性能達標，三者均需形成記錄，確保儀表投用后能準確發(fā)揮監(jiān)測、報警或聯(lián)鎖功能，無投用前的功能缺陷；安全儀表投用前需完成性能驗證，確保傳感器精準采集參數(shù)、控制器正確處理信號、執(zhí)行器可靠觸發(fā)動作，同時需納入設(shè)備檢驗檢測計劃，通過定期檢驗檢測確認儀表持續(xù)符合安全性能要求；

-安裝、調(diào)試和檢測需由合格人員執(zhí)行，并形成可追溯的記錄，作為投用審批依據(jù)。

5）“對安全儀表系統(tǒng)進行安全完整性等級評估，滿足預(yù)定的安全功能”：

-安全完整性等級（SIL）評估是對安全儀表系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)定安全功能能力的量化評估，需由具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)或人員實施，評估結(jié)果直接決定系統(tǒng)的配置標準（如傳感器故障率、控制器冗余設(shè)計）；“預(yù)定的安全功能”指設(shè)計階段明確的、用于預(yù)防或控制特定安全風險的功能（如“反應(yīng)溫度超溫時緊急降溫”），評估需確保系統(tǒng)在生命周期內(nèi)持續(xù)滿足該功能要求，評估報告需存檔備查；安全儀表系統(tǒng)是由安全儀表、邏輯控制器、相關(guān)軟件及通信線路組成的獨立控制系統(tǒng)，其核心作用是當工藝過程出現(xiàn)異常時，通過聯(lián)鎖動作將過程置于安全狀態(tài)，評估需結(jié)合設(shè)備老化、工藝變更等情況定期復(fù)評，確保系統(tǒng)性能不衰減，同時系統(tǒng)需具備故障報警功能，確保自身故障可被及時發(fā)現(xiàn)并處置；

-SIL評估需遵循國際標準（如IEC61511），并整合到企業(yè)整體安全風險管理體系中。5.6.7.3企業(yè)應(yīng)定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng),對于老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施,及時報廢和更換。全生命周期的安全設(shè)施保障要求：本項明確安全設(shè)施的維護保養(yǎng)義務(wù)和報廢更換準則，通過定期維護確保設(shè)施持續(xù)有效，通過及時報廢更換消除失效設(shè)施帶來的風險，保障設(shè)施全生命周期內(nèi)的可靠性。1）“定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng)”：

-強調(diào)維護保養(yǎng)的規(guī)律性，需根據(jù)安全設(shè)施類型和使用頻率明確預(yù)定周期，避免隨意延長或縮短周期導(dǎo)致設(shè)施性能衰減；維護保養(yǎng)內(nèi)容包括檢查、清潔、潤滑、調(diào)整、校準、更換零部件等技術(shù)活動，同時需配套建立臺賬、明確責任的管理活動，確保技術(shù)操作與管理管控相結(jié)合；維護保養(yǎng)記錄需保存至少3年，以備核查，記錄需包含維護時間、內(nèi)容、人員、結(jié)果等關(guān)鍵信息；維護保養(yǎng)的核心目標是保持安全設(shè)施處于能執(zhí)行預(yù)定安全功能的狀態(tài)，需結(jié)合設(shè)施類型制定針對性方案（如儀表需定期校準，機械設(shè)施需定期潤滑），同時需與設(shè)備預(yù)防性維護維修計劃銜接，將安全設(shè)施維護保養(yǎng)納入企業(yè)設(shè)備預(yù)防性維護體系；

-定期維護周期需基于風險評估和設(shè)備制造商建議確定，并納入企業(yè)年度維護計劃。

2）“對于老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施”：

-明確安全設(shè)施報廢的三大核心條件，需通過專業(yè)評估確認：“老化”指設(shè)施因使用年限過長導(dǎo)致性能持續(xù)衰減至無法滿足預(yù)定安全功能；“損壞無法修復(fù)”指設(shè)施因故障或外力損壞，經(jīng)技術(shù)評估后無修復(fù)價值；“不符合標準要求”指因技術(shù)標準更新或設(shè)施自身性能退化，不再滿足現(xiàn)行安全標準；無論設(shè)施外觀是否完好，只要功能不達標即需納入報廢范圍；安全設(shè)施的老化、損壞屬于設(shè)備缺陷范疇，需通過設(shè)備缺陷分級處置流程識別、評估、處置，確保缺陷閉環(huán)管理，避免因缺陷未及時處理引發(fā)安全風險；

-報廢評估需考慮設(shè)施的歷史性能數(shù)據(jù)和使用環(huán)境，確保決策客觀、科學(xué)。

3）“及時報廢和更換”：

-強調(diào)報廢更換的時效性和規(guī)范性，需履行規(guī)定審批程序（如技術(shù)評估、責任部門審核、管理層批準），避免超期使用失效設(shè)施；更換的設(shè)施需與原預(yù)定安全功能匹配，且符合現(xiàn)行標準要求（如安全性能、防護等級），避免更換后存在新的風險；報廢設(shè)施需按危險廢物管理規(guī)定處置，涉及危險化學(xué)品殘留的設(shè)施需先無害化處理再處置，同時需與設(shè)備缺陷管理流程銜接，確保報廢更換過程形成閉環(huán)管控；更換后的安全設(shè)施需重新進行安裝調(diào)試和性能驗證，確保達到投用條件，同時需更新設(shè)施臺賬信息，確保資產(chǎn)信息與實物狀態(tài)一致；

-報廢和更換行動需在識別問題后立即啟動，最長不超過30天，確保風險及時消除；更換過程需記錄在案，包括舊設(shè)施處置和新設(shè)施驗收信息?！?.6.7安全設(shè)施”條款實施要點“5.6.7安全設(shè)施”條款實施要點說明表條款號及主題事項條款核心要求實施內(nèi)容或要點（企業(yè)應(yīng)開展的具體工作或任務(wù)）實施方法/工具/技術(shù)手段責任部門/崗位所需資源相關(guān)記錄/證據(jù)需特別注意的事項5.6.7.1安全設(shè)施的設(shè)置（基于危險化學(xué)品種類和危險特性）企業(yè)需根據(jù)生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)涉及危險化學(xué)品的種類和危險特性，科學(xué)、精準設(shè)置安全設(shè)施，確保覆蓋全流程風險點，無管控盲區(qū)1)全面梳理生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)所有危險化學(xué)品，依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》建立動態(tài)更新的《危險化學(xué)品清單》，明確每種化學(xué)品的名稱、CAS號、數(shù)量、儲存位置及涉及的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，識別重大危險源相關(guān)化學(xué)品，單獨標注并強化管控；

2)依據(jù)《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）逐一識別每種化學(xué)品的危險特性（如毒性、爆炸性、腐蝕性等），形成《危險化學(xué)品危險特性識別表》；

3)結(jié)合生產(chǎn)工藝流程圖，標注每個操作環(huán)節(jié)（原料處理、反應(yīng)、分離、儲存、輸送等）涉及的危險化學(xué)品及風險點，繪制《危險化學(xué)品風險點分布圖》；

