企業(yè)運營安全檢查及風險評估表單（通用工具模板）一、工具應用背景與核心價值在企業(yè)運營管理中，安全風險是影響持續(xù)發(fā)展的核心因素之一。本表單旨在為企業(yè)提供一套標準化的安全檢查與風險評估工具，通過系統(tǒng)化梳理運營環(huán)節(jié)中的安全隱患，科學判定風險等級，推動問題整改閉環(huán)，最終實現(xiàn)“風險可控、隱患清零”的管理目標。適用場景日常安全管理：季度/月度常規(guī)安全巡檢，覆蓋生產(chǎn)、辦公、倉儲等全場景；專項風險排查：新業(yè)務上線、新設備投用、節(jié)假日前后或極端天氣前的針對性檢查；合規(guī)審計支撐：滿足《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法規(guī)要求，為外部審計提供自查依據(jù)；復盤分析：發(fā)生安全事件后，通過回溯檢查流程定位問題根源，制定預防措施。二、表單使用全流程操作指南（一）前期準備：明確檢查范圍與依據(jù)確定檢查對象：根據(jù)企業(yè)業(yè)務特點，明確本次檢查的具體區(qū)域（如生產(chǎn)車間、辦公樓、倉庫）、部門（如生產(chǎn)部、行政部、IT部）或項目（如新廠區(qū)建設、系統(tǒng)升級）。組建檢查小組：建議由安全管理部門牽頭，聯(lián)合各業(yè)務部門負責人、技術(shù)專家（如設備工程師、消防專員）組成，保證檢查覆蓋“人、機、環(huán)、管”全要素。小組成員示例：（安全主管）、（生產(chǎn)經(jīng)理）、（設備工程師）。梳理檢查依據(jù)：收集與運營安全相關的法律法規(guī)（如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標準（如GB50016《建筑設計防火規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部制度（如《安全生產(chǎn)管理制度》《消防安全管理規(guī)定》），作為檢查判定標準。制定檢查計劃：明確檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期）、人員分工（如“主管負責消防設施檢查，工程師負責設備安全檢查”）、檢查方法（現(xiàn)場查看、查閱記錄、詢問人員、模擬測試），并提前3個工作日通知相關部門。（二）現(xiàn)場檢查：逐項驗證與記錄對照表單開展檢查：按照“安全檢查與風險評估表”（見第三部分）中的檢查項目，逐項核實現(xiàn)場情況。例如：檢查“消防設施”時，需確認滅火器壓力是否正常、消防通道是否暢通、應急照明是否有效；檢查“設備操作安全”時，需查看設備安全防護裝置是否完好、操作人員是否持證上崗、維護記錄是否完整。客觀記錄檢查結(jié)果：對符合項直接勾選“√”；對不符合項，需詳細描述問題現(xiàn)象（如“5號倉庫東側(cè)安全出口被貨物遮擋，寬度不足0.9米”）、位置（具體到區(qū)域/樓層/設備編號），并拍照或錄像留存（注意保護企業(yè)隱私，避免泄露敏感信息）?，F(xiàn)場溝通確認：對發(fā)覺的問題，與被檢查部門負責人現(xiàn)場溝通，確認問題事實，避免后續(xù)爭議。（三）風險評估：判定等級與溯源確定風險等級：對檢查中發(fā)覺的“不符合項”，采用“可能性-嚴重性”矩陣法判定風險等級（詳見下表）。風險等級可能性（L）嚴重性（S）說明高風險L≥3（很可能發(fā)生）S≥3（造成人員傷亡/重大財產(chǎn)損失）可能導致群死群傷、重大設備損壞或違反法規(guī)，需立即整改中風險1≤L≤3（可能發(fā)生）1≤S≤3（造成人員輕傷/一般財產(chǎn)損失）可能導致局部停工、輕微傷害，需限期整改低風險L＜1（極少發(fā)生）S＜1（影響輕微）可能導致非關鍵性操作不便，需記錄并持續(xù)關注分析風險根源：從“人員（安全意識不足、技能欠缺）、設備（老化、故障）、環(huán)境（布局不合理、防護缺失）、管理（制度缺失、執(zhí)行不力）”四個維度，深挖問題產(chǎn)生的根本原因，為后續(xù)整改提供方向。（四）整改跟蹤：閉環(huán)管理制定整改方案：針對每個不符合項，明確“整改措施”（如“立即移除遮擋安全出口的貨物，增設‘禁止堆放’標識”）、“整改責任人”（如*倉庫主管）、“整改期限”（高風險項24小時內(nèi)完成，中風險項3個工作日內(nèi)完成，低風險項7個工作日內(nèi)完成）。