公司合同履行操作規(guī)程一、總則

公司合同履行是確保雙方權(quán)利義務(wù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格按照規(guī)范流程操作，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保障交易安全。本規(guī)程旨在明確合同履行各階段的具體要求，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)及人員高效、合規(guī)地完成合同任務(wù)。

二、合同履行準(zhǔn)備階段

（一）合同評(píng)審與確認(rèn)

1.審查合同條款是否完整，包括但不限于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容。

2.核對(duì)合同附件（如技術(shù)規(guī)格、圖紙等）是否齊全且與正文一致。

3.必要時(shí)，由法務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)骨干組織專題評(píng)審會(huì)議，明確執(zhí)行細(xì)節(jié)。

（二）資源與分工協(xié)調(diào)

1.根據(jù)合同要求，評(píng)估所需人力、物力、財(cái)力資源，制定詳細(xì)資源調(diào)配計(jì)劃。

2.明確內(nèi)部責(zé)任分工，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各環(huán)節(jié)對(duì)接人，建立溝通機(jī)制。

3.采購(gòu)或準(zhǔn)備合同所需的工具、材料，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如需，可提供供應(yīng)商資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)）。

三、合同履行實(shí)施階段

（一）按期交付與執(zhí)行

1.嚴(yán)格遵循合同約定的履行期限，制定時(shí)間節(jié)點(diǎn)表，確保關(guān)鍵任務(wù)按時(shí)推進(jìn)。

2.分步驟執(zhí)行合同任務(wù)：

(1)啟動(dòng)階段：完成準(zhǔn)備工作，如設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等。

(2)執(zhí)行階段：按工藝流程或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)逐步推進(jìn)，記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)效率、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間等）。

(3)收尾階段：自檢合格后提交驗(yàn)收，整理過(guò)程文檔備查。

（二）過(guò)程監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.定期跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)比實(shí)際與計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在問(wèn)題（如延期、質(zhì)量不符等）提前制定應(yīng)對(duì)方案。

3.如遇重大變更（如需求調(diào)整、政策影響等），需按合同約定或公司流程報(bào)批后執(zhí)行。

（三）對(duì)外溝通與協(xié)作

1.與合同相對(duì)方保持及時(shí)溝通，確認(rèn)需求變更或特殊要求。

2.重大事項(xiàng)需經(jīng)內(nèi)部審批后，以書(shū)面形式（如郵件、補(bǔ)充協(xié)議）確認(rèn)。

3.保留所有溝通記錄，作為履約依據(jù)。

四、合同履行收尾階段

（一）驗(yàn)收與結(jié)算

1.組織內(nèi)部或第三方驗(yàn)收，確保成果符合合同約定（如需，可提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清單）。

2.驗(yàn)收合格后，及時(shí)提交結(jié)算資料（如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等），完成尾款支付。

3.核對(duì)結(jié)算金額，避免爭(zhēng)議（如遇差異，需雙方協(xié)商調(diào)整）。

（二）資料歸檔與總結(jié)

1.整理合同履行期間的全部文檔（如會(huì)議紀(jì)要、交付記錄、驗(yàn)收單等），分類歸檔。

2.編寫(xiě)履行總結(jié)報(bào)告，分析經(jīng)驗(yàn)與不足，提出改進(jìn)建議。

3.更新合同臺(tái)賬，標(biāo)記履行狀態(tài)（如已完結(jié)、待履行等）。

五、附則

1.本規(guī)程適用于公司所有類型合同的履行操作，具體合同可結(jié)合實(shí)際調(diào)整。

2.各部門(mén)需定期培訓(xùn)合同履行相關(guān)流程，確保人員熟練掌握。

3.如遇本規(guī)程未覆蓋的情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出解決方案，經(jīng)管理層審批后執(zhí)行。

一、總則

公司合同履行是確保雙方權(quán)利義務(wù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格按照規(guī)范流程操作，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保障交易安全。本規(guī)程旨在明確合同履行各階段的具體要求，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)及人員高效、合規(guī)地完成合同任務(wù)。合同履行過(guò)程中，需注重細(xì)節(jié)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和有效溝通，確保合同目標(biāo)順利達(dá)成。

二、合同履行準(zhǔn)備階段

（一）合同評(píng)審與確認(rèn)