4)針對每種危險特性匹配對應(yīng)安全設(shè)施（如毒害化學(xué)品配置防毒面具、洗眼器，爆炸品配置防爆電器、泄壓閥等），編制《安全設(shè)施配置方案》，明確設(shè)施類型、安裝位置、規(guī)格參數(shù)；

5)組織工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)人員對配置方案進行評審，確保設(shè)施與風險點精準匹配，無遺漏或冗余；

6)按方案完成安全設(shè)施的采購、安裝調(diào)試，確保設(shè)施符合國家或行業(yè)標準要求；

7)當引入新化學(xué)品、變更現(xiàn)有化學(xué)品或工藝調(diào)整時，及時重新評估并調(diào)整安全設(shè)施配置。1)MSDS數(shù)據(jù)庫檢索與分析工具；

2)風險矩陣法（用于風險點等級判定，結(jié)合GB/T43500-2023《安全管理體系要求》中風險評估方法，確保風險等級判定合規(guī)）；

3)工藝流程圖（PFD）、管道及儀表流程圖（P&ID）繪制工具；

4)安全設(shè)施配置檢查表（對照危險特性與設(shè)施類型匹配關(guān)系）；

5)專家評審會（邀請內(nèi)部技術(shù)骨干或外部行業(yè)專家）。1)安全管理部（EHS部）：牽頭清單梳理、特性識別、方案編制與評審，協(xié)調(diào)開展危險化學(xué)品重大危險源相關(guān)安全設(shè)施專項配置；

2)生產(chǎn)技術(shù)部：提供工藝流程圖及化學(xué)品使用環(huán)節(jié)信息；

3)設(shè)備管理部：參與設(shè)施選型與安裝驗收；

4)采購部：按方案采購符合要求的安全設(shè)施；

5)各生產(chǎn)車間：配合梳理本車間化學(xué)品及風險點。1)《危險化學(xué)品目錄》《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS），《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）、重大危險源安全評估報告；

2)生產(chǎn)工藝流程圖、管道及儀表流程圖（P&ID）；

3)安全設(shè)施技術(shù)標準、選型手冊；

4)采購預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)文件；

5)專家評審費用（如需）?！段ｋU化學(xué)品清單》、《危險化學(xué)品危險特性識別表》、《危險化學(xué)品風險點分布圖》、《安全設(shè)施配置方案》、安全設(shè)施配置評審記錄、安全設(shè)施安裝調(diào)試記錄、采購驗收記錄、變更管理記錄1)化學(xué)品梳理需覆蓋所有環(huán)節(jié)，包括中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品，避免遺漏；

2)安全設(shè)施配置需優(yōu)先選擇本質(zhì)安全型設(shè)備，確保符合危險區(qū)域劃分要求（如防爆設(shè)施需匹配爆炸危險區(qū)域等級）；

3)設(shè)施安裝位置需精準對應(yīng)風險點，確保防護范圍全覆蓋，無死角；

4)方案評審需形成書面意見，針對不符合項制定整改措施并跟蹤閉環(huán)；

5)清單及配置方案需動態(tài)更新，更新周期不超過1年，發(fā)生化學(xué)品或工藝變更時即時更新；

6)涉及重大危險源的安全設(shè)施配置需額外滿足《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》要求，配置獨立的安全儀表系統(tǒng)或監(jiān)控預(yù)警設(shè)施。5.6.7.2安全儀表的配置、評估和投用（基于危險特性、工藝復(fù)雜性和安全風險評估）企業(yè)需根據(jù)危險化學(xué)品危險特性、工藝過程的復(fù)雜性及安全風險評估結(jié)果，確定安全儀表配置范圍和要求，選擇符合安全性能的儀表設(shè)備，正確安裝、調(diào)試、檢測，開展安全完整性等級（SIL）評估，確保滿足預(yù)定安全功能1)開展全面的安全風險評估（每年至少1次，工藝或化學(xué)品種類變化時即時評估），識別關(guān)鍵風險點及需配置安全儀表的工藝環(huán)節(jié)，形成《安全風險評估報告》，評估需包含對現(xiàn)有控制措施充分性、可靠性的分析，明確需通過安全儀表補充管控的風險點；

2)結(jié)合危險化學(xué)品危險特性（如高溫反應(yīng)需溫度監(jiān)測）、工藝復(fù)雜性（如連續(xù)反應(yīng)需高精度控制），確定安全儀表的配置范圍（監(jiān)測參數(shù)、安裝位置）和性能要求（響應(yīng)時間、測量精度、防爆等級等），編制《安全儀表配置清單》；

3)依據(jù)配置要求選擇經(jīng)認證的安全儀表設(shè)備（傳感器、控制器、執(zhí)行器等），核實設(shè)備的安全認證證書（如防爆認證、SIL認證），確保符合國家或行業(yè)標準；

4)按技術(shù)規(guī)范組織安全儀表的安裝，安裝后進行調(diào)試和性能檢測，驗證儀表的監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖功能有效性，形成《安裝調(diào)試記錄》《性能檢測報告》；

5)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)或人員對安全儀表系統(tǒng)（SIS）進行安全完整性等級（SIL）評估，明確SIL等級及對應(yīng)的系統(tǒng)配置要求，形成《SIL評估報告》，評估報告需包含系統(tǒng)生命周期內(nèi)持續(xù)滿足預(yù)定安全功能的保障措施，如定期復(fù)評計劃、備件更換策略；

6)建立安全儀表臺賬，明確儀表的型號、規(guī)格、安裝日期、校準周期等信息，定期開展功能測試和校準，確保持續(xù)有效；

7)當工藝變更、設(shè)備老化或評估結(jié)果顯示不滿足預(yù)定功能時，及時調(diào)整安全儀表配置或升級系統(tǒng)。1)安全風險評估工具（如HAZOP分析、JSA分析開展，確保分析深度）；

2)安全儀表選型手冊、防爆等級劃分標準；

3)校準設(shè)備（如標準信號發(fā)生器、萬用表）；

4)SIL評估軟件；

5)安全儀表系統(tǒng)測試工具（如聯(lián)鎖邏輯測試平臺）。1)安全管理部（EHS部）：牽頭風險評估、SIL評估組織與結(jié)果跟蹤；

2)生產(chǎn)技術(shù)部：提供工藝參數(shù)、風險點信息，參與配置范圍確定；

3)設(shè)備管理部/儀表車間：負責儀表選型、安裝、調(diào)試、校準與臺賬管理，定期向安全管理部提交安全儀表運行狀態(tài)報告；

4)采購部：采購符合要求的安全儀表設(shè)備；

5)第三方評估機構(gòu)：開展SIL評估（如需）。1)安全風險評估標準、HAZOP分析指南，AQ/T3049-2013《危險與可操作性分析（HAZOP分析）應(yīng)用導(dǎo)則》、安全儀表系統(tǒng)生命周期管理計劃；

