為落實(shí)上級(jí)關(guān)于工程項(xiàng)目專項(xiàng)整治的工作要求，切實(shí)規(guī)范工程建設(shè)管理行為，我單位對(duì)XX（或所有在施、已完工）工程項(xiàng)目開展了全方位自查自糾工作?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作開展情況（一）組織保障接到專項(xiàng)整治工作部署后，我單位第一時(shí)間組建以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作原則，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定《XX項(xiàng)目專項(xiàng)整治自查方案》，細(xì)化檢查內(nèi)容、流程及時(shí)限，確保自查工作有序推進(jìn)。（二）檢查范圍與重點(diǎn)本次自查覆蓋項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)管理、合同履約、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、資金使用、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等全流程環(huán)節(jié)，重點(diǎn)核查：程序合規(guī)性：立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)是否符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；實(shí)體管理：工程質(zhì)量驗(yàn)收、安全生產(chǎn)措施、資金支付與施工進(jìn)度匹配性；管理漏洞：制度執(zhí)行、資料歸檔、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的薄弱環(huán)節(jié)。（三）檢查方式采取“資料核查+現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)+人員訪談”相結(jié)合的方式：資料核查：查閱項(xiàng)目臺(tái)賬、合同文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、資金憑證等資料若干份，重點(diǎn)檢查程序文件的完整性、合規(guī)性；現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)：實(shí)地檢查若干個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)，核驗(yàn)工程實(shí)體質(zhì)量、安全防護(hù)措施落實(shí)情況；人員訪談：與項(xiàng)目管理人員、施工班組開展座談交流若干次，了解一線管理存在的難點(diǎn)堵點(diǎn)。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）招投標(biāo)管理方面1.資料歸檔不規(guī)范：XX項(xiàng)目評(píng)標(biāo)報(bào)告附件（專家評(píng)審意見）存在缺頁(yè)，中標(biāo)通知書與合同簽訂時(shí)間間隔超出規(guī)定時(shí)限，未嚴(yán)格執(zhí)行“中標(biāo)后規(guī)定日內(nèi)簽訂合同”的要求。2.分包詢價(jià)流程缺失：XX專業(yè)分包項(xiàng)目的三家報(bào)價(jià)單中，僅有兩家提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，詢價(jià)對(duì)比分析未形成書面報(bào)告，分包單位選擇依據(jù)不充分。（二）工程質(zhì)量管理方面1.隱蔽工程驗(yàn)收滯后：XX標(biāo)段地下管線預(yù)埋驗(yàn)收單中，監(jiān)理簽字日期晚于施工單位申報(bào)日期，部分影像資料未標(biāo)注具體部位，驗(yàn)收追溯性不足。2.原材料檢驗(yàn)不及時(shí)：XX批次鋼筋進(jìn)場(chǎng)后，送檢時(shí)間與進(jìn)場(chǎng)時(shí)間間隔超過規(guī)范要求，臺(tái)賬登記未體現(xiàn)復(fù)檢結(jié)果，質(zhì)量管控存在漏洞。（三）安全生產(chǎn)管理方面1.臨時(shí)用電隱患：XX施工現(xiàn)場(chǎng)二級(jí)配電箱接地電阻測(cè)試記錄缺失，部分開關(guān)箱未張貼“一機(jī)一閘一漏?！睒?biāo)識(shí)，用電安全管理不到位。2.高處作業(yè)防護(hù)不到位：XX樓層外架腳手板未滿鋪，安全網(wǎng)破損率約兩成，未及時(shí)更換，易引發(fā)高處墜落風(fēng)險(xiǎn)。（四）資金與合同管理方面1.進(jìn)度款支付依據(jù)不足：XX月份支付的若干萬(wàn)元進(jìn)度款，對(duì)應(yīng)形象進(jìn)度核驗(yàn)表簽字不全，未附監(jiān)理確認(rèn)的工程量清單，支付流程合規(guī)性待加強(qiáng)。