1.審查合同條款是否完整，包括但不限于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容。

-重點(diǎn)審查標(biāo)的物描述是否清晰（如規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等）。

-核對(duì)數(shù)量單位與實(shí)際交付需求是否一致（如以“件”“套”“米”等單位明確約定）。

-確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否量化（如“符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/TXXXX”“達(dá)到ISOXXXX認(rèn)證”等）。

-檢查價(jià)款支付方式、周期及幣種是否明確（如“分期付款，首付款30%，尾款驗(yàn)收后支付70%”）。

-審閱履行期限是否合理，并明確起止時(shí)間（如“自合同簽訂之日起XX日內(nèi)完成交付”）。

-明確違約責(zé)任條款，包括違約金比例、賠償范圍等（如“逾期交付需支付每日千分之X違約金”）。

2.核對(duì)合同附件（如技術(shù)規(guī)格、圖紙等）是否齊全且與正文一致。

-確認(rèn)附件編號(hào)與正文引用是否一一對(duì)應(yīng)。

-檢查圖紙、樣品等是否經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)簽字。

3.必要時(shí)，由法務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)骨干組織專題評(píng)審會(huì)議，明確執(zhí)行細(xì)節(jié)。

-評(píng)審會(huì)議需形成書(shū)面紀(jì)要，明確責(zé)任分工和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

-對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的合同（如技術(shù)合作、工程類），可邀請(qǐng)技術(shù)專家參與評(píng)審。

（二）資源與分工協(xié)調(diào)

1.根據(jù)合同要求，評(píng)估所需人力、物力、財(cái)力資源，制定詳細(xì)資源調(diào)配計(jì)劃。

-人力：明確項(xiàng)目所需崗位及人數(shù)（如“項(xiàng)目經(jīng)理1名，技術(shù)員3名，質(zhì)檢員1名”）。

-物力：列出所需設(shè)備、材料清單（如“服務(wù)器配置清單、原材料品牌及規(guī)格要求”）。

-財(cái)力：測(cè)算項(xiàng)目總成本，制定資金使用計(jì)劃表。

2.明確內(nèi)部責(zé)任分工，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各環(huán)節(jié)對(duì)接人，建立溝通機(jī)制。

-制定責(zé)任矩陣表，明確各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人及協(xié)助人。

-建立周例會(huì)或日?qǐng)?bào)制度，確保信息同步。

3.采購(gòu)或準(zhǔn)備合同所需的工具、材料，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

-如需采購(gòu)，提供供應(yīng)商資質(zhì)審核清單（如“供應(yīng)商需具備ISO認(rèn)證、經(jīng)營(yíng)許可等”）。

-對(duì)外購(gòu)材料進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

三、合同履行實(shí)施階段

（一）按期交付與執(zhí)行

1.嚴(yán)格遵循合同約定的履行期限，制定時(shí)間節(jié)點(diǎn)表，確保關(guān)鍵任務(wù)按時(shí)推進(jìn)。

-使用甘特圖或Excel表格可視化進(jìn)度，設(shè)定里程碑節(jié)點(diǎn)。

-對(duì)延期風(fēng)險(xiǎn)制定預(yù)案（如“若遇原材料短缺，提前3天啟動(dòng)替代方案”）。

2.分步驟執(zhí)行合同任務(wù)：

(1)啟動(dòng)階段：完成準(zhǔn)備工作，如設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等。

-設(shè)備調(diào)試：按操作手冊(cè)逐步測(cè)試，記錄異常數(shù)據(jù)。

-人員培訓(xùn)：組織崗前培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

(2)執(zhí)行階段：按工藝流程或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)逐步推進(jìn)，記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

-生產(chǎn)類：記錄產(chǎn)量、合格率、能耗等數(shù)據(jù)。

-服務(wù)類：記錄服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、客戶滿意度評(píng)分等。

(3)收尾階段：自檢合格后提交驗(yàn)收，整理過(guò)程文檔備查。

-自檢清單需覆蓋所有合同條款（如“質(zhì)量、數(shù)量、包裝等”）。

-整理文檔包括但不限于：過(guò)程照片、檢驗(yàn)報(bào)告、溝通記錄。

（二）過(guò)程監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.定期跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)比實(shí)際與計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。

-每周召開(kāi)進(jìn)度匯報(bào)會(huì)，分析偏差原因（如“材料交付延遲導(dǎo)致工期滯后”）。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在問(wèn)題提前制定應(yīng)對(duì)方案。