2)安全儀表技術(shù)標準、防爆認證證書、SIL認證證書；

3)安裝調(diào)試方案、校準規(guī)程；

4)第三方評估機構(gòu)資質(zhì)文件、評估費用；

5)安全儀表臺賬、校準工具。《安全風險評估報告》、《安全儀表配置清單》、安全儀表認證證書、《安裝調(diào)試記錄》、《性能檢測報告》、《SIL評估報告》、安全儀表臺賬、校準記錄1)安全風險評估需覆蓋所有關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)，評估結(jié)果需作為儀表配置的核心依據(jù)；

2)安全儀表需選擇符合危險環(huán)境要求的型號，避免因設(shè)備等級不達標引發(fā)安全事故；

3)安裝調(diào)試需由合格人員執(zhí)行，測試記錄需完整可追溯，確保儀表投用前無功能缺陷；

4)SIL評估需定期復(fù)評（至少每3年1次或工藝變更后），評估報告需存檔備查；

5)安全儀表系統(tǒng)需具備故障報警功能，確保自身故障可及時發(fā)現(xiàn)并處置，避免風險失控；

6)安全儀表系統(tǒng)需與工藝控制系統(tǒng)（DCS）實現(xiàn)物理或邏輯隔離，避免相互干擾；涉及“兩重點一重大”的工藝裝置，其安全儀表系統(tǒng)SIL評估需由具備國家認可資質(zhì)的機構(gòu)實施。5.6.7.3安全設(shè)施的維護、保養(yǎng)和更換企業(yè)需定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng)，對老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施，及時報廢和更換，確保設(shè)施全生命周期可靠運行1)按安全設(shè)施類型（如監(jiān)測儀表、聯(lián)鎖裝置、應(yīng)急設(shè)施等）制定《安全設(shè)施維護保養(yǎng)計劃》，明確維護周期（基于設(shè)備制造商建議和風險評估結(jié)果）、維護內(nèi)容（檢查、清潔、潤滑、校準等）和維護標準，計劃需結(jié)合設(shè)備全壽命周期數(shù)據(jù)（如役齡、故障歷史）制定，關(guān)鍵設(shè)施（如泄壓閥、安全閥）的維護周期需符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21）等專項規(guī)范要求；

2)安排具備相應(yīng)資質(zhì)的人員按計劃開展維護保養(yǎng)工作，對關(guān)鍵設(shè)施（如安全儀表、泄壓閥）進行定期校準，形成《維護保養(yǎng)記錄》，記錄維護時間、內(nèi)容、人員、結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題；

3)建立安全設(shè)施缺陷管理機制，對維護中發(fā)現(xiàn)的老化、損壞等缺陷進行分級（一般、重大、緊急），明確處置責任和時限，形成《設(shè)備缺陷處置臺賬》，缺陷分級需參照“隱患分級標準”，緊急缺陷需立即停機處置，嚴禁帶缺陷運行；

4)對老化、損壞無法修復(fù)或不符合現(xiàn)行標準的安全設(shè)施，由設(shè)備管理部門組織技術(shù)評估，出具《安全設(shè)施報廢評估報告》，按規(guī)定程序履行審批手續(xù)；

5)及時采購符合要求的替代設(shè)施，完成安裝調(diào)試和性能驗證，確保新設(shè)施與原預(yù)定安全功能匹配，形成《設(shè)施更換記錄》；

6)對報廢設(shè)施按危險廢物管理規(guī)定進行無害化處理（涉及危險化學(xué)品殘留的需先處理），形成《報廢設(shè)施處置記錄》；

7)定期（每季度）對維護保養(yǎng)、報廢更換工作效果進行復(fù)盤，優(yōu)化維護策略。1)維護保養(yǎng)計劃模板、點檢表；

2)校準工具（如壓力表校準儀、報警器測試儀）；

3)缺陷分級評估標準；

4)報廢審批流程表單；

5)設(shè)施性能驗證工具（如模擬故障測試平臺）。1)設(shè)備管理部：牽頭制定維護保養(yǎng)計劃、組織缺陷評估與報廢審批、優(yōu)化維護策略，每年度組織維護保養(yǎng)規(guī)程的評審與修訂，結(jié)合設(shè)備技術(shù)更新調(diào)整維護標準；

2)各生產(chǎn)車間/使用部門：執(zhí)行日常維護保養(yǎng)、上報設(shè)施缺陷；

3)安全管理部（EHS部）：監(jiān)督維護保養(yǎng)執(zhí)行情況，參與報廢評估；

4)采購部：采購替代設(shè)施；

5)處置單位：負責報廢設(shè)施的無害化處理（需具備相應(yīng)資質(zhì)）。1)安全設(shè)施維護保養(yǎng)規(guī)程、校準規(guī)程，《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21）、GB/T44692.2-2024標準文本、設(shè)備全壽命周期臺賬；

2)維護保養(yǎng)記錄、校準證書；

3)設(shè)備缺陷處置臺賬、報廢評估報告、報廢審批表；

4)設(shè)施更換記錄、新設(shè)施驗收報告；

5)報廢設(shè)施處置合同、處置記錄?！栋踩O(shè)施維護保養(yǎng)計劃》、《維護保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備缺陷處置臺賬》、《安全設(shè)施報廢評估報告》、報廢審批記錄、《設(shè)施更換記錄》、新設(shè)施驗收報告、《報廢設(shè)施處置記錄》、復(fù)盤報告1)維護保養(yǎng)需按預(yù)定周期執(zhí)行，不得隨意延長，維護記錄需保存至少3年；

2)缺陷處置需形成閉環(huán)，緊急缺陷處置時限不得超過24小時，重大缺陷不得超過72小時；

3)報廢設(shè)施需經(jīng)專業(yè)評估確認，嚴禁超期使用或擅自處置，涉及特種設(shè)備的需按特種設(shè)備管理規(guī)定辦理注銷手續(xù)；

4)更換后的設(shè)施需重新進行性能驗證，確保達到投用條件后方可投入使用；

5)維護保養(yǎng)人員需具備相應(yīng)資質(zhì)，定期接受專業(yè)培訓(xùn)，確保操作規(guī)范；

6)安全設(shè)施的維護保養(yǎng)需同步檢查其附屬安全附件（如壓力表、液位計）的完好性；報廢設(shè)施涉及危險化學(xué)品殘留的，需委托具備危險廢物處置資質(zhì)的單位進行無害化處理，處置記錄需包含殘留檢測報告?！?.6.7安全設(shè)施”實施工作流程基于PDCA循環(huán)過程方法和風險思維“5.6.7安全設(shè)施”工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關(guān)鍵活動步驟）流程輸入關(guān)鍵流程節(jié)點主要風險描述責任部門流程輸出P（策劃）安全設(shè)施配置策劃危險化學(xué)品與風險識別-依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》梳理生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)所有危險化學(xué)品，建立動態(tài)更新的《危險化學(xué)品清單》；

-基于《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）識別每種化學(xué)品的危險特性，形成《危險化學(xué)品危險特性識別表》；

