合同審核與簽署流程規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)文本參考庫一、適用業(yè)務(wù)場景本規(guī)范及參考庫適用于企業(yè)日常經(jīng)營中各類合同的起草、審核、簽署及歸檔管理，具體包括但不限于：業(yè)務(wù)合作類：如采購合同、銷售合同、服務(wù)外包合同、委托開發(fā)合同等；商務(wù)服務(wù)類：如咨詢服務(wù)合同、廣告發(fā)布合同、場地租賃合同等；人事管理類：如勞動合同、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等；其他法律關(guān)系明確的合同：如贈與合同、借款合同（符合企業(yè)資金管理規(guī)定）、知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議等。二、全流程操作步驟詳解（一）需求發(fā)起與合同起草需求確認(rèn)業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，明確合同主體（甲方/乙方）、合同標(biāo)的、核心權(quán)利義務(wù)（如服務(wù)內(nèi)容、交付標(biāo)準(zhǔn)、價款及支付方式、履約期限等），填寫《合同需求審批單》（見模板1），經(jīng)部門負責(zé)人審批后啟動合同起草。關(guān)鍵點：需與合作方提前溝通核心條款，保證需求與合同內(nèi)容一致，避免后續(xù)重大修訂。合同起草優(yōu)先使用企業(yè)《標(biāo)準(zhǔn)文本參考庫》中的對應(yīng)模板（見模板2-模板5），根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求調(diào)整條款，保證模板框架完整（包含當(dāng)事人信息、合同標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決等核心要素）。起草內(nèi)容需滿足：條款清晰無歧義、權(quán)利義務(wù)對等、符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度（如財務(wù)審批權(quán)限、稅務(wù)合規(guī)要求等）。涉及專業(yè)領(lǐng)域（如知識產(chǎn)權(quán)、建筑工程）的合同，需邀請對應(yīng)部門（如技術(shù)部、工程部）提供專業(yè)支持。（二）內(nèi)部審核合同起草完成后，按以下流程進行多部門聯(lián)合審核，保證合同合法合規(guī)、風(fēng)險可控：審核環(huán)節(jié)審核部門/人員審核要點審核時限形式審核起草部門負責(zé)人合同文本完整性、基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確性（如雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、合同金額等）1個工作日業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)條款可行性、履約能力匹配度（如對方資質(zhì)、交付資源保障）、權(quán)責(zé)對等性2個工作日法務(wù)審核法務(wù)專員*合同合法性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)）、條款嚴(yán)謹(jǐn)性（避免歧義、漏洞）、違約責(zé)任合理性、爭議解決方式明確性3個工作日財務(wù)審核財務(wù)專員*價款及支付方式合規(guī)性（是否符合企業(yè)資金支付流程）、稅務(wù)條款（發(fā)票類型、稅率）、財務(wù)風(fēng)險點（如預(yù)付款比例、質(zhì)保金設(shè)置）2個工作日終審分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理重大合同（如金額超萬元、涉及核心業(yè)務(wù)）需終審，重點審核整體商業(yè)利益與風(fēng)險平衡2個工作日審核反饋與修訂：各環(huán)節(jié)審核需在《合同審核表》（見模板6）中明確意見，起草部門根據(jù)意見修訂后再次提交，直至所有審核環(huán)節(jié)通過。若存在重大分歧，由法務(wù)專員*牽頭組織協(xié)調(diào)會議。（三）對方審核與修訂內(nèi)部審核通過后，起草部門將合同文本正式發(fā)送對方（可通過郵件、紙質(zhì)函件等可追溯方式），明確回復(fù)時限（一般不超過5個工作日）。對方提出修訂意見的，起草部門需逐條評估：非核心條款（如表述調(diào)整、補充細節(jié)）可協(xié)商一致后修訂；涉及企業(yè)重大權(quán)益的條款（如責(zé)任上限、爭議解決地變更），需報法務(wù)專員*及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時終止合作或重新談判。（四）最終確認(rèn)與簽署定稿與用印申請：雙方確認(rèn)無異議后，合同文本定稿。起草部門填寫《合同用印審批單》（見模板7），附《合同審核表》《對方確認(rèn)函》（如有），按企業(yè)印章管理規(guī)定申請用印。簽署規(guī)范：法定代表人簽署：由法定代表人或其授權(quán)的委托代理人（需提供《授權(quán)委托書》，見模板8）簽署，授權(quán)委托書需明確授權(quán)范圍、期限并由法定代表人簽字蓋章；簽署形式：合同一式X份（根據(jù)實際需求確定，至少含正本1份、副本X份），雙方同時簽署或交換簽署，保證每份合同簽字蓋章完整清晰；簽署時間：合同簽署日期不得早于最后定稿日期，且與生效日期一致（若約定附條件生效，需明確生效條件達成時間）。（五）歸檔管理合同簽署完成后，原件由行政部統(tǒng)一歸檔，電子版同步錄入企業(yè)合同管理系統(tǒng)（如有）。歸檔材料包括：合同正本、雙方主體資格文件（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書）、《合同審核表》《用印審批單》、重要溝通函件（如對方修訂意見、確認(rèn)函）等。