建立整改臺賬：使用“整改跟蹤表”（可另附或在表單中擴展列），實時記錄整改進度，整改完成后需附整改照片或證明材料（如維修記錄、培訓簽到表）。復查驗證：整改期限屆滿后，由檢查小組對整改結(jié)果進行復查，確認問題徹底解決后，在“整改情況”欄標注“已完成”；未按期整改或整改不到位的，需重新制定方案并升級處理。（五）報告歸檔：總結(jié)與改進編制檢查報告：匯總檢查情況，包括：檢查概況（時間、范圍、人員）、風險統(tǒng)計（高風險/中風險/低風險數(shù)量，主要分布領域）、典型案例分析、整改總體情況、下一步改進建議。報告需經(jīng)檢查小組組長（如*安全總監(jiān)）簽字確認。歸檔管理：將檢查表單、整改記錄、復查報告、檢查報告等資料整理存檔，電子版保存期不少于3年，紙質(zhì)版按企業(yè)檔案管理規(guī)定歸檔，保證可追溯。三、安全檢查與風險評估表（模板）基本信息檢查日期檢查區(qū)域/部門檢查負責人檢查依據(jù)（法規(guī)/制度）檢查內(nèi)容與結(jié)果序號檢查項目檢查內(nèi)容（示例）檢查標準（引用法規(guī)/制度）檢查方式（現(xiàn)場查看/查閱記錄/詢問人員/測試演練）檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（具體位置、現(xiàn)象）風險等級（高/中/低）整改責任人整改期限整改情況（已完成/進行中/未啟動）備注1消防安全消防通道是否暢通，無占用、堵塞現(xiàn)象《消防法》第28條現(xiàn)場查看不符合1樓東側(cè)安全出口被2個紙箱遮擋，寬度不足0.8米中風險*行政主管2024–進行中已聯(lián)系搬運工移除2設備操作安全特種設備（如叉車）是否定期檢驗，操作人員是否持證上崗《特種設備安全法》第39條查閱記錄+詢問人員符合3信息安全服務器機房是否有門禁系統(tǒng)，訪問權(quán)限是否分級管理《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡安全等級保護基本要求》（GB/T22239-2019）現(xiàn)場測試+查閱權(quán)限記錄不符合機房門禁卡可隨意復制，無定期權(quán)限復核機制高風險*IT經(jīng)理2024–未啟動已申請升級門禁系統(tǒng)4用電安全配電箱是否有漏電保護裝置，線路是否老化、裸露《用電安全導則》（GB/T139-2008）第5.3條現(xiàn)場查看+測試符合………………四、使用過程中的關鍵注意事項1.檢查前務必培訓，保證標準統(tǒng)一檢查人員需提前熟悉檢查依據(jù)和表單內(nèi)容，明確“檢查內(nèi)容”與“檢查標準”的對應關系，避免因理解偏差導致漏檢或誤判。例如“消防通道寬度”需嚴格對照GB50016標準（不小于1.4米，疏散樓梯不小于1.1米）。2.記錄需客觀具體，避免模糊描述問題描述應包含“5W1H”要素（What/Where/When/Who/Why/How），如“2024年5月10日，3樓生產(chǎn)車間北側(cè)，*操作員在未佩戴防護眼鏡的情況下，使用砂輪機打磨金屬件，存在飛濺傷眼風險”，而非“車間存在安全隱患”。3.風險判定需一致，避免主觀臆斷企業(yè)可提前制定《風險等級判定標準細則》，明確“可能性”和“嚴重性”的具體評分維度（如“可能性”：6個月內(nèi)發(fā)生為5分，1年內(nèi)發(fā)生為3分，3年內(nèi)發(fā)生為1分），保證不同檢查小組的判定結(jié)果橫向可比。4.整改需閉環(huán)管理，避免“重檢查、輕整改”對高風險項，需實行“掛牌督辦”，由分管領導*（如生產(chǎn)副總）親自跟蹤整改進度；整改完成后，必須通過復查驗證，保證問題“不貳過”。5.涉密信息需標注，避免數(shù)據(jù)泄露檢查中涉及企業(yè)核心數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)工藝參數(shù)、財務信息）的內(nèi)容，需在表單中標注“內(nèi)部機密”，并嚴格控制查閱權(quán)限，防止敏感信息外泄。6.定期優(yōu)化表單，適配企業(yè)發(fā)展建議每年對表單內(nèi)容進行評審，結(jié)合法規(guī)更新（如新《安全生產(chǎn)法》實施）、業(yè)務變化（如新增生產(chǎn)線）調(diào)整檢查項目和標準，保證工具的適用性和有效性。五、總