-結(jié)合生產(chǎn)工藝流程圖，標注各操作環(huán)節(jié)風險點，繪制《危險化學(xué)品風險點分布圖》；

-開展安全風險評估，明確風險等級和管控需求，確保安全設(shè)施設(shè)置基于危險化學(xué)品種類和危險特性。-《危險化學(xué)品目錄》《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）；

-生產(chǎn)工藝流程圖、管道及儀表流程圖（P&ID）；

-安全風險評估標準、風險矩陣法工具；

-既往安全事故案例及隱患記錄。-未全面梳理危險化學(xué)品種類，可能導(dǎo)致遺漏管控范圍，引發(fā)未識別風險點無對應(yīng)安全設(shè)施的事件，造成安全事故；

-危險特性識別不完整，可能導(dǎo)致安全設(shè)施配置與風險不匹配，無法有效抵消或降低化學(xué)品固有風險，增加事故發(fā)生概率；

-風險評估方法不科學(xué)，可能導(dǎo)致風險等級判定偏差，造成安全設(shè)施配置優(yōu)先級混亂，資源浪費或關(guān)鍵風險管控不足。安全管理部（EHS部）牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部配合-《危險化學(xué)品清單》《危險化學(xué)品危險特性識別表》；

-《危險化學(xué)品風險點分布圖》；

-《安全風險評估報告》（含風險等級及管控需求）。P（策劃）安全設(shè)施配置策劃安全設(shè)施配置方案制定-根據(jù)生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)涉及危險化學(xué)品的種類和危險特性設(shè)置安全設(shè)施，基于危險化學(xué)品種類、危險特性及風險評估結(jié)果，匹配對應(yīng)安全設(shè)施（如毒害化學(xué)品配置防毒設(shè)施，爆炸品配置防爆設(shè)施）；

-明確安全設(shè)施的類型、安裝位置、規(guī)格參數(shù)、數(shù)量，編制《安全設(shè)施配置方案》；

-組織工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)人員對配置方案進行評審，形成評審意見；

-結(jié)合安全生產(chǎn)投入保障機制及安全生產(chǎn)投入預(yù)算，優(yōu)化配置方案，確保技術(shù)可行、經(jīng)濟合理。-《危險化學(xué)品清單》《危險特性識別表》《風險評估報告》；

-安全設(shè)施技術(shù)標準、選型手冊；

-安全生產(chǎn)投入預(yù)算文件；

-專家評審意見表。-安全設(shè)施與危險特性匹配不當，可能導(dǎo)致設(shè)施無法發(fā)揮預(yù)定防護功能，無法預(yù)防或控制事故隱患，引發(fā)人員傷亡或設(shè)備損壞；

-配置方案未覆蓋全部風險點，可能導(dǎo)致存在管控盲區(qū)，特定操作環(huán)節(jié)無安全設(shè)施保障，增加事故發(fā)生風險；

-方案評審不充分，可能導(dǎo)致存在技術(shù)缺陷或經(jīng)濟不合理問題，影響設(shè)施后續(xù)投用效果或造成資源浪費。安全管理部（EHS部）牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、采購部參與-《安全設(shè)施配置方案》（含評審意見及整改記錄）；

-《安全設(shè)施配置預(yù)算明細表》。P（策劃）安全儀表系統(tǒng)策劃安全儀表配置范圍確定-根據(jù)危險化學(xué)品危險特性、工藝過程的復(fù)雜性以及安全風險評估結(jié)果，確定安全儀表配置范圍和要求，結(jié)合危險化學(xué)品危險特性、工藝過程復(fù)雜性（如連續(xù)反應(yīng)、高溫高壓工藝）及安全風險評估結(jié)果，明確安全儀表監(jiān)測參數(shù)（如溫度、壓力、液位）、安裝位置；

-確定安全儀表的性能要求（響應(yīng)時間、測量精度、防爆等級等），編制《安全儀表配置清單》；

-梳理安全儀表系統(tǒng)（SIS）的組成要素（傳感器、控制器、執(zhí)行器等），明確各部件性能匹配要求。-《安全風險評估報告》《工藝流程圖》；

-危險化學(xué)品危險特性數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)文件；

-安全儀表技術(shù)標準、防爆等級劃分標準；

-既往工藝故障案例及控制需求。-安全儀表配置范圍未覆蓋關(guān)鍵風險點，可能導(dǎo)致危險工藝參數(shù)異常無法及時監(jiān)測，無法觸發(fā)報警或聯(lián)鎖動作，引發(fā)事故擴大；

-性能要求制定不合理，可能導(dǎo)致儀表無法適應(yīng)危險環(huán)境或工藝需求，出現(xiàn)測量偏差或響應(yīng)滯后，影響安全控制效果；

-部件性能匹配性考慮不足，可能導(dǎo)致系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，出現(xiàn)邏輯漏洞或通信故障，無法實現(xiàn)預(yù)定安全功能。生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，安全管理部、設(shè)備管理部配合-《安全儀表配置清單》（含監(jiān)測參數(shù)、性能要求）；

-《安全儀表系統(tǒng)組成及匹配要求說明》。P（策劃）安全儀表系統(tǒng)策劃安全完整性等級（SIL）評估策劃-明確SIL評估的范圍、方法（遵循IEC61511標準），確定評估機構(gòu)或人員資質(zhì)要求；

-收集安全儀表系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)（如設(shè)備故障率、運行環(huán)境參數(shù)），準備評估資料；

-制定SIL評估計劃，明確評估周期（至少每3年1次或生產(chǎn)工藝、化學(xué)品種類發(fā)生變化時立即復(fù)評）及復(fù)評要求，確保對安全儀表系統(tǒng)進行安全完整性等級評估，滿足預(yù)定的安全功能。-《安全儀表配置清單》《工藝流程圖》；

-安全儀表設(shè)備技術(shù)參數(shù)、運行歷史數(shù)據(jù)；

-IEC61511標準文本、SIL評估指南；

-評估機構(gòu)資質(zhì)文件。-評估范圍界定不清，可能導(dǎo)致關(guān)鍵儀表系統(tǒng)未納入評估，無法明確其安全性能要求，增加系統(tǒng)失效風險；

-評估機構(gòu)無相應(yīng)資質(zhì)，可能導(dǎo)致評估結(jié)果不權(quán)威、不準確，無法作為安全儀表配置優(yōu)化的依據(jù)，影響系統(tǒng)可靠性；

-評估數(shù)據(jù)不完整，可能導(dǎo)致SIL等級判定偏差，造成系統(tǒng)配置標準過高或過低，資源浪費或無法滿足預(yù)定安全目標。安全管理部（EHS部）牽頭，設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部配合-《SIL評估計劃》（含范圍、方法、周期）；

-《SIL評估資料清單及準備報告》；

-《評估機構(gòu)委托協(xié)議》（如需）。D（實施）安全設(shè)施實施安全設(shè)施采購與安裝-采購部依據(jù)《安全設(shè)施配置方案》，通過招標或詢價選擇符合標準的供應(yīng)商，核實供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品合格證明；