-風(fēng)險(xiǎn)清單需包含：供應(yīng)鏈中斷、技術(shù)故障、政策變動(dòng)等。

-針對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施（如“備選供應(yīng)商名單、應(yīng)急預(yù)案流程”）。

3.如遇重大變更（如需求調(diào)整、政策影響等），需按合同約定或公司流程報(bào)批后執(zhí)行。

-變更需形成書(shū)面協(xié)議，明確變更內(nèi)容、責(zé)任方及費(fèi)用調(diào)整。

-重大變更需經(jīng)管理層審批，并通知所有相關(guān)方。

（三）對(duì)外溝通與協(xié)作

1.與合同相對(duì)方保持及時(shí)溝通，確認(rèn)需求變更或特殊要求。

-每日通過(guò)郵件或即時(shí)通訊工具同步進(jìn)度。

2.重大事項(xiàng)需經(jīng)內(nèi)部審批后，以書(shū)面形式（如郵件、補(bǔ)充協(xié)議）確認(rèn)。

-補(bǔ)充協(xié)議需雙方簽字蓋章，歸檔至合同文件夾。

3.保留所有溝通記錄，作為履約依據(jù)。

-溝通記錄包括：郵件、會(huì)議紀(jì)要、微信/釘釘聊天記錄（截圖并標(biāo)注時(shí)間）。

四、合同履行收尾階段

（一）驗(yàn)收與結(jié)算

1.組織內(nèi)部或第三方驗(yàn)收，確保成果符合合同約定。

-內(nèi)部驗(yàn)收：由質(zhì)檢部門(mén)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

-第三方驗(yàn)收：委托第三方機(jī)構(gòu)出具報(bào)告（如需，可提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清單）。

2.驗(yàn)收合格后，及時(shí)提交結(jié)算資料，完成尾款支付。

-結(jié)算資料清單：發(fā)票、驗(yàn)收單、結(jié)算申請(qǐng)表。

-支付前核對(duì)金額，避免計(jì)算錯(cuò)誤。

3.核對(duì)結(jié)算金額，避免爭(zhēng)議。

-如遇差異，雙方協(xié)商調(diào)整，形成補(bǔ)充文件。

（二）資料歸檔與總結(jié)

1.整理合同履行期間的全部文檔，分類歸檔。

-文檔分類：合同正本、附件、過(guò)程記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

2.編寫(xiě)履行總結(jié)報(bào)告，分析經(jīng)驗(yàn)與不足，提出改進(jìn)建議。

-報(bào)告內(nèi)容：項(xiàng)目亮點(diǎn)、問(wèn)題清單、改進(jìn)措施。

3.更新合同臺(tái)賬，標(biāo)記履行狀態(tài)。

-臺(tái)賬需包含合同編號(hào)、狀態(tài)（如“已完結(jié)”“待付款”）、負(fù)責(zé)人。

五、附則

1.本規(guī)程適用于公司所有類型合同的履行操作，具體合同可結(jié)合實(shí)際調(diào)整。

2.各部門(mén)需定期培訓(xùn)合同履行相關(guān)流程，確保人員熟練掌握。

-培訓(xùn)內(nèi)容：本規(guī)程、常用工具（如CRM系統(tǒng)）操作。

3.如遇本規(guī)程未覆蓋的情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出解決方案，經(jīng)管理層審批后執(zhí)行。

-解決方案需記錄于會(huì)議紀(jì)要，并同步至相關(guān)部門(mén)。

一、總則

公司合同履行是確保雙方權(quán)利義務(wù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格按照規(guī)范流程操作，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保障交易安全。本規(guī)程旨在明確合同履行各階段的具體要求，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)及人員高效、合規(guī)地完成合同任務(wù)。

二、合同履行準(zhǔn)備階段

（一）合同評(píng)審與確認(rèn)

1.審查合同條款是否完整，包括但不限于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容。

2.核對(duì)合同附件（如技術(shù)規(guī)格、圖紙等）是否齊全且與正文一致。

3.必要時(shí)，由法務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)骨干組織專題評(píng)審會(huì)議，明確執(zhí)行細(xì)節(jié)。

（二）資源與分工協(xié)調(diào)

