企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理方案一、方案概述本方案旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查、登記、治理、驗收及銷號全流程，通過系統(tǒng)化管理手段，及時發(fā)覺并消除生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類安全風險，預防生產(chǎn)安全發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動合規(guī)、有序運行。方案依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)制定，適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及所有從業(yè)人員。二、方案適用場景與觸發(fā)時機本方案在企業(yè)以下場景中全面啟用，保證隱患排查治理工作常態(tài)化、制度化：（一）日常管理場景日常巡查：各部門每日對責任區(qū)域內(nèi)的設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行常規(guī)檢查，及時發(fā)覺并處理即時性隱患。定期檢查：企業(yè)每周組織一次綜合安全檢查，每月開展一次專項檢查（如電氣安全、消防安全、特種設備安全等），覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和輔助區(qū)域。（二）特殊時段場景節(jié)假日前：節(jié)假日前3天開展專項排查，重點檢查消防設施、應急物資、值班安排及設備停用安全措施。季節(jié)性轉(zhuǎn)換：如夏季防汛、冬季防寒防凍、雨季防滑等季節(jié)轉(zhuǎn)換前，針對性開展季節(jié)性隱患排查。重大活動期間：在組織重大活動、企業(yè)舉辦大型會議或活動前，強化安全檢查，保證活動期間安全穩(wěn)定。（三）特定事件觸發(fā)場景新設備/新工藝投用前：對新購置設備、新投產(chǎn)工藝或技術改造項目，組織專項安全檢查，驗證安全防護措施是否到位。/事件發(fā)生后：發(fā)生未遂事件、輕微或同類企業(yè)后，立即開展針對性排查，吸取教訓，防止類似問題發(fā)生。人員/組織變動后：關鍵崗位人員調(diào)整、部門架構變動或新員工入職后，重點排查崗位職責銜接、安全培訓覆蓋及操作規(guī)范執(zhí)行情況。三、隱患排查治理全流程操作指南（一）第一階段：前期準備成立專項工作小組由企業(yè)主要負責人總經(jīng)理擔任組長，分管安全副總副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括安全管理部門負責人安全總監(jiān)、生產(chǎn)部門負責人生產(chǎn)經(jīng)理、設備部門負責人*設備經(jīng)理、各部門安全員及工會代表。小組職責：統(tǒng)籌排查治理工作，制定計劃，協(xié)調(diào)資源，監(jiān)督進度，審核重大隱患整改方案。制定排查計劃安全管理部門結合企業(yè)實際，明確排查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設備、消防設施、危險品存儲等）、排查頻次（日常每日、每周綜合、每月專項）、排查方式（自查、互查、專項檢查、專家檢查）及責任分工（部門負責人為第一責任人，安全員為具體執(zhí)行人）。計劃需經(jīng)專項工作小組審批后發(fā)布，并傳達至各部門。開展培訓與宣貫組織排查人員學習本方案、隱患判定標準（如《企業(yè)職工傷亡分類》《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》等）、檢查方法及記錄規(guī)范。通過班前會、宣傳欄、內(nèi)部培訓等形式，向全體員工普及隱患排查治理的重要性及參與方式，鼓勵員工主動報告隱患。（二）第二階段：隱患排查實施多維度排查方式部門自查：各部門每日由班組長帶領員工對本崗位設備、工具、作業(yè)環(huán)境進行檢查，填寫《崗位隱患排查記錄表》；部門每周由負責人組織一次全面自查，形成《部門隱患排查匯總表》。