-設(shè)備管理部組織安全設(shè)施的運輸、進場驗收，驗收時核查設(shè)備的防爆、防腐等安全性能是否符合危險區(qū)域劃分要求，核對設(shè)備規(guī)格、數(shù)量與方案一致性；

-按技術(shù)規(guī)范組織安裝施工，明確安裝流程和質(zhì)量要求，安裝后進行調(diào)試，驗證設(shè)施功能有效性，確保安全設(shè)施正確安裝、調(diào)試、檢測，達到投用條件；

-安全管理部對安裝調(diào)試過程進行監(jiān)督，形成監(jiān)督記錄。-《安全設(shè)施配置方案》《采購預(yù)算明細表》；

-供應(yīng)商資質(zhì)文件、產(chǎn)品合格證明；

-安全設(shè)施安裝技術(shù)規(guī)范、調(diào)試方案；

-安裝施工單位資質(zhì)文件。-采購不符合標準的安全設(shè)施，可能導(dǎo)致設(shè)施本身存在質(zhì)量缺陷，無法正常發(fā)揮防護功能，增加事故風險；

-安裝過程不規(guī)范，可能導(dǎo)致設(shè)施安裝位置偏差或固定不牢固，影響防護范圍或運行穩(wěn)定性，引發(fā)設(shè)施失效；

-調(diào)試不充分，可能未發(fā)現(xiàn)設(shè)施功能缺陷，投用后無法及時預(yù)防或控制事故隱患，造成安全事故。采購部（采購）、設(shè)備管理部（安裝調(diào)試）、安全管理部（監(jiān)督）-安全設(shè)施采購合同、供應(yīng)商資質(zhì)文件、產(chǎn)品合格證明；

-安全設(shè)施進場驗收記錄、安裝調(diào)試記錄；

-安全設(shè)施安裝驗收報告（含監(jiān)督記錄）。D（實施）安全儀表系統(tǒng)實施安全儀表采購與安裝調(diào)試-采購部依據(jù)《安全儀表配置清單》，選擇符合安全性能要求的儀表設(shè)備，選擇經(jīng)認證的安全儀表設(shè)備，核實防爆認證、SIL認證等證書；

-設(shè)備管理部/儀表車間組織安全儀表的安裝，確保符合技術(shù)規(guī)范和危險區(qū)域劃分要求；

-安裝后進行調(diào)試，驗證傳感器采集精度、控制器邏輯處理、執(zhí)行器動作可靠性，形成《安裝調(diào)試記錄》；

-委托第三方檢測機構(gòu)對安全儀表性能進行檢測，檢測內(nèi)容需覆蓋儀表的防爆等級、測量精度、響應(yīng)時間等關(guān)鍵性能參數(shù)，出具《性能檢測報告》，確保儀表設(shè)備正確安裝、調(diào)試、檢測，達到投用條件。-《安全儀表配置清單》《SIL評估計劃》；

-安全儀表設(shè)備認證證書、技術(shù)說明書；

-安裝技術(shù)規(guī)范、調(diào)試方案；

-檢測機構(gòu)資質(zhì)文件。-采購未獲認證的安全儀表，可能導(dǎo)致設(shè)備無法適應(yīng)危險環(huán)境，引發(fā)故障或安全事故；

-安裝不符合危險區(qū)域劃分要求，可能導(dǎo)致儀表在爆炸或腐蝕環(huán)境下失效，無法實現(xiàn)監(jiān)測或聯(lián)鎖功能；

-調(diào)試未驗證全部功能，可能導(dǎo)致報警不及時或聯(lián)鎖動作失效，無法在參數(shù)超閾值時切斷風險源，擴大事故后果。采購部（采購）、設(shè)備管理部/儀表車間（安裝調(diào)試）、安全管理部（監(jiān)督）-安全儀表采購合同、認證證書；

-《安全儀表安裝調(diào)試記錄》《性能檢測報告》；

-安全儀表臺賬（含型號、安裝位置、校準周期）。D（實施）安全儀表系統(tǒng)實施安全儀表系統(tǒng)投用與SIL評估-基于安裝調(diào)試和性能檢測結(jié)果，確認安全儀表系統(tǒng)達到投用條件；

-委托具備資質(zhì)的機構(gòu)開展SIL評估，明確SIL等級及系統(tǒng)配置優(yōu)化要求，形成《SIL評估報告》，確保安全儀表系統(tǒng)進行安全完整性等級評估，滿足預(yù)定的安全功能；

-依據(jù)SIL評估報告優(yōu)化安全儀表系統(tǒng)配置，完成系統(tǒng)投用前的最終驗證；

-組織操作人員、維護人員進行安全儀表系統(tǒng)操作培訓(xùn)，明確操作規(guī)范和應(yīng)急處置流程。-《安全儀表安裝調(diào)試記錄》《性能檢測報告》；

-《SIL評估計劃》《評估機構(gòu)資質(zhì)文件》；

-安全儀表系統(tǒng)操作手冊、應(yīng)急處置預(yù)案；

-培訓(xùn)教材及人員名單。-未達到投用條件即投入使用，可能導(dǎo)致安全儀表系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，無法有效監(jiān)測和控制工藝參數(shù)，引發(fā)安全事故；

-SIL評估結(jié)果未落地優(yōu)化，可能導(dǎo)致系統(tǒng)配置未滿足預(yù)定安全性能要求，無法實現(xiàn)風險閉環(huán)管控；

-操作人員培訓(xùn)不到位，可能導(dǎo)致誤操作或應(yīng)急處置不當，影響系統(tǒng)正常運行或事故發(fā)生時無法及時響應(yīng)。安全管理部（EHS部）牽頭，設(shè)備管理部/儀表車間、生產(chǎn)技術(shù)部配合-《安全儀表系統(tǒng)投用確認書》；

-《SIL評估報告》（含優(yōu)化方案及落實記錄）；

-安全儀表系統(tǒng)操作培訓(xùn)記錄及考核合格證明。D（實施）維護保養(yǎng)體系建立維護保養(yǎng)計劃制定-按安全設(shè)施類型（如監(jiān)測儀表、聯(lián)鎖裝置、應(yīng)急設(shè)施）和使用頻率，明確維護周期（基于制造商建議、風險評估結(jié)果及GB45673-20255.6.4條款預(yù)防性維護要求），確保定期對安全設(shè)施進行維護、保養(yǎng)；

-制定《安全設(shè)施維護保養(yǎng)計劃》，明確維護內(nèi)容（檢查、清潔、潤滑、調(diào)整、校準、更換零部件等）、維護標準；

-結(jié)合設(shè)備預(yù)防性維護計劃，將安全設(shè)施維護保養(yǎng)納入企業(yè)設(shè)備預(yù)防性維護體系；

-明確維護保養(yǎng)記錄要求（保存至少3年），包含維護時間、內(nèi)容、人員、結(jié)果等關(guān)鍵信息。-安全設(shè)施技術(shù)說明書、制造商維護建議；