1.根據(jù)合同要求，評(píng)估所需人力、物力、財(cái)力資源，制定詳細(xì)資源調(diào)配計(jì)劃。

2.明確內(nèi)部責(zé)任分工，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各環(huán)節(jié)對(duì)接人，建立溝通機(jī)制。

3.采購(gòu)或準(zhǔn)備合同所需的工具、材料，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如需，可提供供應(yīng)商資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)）。

三、合同履行實(shí)施階段

（一）按期交付與執(zhí)行

1.嚴(yán)格遵循合同約定的履行期限，制定時(shí)間節(jié)點(diǎn)表，確保關(guān)鍵任務(wù)按時(shí)推進(jìn)。

2.分步驟執(zhí)行合同任務(wù)：

(1)啟動(dòng)階段：完成準(zhǔn)備工作，如設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等。

(2)執(zhí)行階段：按工藝流程或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)逐步推進(jìn)，記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)效率、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間等）。

(3)收尾階段：自檢合格后提交驗(yàn)收，整理過(guò)程文檔備查。

（二）過(guò)程監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.定期跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)比實(shí)際與計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在問(wèn)題（如延期、質(zhì)量不符等）提前制定應(yīng)對(duì)方案。

3.如遇重大變更（如需求調(diào)整、政策影響等），需按合同約定或公司流程報(bào)批后執(zhí)行。

（三）對(duì)外溝通與協(xié)作

1.與合同相對(duì)方保持及時(shí)溝通，確認(rèn)需求變更或特殊要求。

2.重大事項(xiàng)需經(jīng)內(nèi)部審批后，以書(shū)面形式（如郵件、補(bǔ)充協(xié)議）確認(rèn)。

3.保留所有溝通記錄，作為履約依據(jù)。

四、合同履行收尾階段

（一）驗(yàn)收與結(jié)算

1.組織內(nèi)部或第三方驗(yàn)收，確保成果符合合同約定（如需，可提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清單）。

2.驗(yàn)收合格后，及時(shí)提交結(jié)算資料（如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等），完成尾款支付。

3.核對(duì)結(jié)算金額，避免爭(zhēng)議（如遇差異，需雙方協(xié)商調(diào)整）。

（二）資料歸檔與總結(jié)

1.整理合同履行期間的全部文檔（如會(huì)議紀(jì)要、交付記錄、驗(yàn)收單等），分類歸檔。

2.編寫(xiě)履行總結(jié)報(bào)告，分析經(jīng)驗(yàn)與不足，提出改進(jìn)建議。

3.更新合同臺(tái)賬，標(biāo)記履行狀態(tài)（如已完結(jié)、待履行等）。

五、附則

1.本規(guī)程適用于公司所有類型合同的履行操作，具體合同可結(jié)合實(shí)際調(diào)整。

2.各部門(mén)需定期培訓(xùn)合同履行相關(guān)流程，確保人員熟練掌握。

3.如遇本規(guī)程未覆蓋的情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出解決方案，經(jīng)管理層審批后執(zhí)行。

一、總則

公司合同履行是確保雙方權(quán)利義務(wù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格按照規(guī)范流程操作，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保障交易安全。本規(guī)程旨在明確合同履行各階段的具體要求，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)及人員高效、合規(guī)地完成合同任務(wù)。合同履行過(guò)程中，需注重細(xì)節(jié)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和有效溝通，確保合同目標(biāo)順利達(dá)成。

二、合同履行準(zhǔn)備階段

（一）合同評(píng)審與確認(rèn)

1.審查合同條款是否完整，包括但不限于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容。

-重點(diǎn)審查標(biāo)的物描述是否清晰（如規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等）。

-核對(duì)數(shù)量單位與實(shí)際交付需求是否一致（如以“件”“套”“米”等單位明確約定）。

-確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否量化（如“符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/TXXXX”“達(dá)到ISOXXXX認(rèn)證”等）。

-檢查價(jià)款支付方式、周期及幣種是否明確（如“分期付款，首付款30%，尾款驗(yàn)收后支付70%”）。

-審閱履行期限是否合理，并明確起止時(shí)間（如“自合同簽訂之日起XX日內(nèi)完成交付”）。

-明確違約責(zé)任條款，包括違約金比例、賠償范圍等（如“逾期交付需支付每日千分之X違約金”）。

2.核對(duì)合同附件（如技術(shù)規(guī)格、圖紙等）是否齊全且與正文一致。

-確認(rèn)附件編號(hào)與正文引用是否一一對(duì)應(yīng)。

-檢查圖紙、樣品等是否經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)簽字。

3.必要時(shí)，由法務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)骨干組織專題評(píng)審會(huì)議，明確執(zhí)行細(xì)節(jié)。