交叉互查：每月由安全管理部門組織各部門間交叉檢查，避免“燈下黑”，重點檢查易被忽視的區(qū)域（如樓梯間、配電室、消防通道等）。專項檢查：針對特定風險（如電氣安全、?；饭芾?、有限空間作業(yè)等），由安全管理部門牽頭，邀請技術專家或第三方機構參與，每季度至少開展1次。員工舉報：設立隱患舉報箱（企業(yè)各區(qū)域顯著位置）、舉報電話（內(nèi)部統(tǒng)一號碼，如*）或線上舉報平臺，鼓勵員工發(fā)覺隱患后及時報告，對有效舉報給予適當獎勵。隱患識別與分級排查人員發(fā)覺隱患后，需立即判斷隱患類型：按性質(zhì)分類：物的不安全狀態(tài)（如設備防護缺失、線路老化）、人的不安全行為（如違規(guī)操作、未佩戴勞保用品）、環(huán)境因素（如通風不良、通道堵塞）、管理缺陷（如制度缺失、培訓不到位）。按風險等級分類：一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)覺后能立即整改的隱患（如滅火器壓力不足、地面少量積水）。較大隱患：危害和整改難度較大，需局部停產(chǎn)停業(yè)或經(jīng)過一定時間整改的隱患（如安全閥未定期校驗、部分設備接地不良）。重大隱患：危害和整改難度大，可能導致群死群傷或造成重大經(jīng)濟損失，需全部停產(chǎn)停業(yè)并經(jīng)過專項論證整改的隱患（如?；穬扌孤?、特種設備未定期檢驗且?guī)Р∵\行）。（三）第三階段：隱患登記與臺賬管理隱患信息登記排查人員發(fā)覺隱患后，立即填寫《安全生產(chǎn)隱患排查登記表》（模板見第四章），詳細記錄隱患部位、具體描述、隱患類型、等級、發(fā)覺時間、排查人員等信息。對于緊急隱患（如設備漏電、火情等），需立即采取臨時管控措施（如停機、疏散人員），并第一時間報告安全管理部門及分管領導。隱患臺賬建立安全管理部門每日收集各部門排查的隱患信息，匯總形成《企業(yè)安全生產(chǎn)隱患臺賬》（模板見第四章），臺賬需包含隱患編號、名稱、責任部門、責任人、整改措施、整改期限、整改狀態(tài)（未整改、整改中、待驗收、已銷號）、復查人等字段。臺賬實行“一隱患一檔”，電子臺賬與紙質(zhì)臺賬同步管理，保證信息可追溯。（四）第四階段：隱患治理實施制定整改方案一般隱患：由責任部門負責人組織立即整改，明確整改措施、責任人和完成時限（不超過24小時），整改完成后報安全管理部門備案。較大隱患：由責任部門制定整改方案（含整改措施、資源投入、進度計劃），報安全管理部門審核，分管領導*副總經(jīng)理批準后實施。重大隱患：由專項工作小組組織技術論證，制定專項整改方案（包括治理目標、措施、資金、時限、應急預案），經(jīng)主要負責人*總經(jīng)理簽字確認后實施，并按規(guī)定向?qū)俚貞惫芾聿块T備案。落實整改責任整改責任部門需指定專人（*整改責任人）負責跟蹤整改進度，保證措施落實到位；整改期間需設置警示標識，必要時采取臨時停產(chǎn)、限產(chǎn)等措施，防止隱患擴大。安全管理部門對整改過程進行監(jiān)督，每周檢查整改進度，對未按期整改的部門下達《隱患整改通知書》，明確整改要求和期限。整改過程記錄責任部門需留存整改過程資料（如維修記錄、采購憑證、培訓照片等），整改完成后填寫《隱患整改完成報告》，附相關證明材料。（五）第五階段：驗收與銷號整改驗收一般隱患：由責任部門負責人組織驗收，驗收合格后報安全管理部門銷號。較大隱患：由安全管理部門組織責任部門、技術骨干進行驗收，驗收合格形成《隱患整改驗收表》，報分管領導*副總經(jīng)理審批后銷號。重大隱患：由專項工作小組組織專家或第三方機構進行驗收，驗收合格形成《重大隱患整改驗收報告》，經(jīng)主要負責人*總經(jīng)理確認后，報屬地應急管理部門備案銷號。銷號管理驗收合格的隱患，在《企業(yè)安全生產(chǎn)隱患臺賬》中標注“已銷號”，相關資料歸檔保存；驗收不合格的，重新制定整改方案，限期整改，直至驗收合格。閉環(huán)管理對銷號的隱患，責任部門需開展“回頭看”，在1個月內(nèi)再次檢查，保證隱患不反彈；安全管理部門每季度對已銷號隱患進行隨機抽查，評估治理效果。