安全生產(chǎn)管理檢查表工作場所安全檢查與整改記錄表一、適用范圍與工作場景本記錄表適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、倉儲物流、化工企業(yè)、商場超市等）的日常安全生產(chǎn)管理，可用于以下場景：常規(guī)安全檢查：每日、每周或每月對工作場所進行全面或?qū)ｍ棸踩膊?；專項隱患排查：針對特定風險領域（如電氣安全、特種設備、消防設施、危化品管理等）開展的深度檢查；上級檢查迎檢與整改跟蹤：配合部門、集團公司或第三方機構安全檢查后的問題整改與閉環(huán)管理；新設備/新工藝投用前安全驗收：保證新投入使用的工作環(huán)境、設備或操作流程符合安全標準；后隱患排查：發(fā)生安全或未遂事件后，對工作場所安全狀況的全面排查與整改。二、標準化操作流程詳解（一）檢查前準備：明確目標與依據(jù)確定檢查范圍與重點根據(jù)單位生產(chǎn)特點、季節(jié)風險（如夏季防暑、冬季防火）或歷史隱患數(shù)據(jù)，明確本次檢查的區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、配電室等）和檢查重點（如特種設備操作規(guī)范、消防通道暢通性、勞動防護用品佩戴等）。示例：若近期為雨季，可重點檢查廠區(qū)排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性、防雷設施等。收集檢查依據(jù)整理相關法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標準》）、行業(yè)標準（如《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與一般要求》GB/T8196）及單位內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責任制》《設備安全操作規(guī)程》）。組建檢查組與分工檢查組至少由3人組成，包括安全管理部門負責人（組長）、相關專業(yè)技術人員（如電氣工程師、設備管理員）及崗位員工代表。明確分工：組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術人員負責專業(yè)領域檢查，員工代表負責現(xiàn)場操作規(guī)范反饋。準備檢查工具與資料準備檢查所需的工具（如萬用表、測距儀、溫度計、應急照明燈、相機等）和資料（如《安全檢查表》《隱患整改通知單》模板、相關法規(guī)文件匯編）。（二）現(xiàn)場檢查與記錄：逐項排查，詳實記錄對照標準逐項檢查按照預設的檢查項目（見模板表格），逐項核對現(xiàn)場實際情況，保證“全覆蓋、無遺漏”。對檢查中發(fā)覺的問題，需記錄具體位置、問題描述、違反的標準依據(jù)（如“車間東側安全出口指示燈損壞，違反《消防安全標志設置要求》GB15630-2014第5.1條”）。記錄方式規(guī)范檢查結果分為“正常”“異?！薄按摹比悾骸罢！保涸凇皺z查結果”欄打“√”，可簡要記錄“符合要求”；“異?！保涸凇皺z查結果”欄打“×”，詳細描述問題現(xiàn)象（如“配電箱門未關閉，帶電裸露部分外露”）；“待整改”：對需立即整改或限期整改的問題，在“整改要求”欄明確整改措施和時限?，F(xiàn)場拍照取證對異常問題或隱患點進行拍照（需包含現(xiàn)場位置、問題特征），照片作為記錄表的附件，編號存檔（如“隱患-20240501-001”）。（三）問題匯總與整改下達：明確責任，限期整改匯總檢查結果檢查結束后，檢查組現(xiàn)場召開碰頭會，匯總所有問題點，按“緊急程度”（立即整改、限期整改、長期整改）和“風險等級”（重大隱患、較大隱患、一般隱患）分類。下達整改通知對需整改的問題，填寫《隱患整改通知單》（見模板表格附件），內(nèi)容包括：隱患描述、整改依據(jù)、整改責任部門/責任人、整改期限、整改措施建議；示例：“責任部門：生產(chǎn)部；責任人：*班長；整改期限：2024年5月5日前；整改措施：立即更換損壞的安全出口指示燈，并由電工每周檢查一次?！焙炞执_認檢查組組長、責任部門負責人/責任人需在《隱患整改通知單》上簽字確認，保證信息傳遞無誤。（四）整改跟蹤與復查：閉環(huán)管理，保證實效整改過程監(jiān)督安全管理部門指定專人跟蹤整改進度，對重大隱患或立即整改項，可通過現(xiàn)場復查、電話回等方式確認整改情況。整改結果驗收責任部門完成整改后，向安全管理部門提交《整改完成報告》，附整改前后對比照片。安全管理部門組織復查組（至少2人）進行現(xiàn)場驗收，確認整改是否符合要求：驗收合格：在“整改結果”欄打“√”，簽字確認；驗收不合格：退回責任部門重新整改，明確新的整改期限。記錄歸檔將《安全檢查表》《隱患整改通知單》《整改完成報告》《復查記錄》等資料整理成冊，按“檢查日期-檢查區(qū)域”編號歸檔，保存期限不少于3年。