-安全設(shè)施臺賬、既往維護記錄；

-設(shè)備預(yù)防性維護計劃；

-維護保養(yǎng)規(guī)程、校準標準。-維護周期設(shè)定不合理，可能導(dǎo)致維護過于頻繁造成資源浪費，或周期過長導(dǎo)致設(shè)施性能衰減，無法執(zhí)行預(yù)定安全功能；

-維護內(nèi)容不全面，可能導(dǎo)致未覆蓋關(guān)鍵維護點，設(shè)施潛在缺陷未及時發(fā)現(xiàn)，引發(fā)設(shè)施失效風險；

-未納入預(yù)防性維護體系，可能導(dǎo)致維護工作無序開展，無法形成系統(tǒng)性管控，影響設(shè)施全生命周期可靠性。設(shè)備管理部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部、各生產(chǎn)車間配合-《安全設(shè)施維護保養(yǎng)計劃》；

-《安全設(shè)施維護保養(yǎng)規(guī)程》（含校準標準）；

-維護保養(yǎng)記錄模板。C（檢查）安全設(shè)施檢查定期巡檢與專項檢查-各生產(chǎn)車間執(zhí)行日常點檢，每日檢查安全設(shè)施外觀、運行狀態(tài)，記錄《日常點檢記錄》；

-設(shè)備管理部每月組織安全設(shè)施專項檢查，重點核查設(shè)施功能有效性、安裝牢固性，形成《專項檢查報告》；

-安全管理部每季度開展符合性檢查，檢查結(jié)果需與相關(guān)法律法規(guī)要求進行比對，驗證安全設(shè)施是否符合配置方案要求，形成檢查記錄；

-對檢查發(fā)現(xiàn)的問題分類記錄，明確整改責任人、時限。-安全設(shè)施臺賬、維護保養(yǎng)計劃；

-日常點檢記錄模板、專項檢查清單；

-GB45673-2025標準文本、安全設(shè)施配置方案；

-既往檢查問題整改記錄。-日常點檢不到位，可能導(dǎo)致設(shè)施早期缺陷未及時發(fā)現(xiàn)，小問題逐步擴大為嚴重故障，引發(fā)設(shè)施失效；

-專項檢查未聚焦關(guān)鍵設(shè)施，可能導(dǎo)致關(guān)鍵安全設(shè)施隱患遺漏，無法及時管控高風險點，增加事故發(fā)生概率；

-符合性檢查不嚴格，可能導(dǎo)致設(shè)施不符合標準要求仍繼續(xù)使用，違反安全生產(chǎn)合規(guī)性要求，面臨執(zhí)法處罰風險。各生產(chǎn)車間（日常點檢）、設(shè)備管理部（專項檢查）、安全管理部（符合性檢查）-《安全設(shè)施日常點檢記錄》《專項檢查報告》；

-《安全設(shè)施符合性檢查記錄》；

-問題整改臺賬（含責任人、時限）。C（檢查）安全儀表系統(tǒng)檢測定期校準與功能測試-設(shè)備管理部/儀表車間按校準周期對安全儀表進行校準，使用標準校準設(shè)備，記錄《校準記錄》；

-每半年對安全儀表系統(tǒng)的監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖功能進行全面測試，測試需模擬參數(shù)超閾值場景，驗證報警信號與聯(lián)鎖動作的協(xié)同有效性，形成《功能測試報告》；

-每年結(jié)合SIL評估復(fù)評要求，對安全儀表系統(tǒng)進行性能復(fù)核，更新《SIL評估報告》；

-對檢測發(fā)現(xiàn)的精度偏差或功能異常，及時調(diào)整或維修。-安全儀表臺賬、校準周期計劃；

-標準校準設(shè)備、校準規(guī)程；

-安全儀表系統(tǒng)功能測試方案；

-既往校準記錄、功能測試報告。-未按周期校準，可能導(dǎo)致儀表測量精度偏差，無法準確監(jiān)測工藝參數(shù)，引發(fā)報警或聯(lián)鎖動作誤觸發(fā)或不觸發(fā)；

-功能測試不全面，可能導(dǎo)致聯(lián)鎖邏輯漏洞未被發(fā)現(xiàn)，事故發(fā)生時無法將工藝過程置于安全狀態(tài)，擴大事故后果；

-性能復(fù)核不及時，可能導(dǎo)致SIL等級下降未被察覺，系統(tǒng)無法持續(xù)滿足預(yù)定安全功能要求。設(shè)備管理部/儀表車間牽頭，安全管理部監(jiān)督-《安全儀表校準記錄》《功能測試報告》；

-年度《SIL評估復(fù)評報告》；

-儀表調(diào)整或維修記錄。C（檢查）維護保養(yǎng)效果驗證維護記錄審核與設(shè)施狀態(tài)評估-設(shè)備管理部每月審核維護保養(yǎng)記錄，核實記錄完整性、及時性、規(guī)范性，形成審核意見；

-每半年對安全設(shè)施進行狀態(tài)評估，結(jié)合維護記錄、檢查結(jié)果，判定設(shè)施是否處于能執(zhí)行預(yù)定安全功能的狀態(tài)，形成《設(shè)施狀態(tài)評估報告》；

-對維護效果不佳的設(shè)施，分析原因（如維護方法不當、零部件質(zhì)量問題），制定優(yōu)化措施。-維護保養(yǎng)記錄、檢查記錄；

-安全設(shè)施技術(shù)標準、維護規(guī)程；

-設(shè)施狀態(tài)評估指標體系；

-既往維護效果分析報告。-維護記錄審核不嚴格，可能導(dǎo)致虛假記錄或不完整記錄未被發(fā)現(xiàn)，無法真實反映設(shè)施維護情況，影響狀態(tài)評估準確性；

-狀態(tài)評估方法不科學(xué)，可能導(dǎo)致對設(shè)施性能判定偏差，將失效或接近失效的設(shè)施判定為合格，引發(fā)安全風險；

-未分析維護效果不佳原因，可能導(dǎo)致同類問題重復(fù)出現(xiàn)，無法持續(xù)提升維護質(zhì)量，影響設(shè)施可靠性。設(shè)備管理部牽頭，安全管理部配合-維護保養(yǎng)記錄審核意見；

-《安全設(shè)施狀態(tài)評估報告》（含優(yōu)化措施）；

-維護效果改進跟蹤記錄。A（改進）問題整改與設(shè)施更新缺陷處置與整改跟蹤-對檢查、評估發(fā)現(xiàn)的設(shè)施缺陷（如老化、損壞、功能異常），按設(shè)備缺陷分級處置標準按嚴重程度分級（一般、重大、緊急），制定《缺陷整改方案》；

