生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄一、總則

（一）目的

為規(guī)范生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄管理，確保隱患排查工作的系統(tǒng)性、規(guī)范性和可追溯性，依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關標準，結合生產(chǎn)經(jīng)營單位實際，制定本方案。通過統(tǒng)一排查記錄的格式、內(nèi)容和流程，實現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)、登記、評估、治理到銷號的全程可追溯管理，有效預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

（二）意義

生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄是安全生產(chǎn)管理的基礎性工作，其核心意義在于：一是強化責任落實，通過明確排查責任主體和記錄要求，推動企業(yè)主要負責人、安全管理部門及各崗位人員切實履行隱患排查治理法定職責；二是實現(xiàn)風險精準管控，通過對隱患信息的詳細記錄與分析，準確識別企業(yè)安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，為制定針對性管控措施提供數(shù)據(jù)支撐；三是提升應急處置能力，完整的排查記錄可作為事故調查、責任追究及同類隱患預警處置的重要依據(jù)；四是促進管理持續(xù)改進，通過對排查記錄的定期復盤，總結隱患治理規(guī)律，優(yōu)化安全生產(chǎn)管理制度和操作流程，構建隱患治理長效機制。

（三）編制依據(jù)

本方案嚴格遵循國家及行業(yè)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范編制，主要依據(jù)包括：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十一條、第四十一條關于生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理職責的規(guī)定；《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）中關于隱患分類、登記、評估、治理和銷號的具體要求；《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）“隱患排查和治理”章節(jié)的核心條款；以及各行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標準，如《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標準》《危險化學品企業(yè)重大隱患排查治理指南》等，確保排查記錄內(nèi)容合法、合規(guī)、科學。

（四）適用范圍

本方案適用于所有從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位，涵蓋礦山、建筑施工、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、冶金、機械制造、建材、輕工、紡織等行業(yè)的企業(yè)及個體工商戶。適用范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、作業(yè)環(huán)境、從業(yè)人員操作行為及安全管理活動等全環(huán)節(jié)、全要素的隱患排查記錄管理。同時，本方案適用于企業(yè)內(nèi)部各級安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術人員、崗位從業(yè)人員及相關方（如承包商、供應商）在隱患排查過程中的記錄工作，確保排查記錄的全面性和一致性。

（五）基本原則

生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄工作應遵循以下基本原則：一是全面覆蓋原則，排查范圍需涵蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、區(qū)域和人員，確保無遺漏、無死角；二是分級負責原則，按照“誰主管、誰負責，誰排查、誰記錄，誰治理、誰銷號”的要求，明確各層級、各崗位的記錄責任；三是閉環(huán)管理原則，隱患排查記錄需形成“發(fā)現(xiàn)-登記-評估-治理-銷號”的閉環(huán)流程，確保每條隱患均有明確的責任人、措施和時限；四是真實客觀原則，記錄內(nèi)容必須基于實際情況，如實描述隱患位置、類型、程度及整改情況，不得瞞報、漏報或篡改；五是動態(tài)更新原則，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設備設施、法律法規(guī)及外部環(huán)境的變化，及時調整排查記錄的內(nèi)容和重點，確保記錄的時效性和針對性。

二、組織與職責

（一）隱患排查責任主體

1.企業(yè)主要負責人

企業(yè)主要負責人作為安全生產(chǎn)第一責任人，全面負責隱患排查記錄工作的組織領導。其職責包括制定隱患排查記錄制度，確保制度符合國家法律法規(guī)要求；定期召開安全生產(chǎn)會議，部署排查任務；審批重大隱患的治理方案，并監(jiān)督落實；保障排查記錄所需的人力、物力和財力資源；對排查記錄的真實性、完整性負最終責任。在實際操作中，主要負責人需每季度至少組織一次全廠范圍的隱患排查，并親自參與關鍵區(qū)域的檢查，確保記錄工作不流于形式。例如，在化工企業(yè)中，主要負責人應親自檢查?；穬Υ鎱^(qū)，記錄隱患細節(jié)，并簽字確認排查結果。