-評(píng)審會(huì)議需形成書(shū)面紀(jì)要，明確責(zé)任分工和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

-對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的合同（如技術(shù)合作、工程類），可邀請(qǐng)技術(shù)專家參與評(píng)審。

（二）資源與分工協(xié)調(diào)

1.根據(jù)合同要求，評(píng)估所需人力、物力、財(cái)力資源，制定詳細(xì)資源調(diào)配計(jì)劃。

-人力：明確項(xiàng)目所需崗位及人數(shù)（如“項(xiàng)目經(jīng)理1名，技術(shù)員3名，質(zhì)檢員1名”）。

-物力：列出所需設(shè)備、材料清單（如“服務(wù)器配置清單、原材料品牌及規(guī)格要求”）。

-財(cái)力：測(cè)算項(xiàng)目總成本，制定資金使用計(jì)劃表。

2.明確內(nèi)部責(zé)任分工，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各環(huán)節(jié)對(duì)接人，建立溝通機(jī)制。

-制定責(zé)任矩陣表，明確各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人及協(xié)助人。

-建立周例會(huì)或日?qǐng)?bào)制度，確保信息同步。

3.采購(gòu)或準(zhǔn)備合同所需的工具、材料，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

-如需采購(gòu)，提供供應(yīng)商資質(zhì)審核清單（如“供應(yīng)商需具備ISO認(rèn)證、經(jīng)營(yíng)許可等”）。

-對(duì)外購(gòu)材料進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

三、合同履行實(shí)施階段

（一）按期交付與執(zhí)行

1.嚴(yán)格遵循合同約定的履行期限，制定時(shí)間節(jié)點(diǎn)表，確保關(guān)鍵任務(wù)按時(shí)推進(jìn)。

-使用甘特圖或Excel表格可視化進(jìn)度，設(shè)定里程碑節(jié)點(diǎn)。

-對(duì)延期風(fēng)險(xiǎn)制定預(yù)案（如“若遇原材料短缺，提前3天啟動(dòng)替代方案”）。

2.分步驟執(zhí)行合同任務(wù)：

(1)啟動(dòng)階段：完成準(zhǔn)備工作，如設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等。

-設(shè)備調(diào)試：按操作手冊(cè)逐步測(cè)試，記錄異常數(shù)據(jù)。

-人員培訓(xùn)：組織崗前培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

(2)執(zhí)行階段：按工藝流程或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)逐步推進(jìn)，記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

-生產(chǎn)類：記錄產(chǎn)量、合格率、能耗等數(shù)據(jù)。

-服務(wù)類：記錄服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、客戶滿意度評(píng)分等。

(3)收尾階段：自檢合格后提交驗(yàn)收，整理過(guò)程文檔備查。

-自檢清單需覆蓋所有合同條款（如“質(zhì)量、數(shù)量、包裝等”）。

-整理文檔包括但不限于：過(guò)程照片、檢驗(yàn)報(bào)告、溝通記錄。

（二）過(guò)程監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.定期跟蹤合同執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)比實(shí)際與計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。

-每周召開(kāi)進(jìn)度匯報(bào)會(huì)，分析偏差原因（如“材料交付延遲導(dǎo)致工期滯后”）。

2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在問(wèn)題提前制定應(yīng)對(duì)方案。

-風(fēng)險(xiǎn)清單需包含：供應(yīng)鏈中斷、技術(shù)故障、政策變動(dòng)等。

-針對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施（如“備選供應(yīng)商名單、應(yīng)急預(yù)案流程”）。

3.如遇重大變更（如需求調(diào)整、政策影響等），需按合同約定或公司流程報(bào)批后執(zhí)行。

-變更需形成書(shū)面協(xié)議，明確變更內(nèi)容、責(zé)任方及費(fèi)用調(diào)整。

-重大變更需經(jīng)管理層審批，并通知所有相關(guān)方。

（三）對(duì)外溝通與協(xié)作

1.與合同相對(duì)方