（六）第六階段：總結與提升定期分析總結安全管理部門每月召開隱患排查治理工作例會，通報本月隱患數(shù)量、類型、整改進度及存在問題，分析隱患產(chǎn)生的根本原因（如管理漏洞、培訓不足、設備老化等）。每季度、每年形成《隱患排查治理工作總結》，向?qū)ｍ椆ぷ餍〗M及企業(yè)主要負責人匯報，提出改進建議。持續(xù)改進機制對反復出現(xiàn)的同類隱患，組織專題會議研究，從制度、流程、技術等方面優(yōu)化措施（如更新設備、修訂操作規(guī)程、增加培訓頻次）。將隱患排查治理工作納入部門及員工績效考核，對排查治理成效顯著的部門和個人給予表彰，對未履行職責導致隱患未整改的進行問責。四、配套工具表格模板表4.1安全生產(chǎn)隱患排查登記表隱患編號隱患部位隱患描述（具體位置、問題描述）隱患類型（物/人/環(huán)境/管理）風險等級（一般/較大/重大）發(fā)覺時間排查人員責任部門責任人整改措施整改期限整改狀態(tài)YH-2024-001一車間3號機床傳動部位防護罩缺失物的不安全狀態(tài)較大2024-03-0109:30張*生產(chǎn)部李*立即采購并安裝防護罩2024-03-03整改中YH-2024-002倉庫A區(qū)消防通道堆放紙箱環(huán)境因素一般2024-03-0114:20王*倉儲部趙*立即清理通道2024-03-0115:00已銷號表4.2企業(yè)安全生產(chǎn)隱患臺賬隱患編號隱患名稱責任部門責任人整改措施整改期限整改狀態(tài)復查人復查時間銷號時間備注YH-2024-0013號機床防護罩缺失生產(chǎn)部李*采購并安裝防護罩2024-03-03整改中張*--待驗收YH-2024-003配電室絕緣墊破損設備部劉*更換絕緣墊2024-03-05已整改陳*2024-03-062024-03-06驗收合格表4.3隱患整改驗收表隱患編號隱患名稱責任部門責任人整改措施計劃整改期限實際完成時間整改情況描述（附證明材料）驗收人員驗收結論（合格/不合格）驗收時間審批人YH-2024-0013號機床防護罩缺失生產(chǎn)部李*安裝防護罩2024-03-032024-03-03已安裝防護罩，經(jīng)測試運行正常，見附件《維修記錄》張、陳合格2024-03-04*副總經(jīng)理五、實施過程中的關鍵注意事項（一）排查環(huán)節(jié)：保證全面無遺漏覆蓋全區(qū)域：排查需包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、食堂、宿舍、配電室、消防設施、特種設備、?；反鎯^(qū)等所有場所，不留死角。關注細節(jié)：不僅檢查顯性問題（如設備損壞），更要關注隱性風險（如操作規(guī)程漏洞、員工安全意識不足），可通過現(xiàn)場觀察、員工訪談、資料核查等方式綜合判斷。動態(tài)更新標準：結合法律法規(guī)變化、企業(yè)工藝調(diào)整及外部案例，及時更新隱患判定標準，保證排查依據(jù)的時效性。（二）治理環(huán)節(jié)：保證措施落地見效優(yōu)先處理緊急隱患：對可能立即導致的隱患（如燃氣泄漏、電氣火災），必須立即停產(chǎn)停業(yè)，疏散人員，采取應急措施，再按流程整改。保障整改資源：優(yōu)先保障隱患整改所需的資金、人員、設備等資源，不得因成本問題拖延整改。杜絕“紙上整改”：整改措施需具體、可操作，避免“加強管理”“提高意識”等空泛表述，明確“誰來做、做什么、何時完成”。（三）記錄與臺賬：保證真實可追溯信息完整準確：隱患登記表、臺賬、驗收表等信息需真實、詳細，不得虛構或遺漏關鍵內(nèi)容（如隱患等級、整改期限）。專人負責管理：臺賬由安全管理部門指定專人（*安全專員）維護，定期更新，保證電子臺賬與紙質(zhì)臺賬一致。保存期限合規(guī)：隱患排查治理相關資料（記錄、臺賬、驗收報告等）保存期限不少于3年，重大隱患資料需長期保存。（四）責任落實：保證全員參與明確層級責任：主要負責人對隱患排查治理工作全面負責，部門負責人對本部門隱患排查治理直接負責，員工對本崗位隱患排查負責。強化考核問責：將隱患排查治理納入績效考核，對未按要求開展排查、整改不力、瞞報隱患的部門和個人，嚴肅追究責任。鼓勵員工參與：通過培訓、獎勵等方式，提高員工主動發(fā)覺和報告隱患的積極性，形成“人人