-明確整改責任人、時限，跟蹤整改進度，驗證整改效果，形成《整改閉環(huán)記錄》；

-對緊急缺陷，立即停機處置，嚴禁帶缺陷運行，整改完成并驗證合格后方可恢復(fù)使用。-問題整改臺賬、缺陷清單；

-缺陷整改方案模板、風險分級標準；

-整改驗證方法及標準；

-既往缺陷整改記錄。-缺陷分級不合理，可能導(dǎo)致緊急缺陷未及時處置，引發(fā)設(shè)施失效進而造成安全事故；

-整改方案不科學(xué)，可能導(dǎo)致整改不徹底，缺陷反復(fù)出現(xiàn)，無法從根本上消除隱患；

-整改效果未驗證，可能導(dǎo)致整改后設(shè)施仍不符合要求，投入使用后存在安全風險。設(shè)備管理部牽頭，各生產(chǎn)車間、安全管理部配合-《缺陷整改方案》《整改閉環(huán)記錄》；

-緊急缺陷處置記錄及恢復(fù)使用驗證報告；

-缺陷整改效果評估報告。A（改進）問題整改與設(shè)施更新設(shè)施報廢與更換-對老化、損壞無法修復(fù)或不符合標準要求的安全設(shè)施，設(shè)備管理部組織技術(shù)評估，評估需結(jié)合設(shè)備全生命周期運行數(shù)據(jù)、安全性能衰減情況及現(xiàn)行標準要求，出具《安全設(shè)施報廢評估報告》，確保及時報廢和更換；

-按規(guī)定程序履行報廢審批手續(xù)（技術(shù)評估→責任部門審核→管理層批準）；

-采購部及時采購符合要求的替代設(shè)施，設(shè)備管理部組織安裝調(diào)試和性能驗證；

-對報廢設(shè)施按危險廢物管理規(guī)定處置（含無害化處理），更新設(shè)施臺賬。-設(shè)施狀態(tài)評估報告、報廢評估標準；

-報廢審批流程表單、替代設(shè)施采購要求；

-危險廢物處置規(guī)定、設(shè)施臺賬；

-替代設(shè)施技術(shù)標準。-報廢評估不客觀，可能導(dǎo)致仍有修復(fù)價值的設(shè)施被提前報廢（資源浪費），或失效設(shè)施未及時報廢（安全風險）；

-報廢審批程序不規(guī)范，可能導(dǎo)致違規(guī)處置設(shè)施，違反資產(chǎn)管理規(guī)定；

-替代設(shè)施與原預(yù)定安全功能不匹配，可能導(dǎo)致更換后無法覆蓋原風險點，引發(fā)新的安全隱患；

-報廢設(shè)施未按規(guī)定處置，可能導(dǎo)致危險化學(xué)品殘留污染環(huán)境，違反環(huán)保法規(guī)。設(shè)備管理部牽頭，安全管理部、采購部、處置單位配合-《安全設(shè)施報廢評估報告》《報廢審批記錄》；

-替代設(shè)施采購合同、安裝調(diào)試記錄、性能驗證報告；

-《報廢設(shè)施處置記錄》（含無害化處理證明）；

-更新后的安全設(shè)施臺賬。A（改進）管理流程優(yōu)化制度與計劃修訂-安全管理部每年回顧安全設(shè)施管理流程（策劃、實施、檢查），結(jié)合問題整改情況、相關(guān)法律法規(guī)和標準的更新內(nèi)容、工藝變更等，識別流程優(yōu)化點；

-修訂《安全設(shè)施管理制度》《維護保養(yǎng)計劃》《檢查規(guī)程》等文件，確保與實際需求匹配；

-組織相關(guān)部門對修訂后的文件進行評審，發(fā)布實施并開展培訓(xùn)。-年度問題整改總結(jié)報告、法規(guī)標準更新文件；

-工藝變更通知、設(shè)施技術(shù)更新信息；

-現(xiàn)行管理制度、計劃、規(guī)程；

-部門評審意見。-未及時修訂管理制度，可能導(dǎo)致制度與現(xiàn)行法規(guī)標準或?qū)嶋H情況不符，指導(dǎo)工作失效，違反合規(guī)性要求；

-流程優(yōu)化點識別不全面，可能導(dǎo)致原有管理漏洞未被修復(fù)，影響管理效率和效果；

-修訂文件未開展培訓(xùn)，可能導(dǎo)致相關(guān)人員不熟悉新要求，執(zhí)行不到位。安全管理部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、各生產(chǎn)車間參與-年度《安全設(shè)施管理流程優(yōu)化報告》；

-修訂后的《安全設(shè)施管理制度》《維護保養(yǎng)計劃》等文件；

-文件評審記錄、培訓(xùn)記錄。A（改進）持續(xù)改進機制運行績效監(jiān)測與經(jīng)驗反饋-安全管理部建立安全設(shè)施管理績效指標（如設(shè)施完好率、SIL評估達標率、維護保養(yǎng)及時率、整改閉環(huán)率、事故發(fā)生率），定期監(jiān)測統(tǒng)計；

-每季度召開經(jīng)驗反饋會議，分享安全設(shè)施管理先進經(jīng)驗，分析典型問題案例，形成會議紀要；

-結(jié)合績效數(shù)據(jù)和經(jīng)驗反饋，制定下一年度持續(xù)改進計劃，明確改進目標和措施。-安全設(shè)施管理績效指標體系；

-監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)、事故案例報告；

-經(jīng)驗反饋會議紀要模板；

-年度持續(xù)改進計劃模板。-績效指標設(shè)定不合理，可能導(dǎo)致無法真實反映管理水平，無法有效識別改進方向；

-經(jīng)驗反饋不充分，可能導(dǎo)致同類問題重復(fù)發(fā)生，無法借鑒先進經(jīng)驗提升管理水平；

-未制定持續(xù)改進計劃，可能導(dǎo)致管理工作停滯不前，無法適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化帶來的新需求。安全管理部牽頭，各相關(guān)部門參與-《安全設(shè)施管理績效監(jiān)測報告》；

-季度經(jīng)驗反饋會議紀要、典型案例分析報告；

-下一年度《持續(xù)改進計劃》（含目標、措施、責任人）?！?.6.7安全設(shè)施”實施的證實方法“5.6.7安全設(shè)施”實施活動的證實方法應(yīng)用清單（過程審核檢查單）核心主題活動事項5.6.7子條款實施的證實方法證實方法如何實施的要點詳細說明所需證據(jù)材料名稱安全設(shè)施設(shè)置（基于危險化學(xué)品種類和危險特性）5.6.7.11)查閱記錄和文件評審；2)現(xiàn)場觀察或檢查；3)人員訪談或提問；4)實物或狀態(tài)確認。-文件評審：核查《危險化學(xué)品清單》是否動態(tài)更新，涵蓋所有生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)化學(xué)品（含中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品），依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》編制；檢查《危險化學(xué)品危險特性識別表》是否基于《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）完成，無特性遺漏；評審《安全設(shè)施配置方案》是否經(jīng)工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)人員評審，明確設(shè)施類型、安裝位置與風險點的匹配性；確保安全設(shè)施設(shè)置基于危險化學(xué)品的種類和危險特性，并覆蓋所有生產(chǎn)、儲存環(huán)節(jié)；