三、記錄表模板及填寫說明（一）工作場所安全檢查與整改記錄表（主表）基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域□生產(chǎn)車間□倉庫□辦公區(qū)□配電室□其他：__________檢查組組長*（安全經(jīng)理）檢查人員（安全專員）、（電氣工程師）、*（車間主任）陪同人員*（部門負責人）天氣狀況□晴□陰□雨□雪□其他：__________（二）檢查項目與記錄（核心內(nèi)容）序號檢查大類檢查內(nèi)容與標準檢查結果異常問題描述（×/待整改時填寫）整改要求整改結果復查情況1消防安全1.消防通道、安全出口是否暢通，無雜物堆積；2.滅火器、消防栓是否完好有效，壓力正常，標識清晰；3.應急照明、疏散指示燈是否正常工作?！跽！醍惓！醮模ㄈ纾很囬g西側安全出口被物料堵塞）責任部門：倉儲部；責任人：*主管；期限：2024年5月3日前清理；措施：移除堵塞物，設置禁止占用標識?！跻淹瓿伞跷赐瓿伞鹾细瘛醪缓细?電氣安全1.配電箱、開關柜是否完好，無破損、裸露；2.電氣線路是否規(guī)范，無私拉亂接、老化現(xiàn)象；3.設備接地、接零保護是否可靠?！跽！醍惓！醮模ㄈ纾?號生產(chǎn)線配電箱門鎖損壞，帶電部分外露）責任部門：生產(chǎn)部；責任人：*電工；期限：立即整改；措施：更換配電箱門鎖，并由電工每日巡檢。□已完成□未完成□合格□不合格3設備安全1.特種設備（如起重機、叉車）是否定期檢驗，操作人員持證上崗；2.設備安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否齊全有效；3.設備運行是否有異常聲響、振動?！跽！醍惓！醮模ㄈ纾簺_床安全防護裝置被拆除）責任部門：設備部；責任人：*經(jīng)理；期限：2024年5月4日前恢復防護裝置；措施：重新安裝防護罩，并培訓操作人員規(guī)范使用。□已完成□未完成□合格□不合格4作業(yè)環(huán)境1.車間照明、通風是否良好，噪音、粉塵濃度是否達標；2.物料堆放是否整齊，不占用通道，高度符合要求；3.地面是否平整，無積水、油污?！跽！醍惓！醮模ㄈ纾涸蟼}庫地面有積水，可能導致物料滑落）責任部門：倉儲部；責任人：*管理員；期限：2024年5月3日前清理積水，修復地面；措施：每日檢查倉庫排水系統(tǒng)。□已完成□未完成□合格□不合格5勞動防護用品1.員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護用品（如安全帽、防護手套、護目鏡）；2.防護用品是否完好有效，未過期、損壞?！跽！醍惓！醮模ㄈ纾?名員工未佩戴安全帽）責任部門：生產(chǎn)部；責任人：*班組長；期限：立即整改；措施：現(xiàn)場糾正違規(guī)行為，加強班前安全培訓?！跻淹瓿伞跷赐瓿伞鹾细瘛醪缓细瘛ㄈ╇[患整改通知單（附件）隱患信息隱患編號隱患-20240501-001隱患位置生產(chǎn)車間東側安全出口隱患描述安全出口指示燈損壞，夜間無法識別逃生方向，違反《消防安全標志設置要求》GB15630-2014第5.1條檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三十六條；《公司消防安全管理制度》第12條整改要求1.立即更換損壞的安全出口指示燈；2.由電工每周檢查一次消防設施，保證完好有效。責任部門生產(chǎn)部責任人*主任整改期限2024年5月3日17:00前整改完成情況□已完成□未完成（說明原因：________________________）復查人*（安全專員）復查日期年月日復查結論□合格□不合格（說明原因：________________________）四、使用過程中的關鍵注意事項（一）檢查依據(jù)需合法合規(guī)必須依據(jù)最新的國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及單位內(nèi)部制度開展檢查，避免使用過期或廢止的標準。示例：2023年新修訂的《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標準》需作為重大隱患排查的核心依據(jù)。（二）記錄內(nèi)容需真實具體問題描述需包含“位置+現(xiàn)象+違反標準”，避免模糊表述（如“消防有問題”應改為“3號滅火器壓力不足，指針已在紅色區(qū)域”）。照片需清晰反映問題特征，避免過度修圖或拍攝角度不當導致信息失真。（三）整改責任需明確到人整改要求中必須明確“責任部門/責任人”“整改期限”“整改措施”，保證“事事有人管，件件有著落”。對拒不整改或逾期未整改的責任部門，需按單位獎懲制度嚴肅處理，必要時上報上級領導。（四）閉環(huán)管理需全程留痕從“檢查發(fā)覺-整改下達-跟蹤監(jiān)督-驗收復查-歸檔記錄”需形成完整閉環(huán)，保證每個環(huán)節(jié)有記錄、有簽字