合同保存期限：一般合同不少于10年，重大合同（如不動產(chǎn)、長期合作）不少于20年，保存期滿按企業(yè)檔案管理規(guī)定銷毀。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板工具包模板1：合同需求審批單需求部門需求發(fā)起人*合同類型合作方名稱預(yù)估合同金額核心需求描述（如采購設(shè)備型號、服務(wù)內(nèi)容、履約期限等）部門負責(zé)人意見簽字：*日期：模板2：采購合同標(biāo)準(zhǔn)文本（節(jié)選）合同編號：[年份]采字第X號甲方：[公司名稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[X]，法定代表人：*，地址：[X]乙方：[公司名稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[X]，法定代表人：*，地址：[X]鑒于：甲方向乙方采購[產(chǎn)品名稱]，雙方根據(jù)《_________民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，達成如下協(xié)議：1.1標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）總價（元）1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：[符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)X，或雙方約定技術(shù)參數(shù)]1.3交貨時間：[年月日前]，交貨地點：[甲方指定地點]1.4付款方式：[如：合同簽訂后3個工作日內(nèi)支付30%預(yù)付款，交付驗收合格后支付65%，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題支付5%質(zhì)保金]模板3：服務(wù)合同標(biāo)準(zhǔn)文本（節(jié)選）服務(wù)內(nèi)容：乙方為甲方提供[具體服務(wù)，如：市場調(diào)研、軟件開發(fā)、咨詢服務(wù)]，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為[X]（如：報告需通過甲方驗收、系統(tǒng)無重大bug等）。服務(wù)期限：[年月日至年月日]。驗收方式：甲方在服務(wù)完成后[5]個工作日內(nèi)組織驗收，出具書面驗收報告；驗收不合格的，乙方需在[3]個工作日內(nèi)整改。模板4：勞動合同標(biāo)準(zhǔn)文本（節(jié)選）甲方：[公司名稱]，乙方：[員工姓名]*，證件號碼號：[X]合同期限：[固定期限/無固定期限/以完成一定工作任務(wù)為期限]，自[年月日起]。工作內(nèi)容：乙方在[部門]擔(dān)任[崗位]工作，工作地點為[X]。勞動報酬：月基本工資[X]元，績效工資按[公司績效考核辦法]執(zhí)行，發(fā)放日為每月[]日。模板5：保密協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本（節(jié)選）保密信息范圍：包括但不限于甲方技術(shù)資料、客戶信息、經(jīng)營數(shù)據(jù)、合同文本等（具體見附件《保密信息清單》）。保密義務(wù)：乙方在職及離職后[2]年內(nèi)不得向第三方披露，不得為個人利益使用或允許他人使用。違約責(zé)任：若違反保密義務(wù)，需賠償甲方因此遭受的全部損失（包括直接損失、律師費等）。模板6：合同審核表合同名稱合同編號起草部門審核環(huán)節(jié)審核意見審核人*形式審核業(yè)務(wù)審核法務(wù)審核財務(wù)審核終審模板7：合同用印審批單合同名稱合同編號用印份數(shù)用印部門起草人*申請日期部門負責(zé)人意見簽字：*日期：法務(wù)意見簽字：*日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：*日期：模板8：授權(quán)委托書委托人：[公司名稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[X]，法定代表人：*受托人：[姓名]*，證件號碼號：[X]，職務(wù)：[X]委托事項：代表委托人與[對方公司名稱]簽署《合同名稱》（合同編號：X），處理與合同相關(guān)的協(xié)商、變更、解除等事宜。委托權(quán)限：[一般授權(quán)/特別授權(quán)，如代為簽署、收取款項等]委托期限：[年月日至年月日]委托人（蓋章）：法定代表人（簽字）：*日期：年月日四、關(guān)鍵風(fēng)險控制要點主體資格審查：簽約前需核實對方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證）、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時），保證主體合法有效，避免與“三無”企業(yè)或分支機構(gòu)（無授權(quán)）簽約。條款完整性：合同必須包含當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量、價款/報酬、履行期限/地點/方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款，避免“口頭約定”“后續(xù)補充”等模糊表述。風(fēng)險條款規(guī)避：免責(zé)條款：需明確具體情形，避免“一切責(zé)任由甲方承擔(dān)”等單方免責(zé)條款；違約責(zé)任：違約金需合理（一般不超過實際損失的30%），同時約定違約方承擔(dān)守約方維權(quán)費用（如律師費、訴訟費）。爭議解決方式：優(yōu)先約定企業(yè)所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟，或明確仲裁機構(gòu)（如仲裁委員會），避免“由對方所在地管轄”導(dǎo)致維權(quán)成本增加。簽署權(quán)限管