-現(xiàn)場檢查：對照《危險化學(xué)品風險點分布圖》，核查安全設(shè)施安裝位置是否覆蓋所有風險點，防護類型是否與化學(xué)品危險特性匹配（如毒害化學(xué)品配防毒設(shè)施、爆炸品配防爆設(shè)施）；檢查設(shè)施是否符合國家/行業(yè)標準，無缺失或冗余；涉及危險化學(xué)品重大危險源的安全設(shè)施，需額外核查是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》要求，配置獨立的監(jiān)控預(yù)警設(shè)施；

-人員訪談：詢問安全管理部、生產(chǎn)車間人員，驗證其是否清楚安全設(shè)施配置的依據(jù)、覆蓋范圍及核心功能；詢問是否清楚中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品的安全設(shè)施配置要求；

-實物確認：核查安全設(shè)施是否有清晰標識，狀態(tài)是否完好，是否處于有效運行狀態(tài)。-《危險化學(xué)品清單》（含動態(tài)更新記錄）；

-《危險化學(xué)品危險特性識別表》；

-《危險化學(xué)品風險點分布圖》；

-《安全設(shè)施配置方案》及評審記錄；

-安全設(shè)施安裝調(diào)試記錄；

-安全設(shè)施現(xiàn)場標識及狀態(tài)確認記錄；

-人員訪談記錄；

-《危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書》（MSDS）；

-危險化學(xué)品重大危險源安全設(shè)施專項配置記錄（如有）。安全儀表配置、評估和投用（基于危險特性、工藝復(fù)雜性和安全風險評估）5.6.7.21)查閱記錄和文件評審；2)現(xiàn)場觀察或檢查；3)利用審核工具和方法驗證；4)第三方證據(jù)；5)績效證據(jù)分析。-文件評審：核查《安全風險評估報告》是否定期開展（至少每年1次，工藝/化學(xué)品變化時重新評估），是否采用定性或定量方法（如HAZOP分析），包含對現(xiàn)有控制措施充分性、可靠性的分析，結(jié)果作為儀表配置依據(jù)；檢查《安全儀表配置清單》是否明確監(jiān)測參數(shù)、性能要求（如防爆等級、響應(yīng)時間）；評審《SIL評估報告》是否由具備資質(zhì)機構(gòu)出具，遵循IEC61511標準，包含復(fù)評計劃及系統(tǒng)生命周期內(nèi)持續(xù)滿足預(yù)定安全功能的保障措施；核查安裝調(diào)試記錄、性能檢測報告的完整性和規(guī)范性；確保安全儀表系統(tǒng)達到投用條件，并通過驗收確認；

-現(xiàn)場檢查：查看安全儀表安裝是否符合技術(shù)規(guī)范，與工藝匹配；測試儀表的監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖功能是否有效（模擬參數(shù)超閾值場景）；檢查儀表臺賬是否明確校準周期、維護記錄；檢查安全儀表系統(tǒng)是否與工藝控制系統(tǒng)（DCS）實現(xiàn)物理或邏輯隔離，避免相互干擾；涉及“兩重點一重大”工藝裝置的，核查其SIL評估是否由國家認可資質(zhì)機構(gòu)實施；

-工具驗證：利用校準設(shè)備核查儀表精度，通過聯(lián)鎖邏輯測試平臺驗證系統(tǒng)響應(yīng)的可靠性；通過安全儀表系統(tǒng)測試工具（如模擬故障測試平臺）驗證故障報警功能有效性；

-第三方證據(jù)：核查安全儀表的防爆認證、SIL認證證書，評估機構(gòu)資質(zhì)文件；

-績效分析：統(tǒng)計安全儀表完好率、聯(lián)鎖動作準確率等指標，判斷其滿足預(yù)定安全功能的有效性。-《安全風險評估報告》（含復(fù)評記錄）；

-《安全儀表配置清單》；

-安全儀表認證證書（防爆、SIL等）；

-《安裝調(diào)試記錄》《性能檢測報告》；

-《SIL評估報告》及復(fù)評記錄；

-安全儀表臺賬、校準記錄；

-聯(lián)鎖功能測試報告；

-第三方評估機構(gòu)資質(zhì)文件；

-安全儀表績效指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

-HAZOP分析報告（如采用）；

-安全儀表系統(tǒng)與DCS隔離驗證記錄；

-“兩重點一重大”工藝裝置SIL評估專項報告（如有）；

-安全儀表故障報警功能測試記錄。安全設(shè)施維護、保養(yǎng)、報廢和更換5.6.7.31)查閱記錄和文件評審；2)現(xiàn)場觀察或檢查；3)績效證據(jù)分析；4)實物或狀態(tài)確認；5)人員訪談或提問-文件評審：核查《安全設(shè)施維護保養(yǎng)計劃》是否明確周期（基于制造商建議、風險評估及GB/T44692.2-2024要求）、內(nèi)容，是否與預(yù)防性維護計劃銜接；核查計劃中關(guān)鍵設(shè)施（如泄壓閥、安全閥）的維護周期是否符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21）等專項規(guī)范要求；檢查《維護保養(yǎng)記錄》是否完整（含時間、內(nèi)容、人員、結(jié)果），保存至少3年；檢查《維護保養(yǎng)規(guī)程》是否每年度組織評審與修訂；評審《安全設(shè)施報廢評估報告》《報廢審批記錄》是否符合條件（老化、損壞無法修復(fù)、不符合標準）；核查《設(shè)施更換記錄》《新設(shè)施驗收報告》的規(guī)范性；確保維護保養(yǎng)定期進行，報廢和更換及時，并符合標準要求；

-現(xiàn)場檢查：查看維護保養(yǎng)實施痕跡（如清潔、校準記錄對應(yīng)的現(xiàn)場狀態(tài)）；檢查報廢設(shè)施是否按危險廢物管理規(guī)定處置，更換后的設(shè)施是否正常投用；核查設(shè)施缺陷處置臺賬是否閉環(huán)，緊急缺陷處置是否及時（≤24小時）；核查重大缺陷處置是否在≤72小時內(nèi)完成，一般缺陷按計劃處置；檢查維護保養(yǎng)人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，培訓(xùn)記錄完整；

-績效分析：統(tǒng)計安全設(shè)施完好率、維護及時率、報廢更換合規(guī)率等指標，評估全生命周期保障效果；

-實物確認：核查報廢設(shè)施的無害化處理證明，新設(shè)施的型號、性能是否與原預(yù)定功能匹配；

-人員訪談：詢問設(shè)備管理部、生產(chǎn)車間人員，驗證其是否清楚維護保養(yǎng)要求、報廢更換流程；詢問是否清楚不同缺陷等級（一般、重大、緊急）的處置時限。-《安全設(shè)施維護保養(yǎng)計劃》《維護保養(yǎng)記錄》；

-《設(shè)備缺陷處置臺賬》；

-《安全設(shè)施報廢評估報告》《報廢審批記錄》；

-《設(shè)施更換記錄》《新設(shè)施驗收報告》；

-報廢設(shè)施處置記錄（含無害化處理證明）；

-安全設(shè)施績效指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

-人員訪談記