2.補(bǔ)充協(xié)議簽訂滯后：XX項(xiàng)目因設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的新增工程量，施工完成后多日才簽訂補(bǔ)充協(xié)議，涉及金額若干萬(wàn)元，合同動(dòng)態(tài)管理存在漏洞。三、整改措施及落實(shí)情況（一）招投標(biāo)管理整改1.資料補(bǔ)正與流程優(yōu)化：安排專人梳理招投標(biāo)全流程資料，補(bǔ)充XX項(xiàng)目缺失的評(píng)標(biāo)附件；建立“中標(biāo)通知書發(fā)出后規(guī)定日內(nèi)簽訂合同”的時(shí)限預(yù)警機(jī)制，目前XX項(xiàng)目已完成資料補(bǔ)正，合同簽訂流程優(yōu)化方案已報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.規(guī)范分包詢價(jià)管理：要求所有分包詢價(jià)需形成書面對(duì)比報(bào)告，附完整的供應(yīng)商資質(zhì)文件。XX專業(yè)分包已重新完善詢價(jià)資料，后續(xù)將納入項(xiàng)目管理考核指標(biāo)，確保分包單位選擇合規(guī)透明。（二）工程質(zhì)量管理整改1.修訂驗(yàn)收流程：明確施工、監(jiān)理單位“施工申報(bào)后規(guī)定小時(shí)內(nèi)完成隱蔽工程驗(yàn)收”的簽字時(shí)限，安排技術(shù)人員重新核查XX標(biāo)段管線驗(yàn)收資料，補(bǔ)充影像標(biāo)注說明；對(duì)所有隱蔽工程驗(yàn)收記錄開展“回頭看”，確保流程合規(guī)、資料可追溯。2.優(yōu)化原材料管控：建立“進(jìn)場(chǎng)-送檢-復(fù)檢-使用”全流程跟蹤機(jī)制，對(duì)XX批次鋼筋重新組織復(fù)檢（結(jié)果合格）后投入使用；通過信息化系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控送檢時(shí)間，避免類似問題重復(fù)發(fā)生。（三）安全生產(chǎn)管理整改1.臨時(shí)用電專項(xiàng)整治：委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)XX項(xiàng)目配電箱接地電阻重新檢測(cè)（結(jié)果合格），制作標(biāo)準(zhǔn)化“一機(jī)一閘一漏?！睒?biāo)識(shí)并張貼到位；組織電工開展安全操作培訓(xùn)若干人次，提升一線人員安全意識(shí)。2.高處作業(yè)隱患立改：XX樓層外架已完成腳手板滿鋪，更換破損安全網(wǎng)若干平方米；建立外架巡查“每日打卡”制度，由安全員、班組長(zhǎng)雙簽字確認(rèn)，確保防護(hù)措施落實(shí)到位。（四）資金與合同管理整改1.完善進(jìn)度款核驗(yàn)機(jī)制：要求進(jìn)度款支付前必須附監(jiān)理、施工、建設(shè)三方簽字的形象進(jìn)度表及工程量清單，XX月份進(jìn)度款已重新核驗(yàn)并補(bǔ)充資料；財(cái)務(wù)部門建立支付臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度的“月度核對(duì)”制度，杜絕支付偏差。2.強(qiáng)化合同動(dòng)態(tài)管理：針對(duì)設(shè)計(jì)變更等情況，明確“規(guī)定日內(nèi)完成補(bǔ)充協(xié)議簽訂”的要求，XX項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議已簽訂完畢；法務(wù)部門將對(duì)所有項(xiàng)目合同開展“季度合規(guī)性審查”，及時(shí)堵塞管理漏洞。四、下一步工作計(jì)劃1.制度完善：結(jié)合自查問題，修訂《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》《質(zhì)量安全管控細(xì)則》等若干項(xiàng)制度，明確各環(huán)節(jié)管理標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任邊界及考核機(jī)制，從源頭防范風(fēng)險(xiǎn)。2.培訓(xùn)提升：每季度組織項(xiàng)目管理人員開展法律法規(guī)、工程管理培訓(xùn)，邀請(qǐng)行業(yè)專家講解招投標(biāo)合規(guī)要點(diǎn)、質(zhì)量安全最新規(guī)范，提升全員管理能力與合規(guī)意識(shí)。3.長(zhǎng)效監(jiān)督：建立“月自查+季督查”機(jī)制：每月由項(xiàng)目組開展隱患排查，每季度由專項(xiàng)工作組進(jìn)行交叉檢查；對(duì)整改不到位的項(xiàng)目啟動(dòng)約談問責(zé)程序，確保整治成果持續(xù)鞏固。