2.安全管理部門

安全管理部門是隱患排查記錄工作的核心執(zhí)行機構，負責日常管理和技術支持。其職責包括制定詳細的排查計劃和記錄模板；組織專業(yè)人員進行定期和不定期排查；收集、整理、歸檔排查記錄，建立電子和紙質檔案；分析排查數(shù)據(jù)，識別高頻隱患，提出改進建議；培訓各部門人員，提升記錄能力；向主要負責人匯報隱患治理進展。安全管理部門需配備專職安全員，每日巡查生產(chǎn)現(xiàn)場，記錄隱患信息，并確保記錄格式統(tǒng)一。例如，在制造業(yè)企業(yè)中，安全管理部門應每月匯總各部門記錄，形成月度報告，并跟蹤整改措施的實施情況。

3.各部門及崗位人員

各部門負責人和崗位人員是隱患排查記錄的直接參與者和責任主體。部門負責人需組織本部門人員開展日常排查，記錄隱患信息，并督促整改；崗位人員應熟悉本崗位安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患后立即上報，并協(xié)助記錄細節(jié)。例如，在建筑施工企業(yè)中，班組長需每日檢查作業(yè)現(xiàn)場，記錄如腳手架松動、防護缺失等隱患，并確保記錄及時提交安全管理部門。崗位人員如發(fā)現(xiàn)設備異常，應立即停機并記錄，避免隱患擴大。各部門需定期召開內(nèi)部會議，討論排查記錄中的共性問題，形成部門級改進方案。

（二）職責分工

1.排查職責

排查職責明確為“誰排查、誰記錄”的原則，確保責任落實到人。安全管理部門負責制定排查標準，如依據(jù)《安全生產(chǎn)法》要求，覆蓋設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面；各部門負責人組織本人員按計劃執(zhí)行排查，記錄隱患位置、類型、程度；崗位人員實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)隱患即時記錄。例如，在礦山企業(yè)中，安全員每日下井排查，記錄瓦斯?jié)舛取⒅ёo結構等隱患，并簽字確認。排查頻率根據(jù)風險等級確定：高風險區(qū)域每日排查，中風險每周，低風險每月。排查記錄需包含時間、地點、描述、初步評估等信息，確保可追溯。

2.記錄職責

記錄職責強調“誰記錄、誰負責”，保證信息準確完整。安全管理部門統(tǒng)一設計記錄表格，包括隱患編號、發(fā)現(xiàn)時間、責任人、整改措施、治理時限等字段；各部門人員按規(guī)范填寫，不得遺漏或篡改；記錄后需部門負責人審核簽字，確保內(nèi)容真實。例如，在交通運輸企業(yè)中，司機記錄車輛隱患如剎車失靈，需詳細描述現(xiàn)象并附照片，經(jīng)車隊主管審核后上傳系統(tǒng)。記錄方式可采用紙質或電子形式，電子記錄需加密存儲，防止泄露。安全管理部門定期抽查記錄，對不合格者要求返工，確保記錄質量。

3.治理職責

治理職責遵循“誰治理、誰銷號”的原則，形成閉環(huán)管理。安全管理部門負責評估隱患等級，制定治理方案；各部門負責人組織實施整改，如維修設備、改善環(huán)境；治理完成后，記錄整改結果，并申請銷號；安全管理部門驗證治理效果，確認隱患消除后歸檔記錄。例如，在食品加工企業(yè)中，發(fā)現(xiàn)設備衛(wèi)生隱患，生產(chǎn)部門清洗消毒后，記錄過程和效果，經(jīng)質檢員驗收簽字。治理時限一般不超過30天，重大隱患需24小時內(nèi)啟動。治理記錄需包括措施、執(zhí)行人、驗收人等信息，確保責任明確。

（三）協(xié)調機制

1.內(nèi)部協(xié)調

內(nèi)部協(xié)調通過建立跨部門協(xié)作流程，確保排查記錄工作高效運行。安全管理部門每月召開協(xié)調會，匯總各部門記錄，討論隱患治理難點；建立信息共享平臺，如企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)，實時更新排查數(shù)據(jù)；各部門指定聯(lián)絡員，定期溝通進展。例如，在電力企業(yè)中，運行部門與維修部門每周開會，協(xié)調設備隱患記錄和治理計劃，避免信息孤島。協(xié)調機制還包括應急響應：當發(fā)現(xiàn)重大隱患時，立即啟動預案，安全部門協(xié)調資源快速處置，并記錄整個過程。內(nèi)部協(xié)調強調溝通順暢，減少重復工作，提升記錄效率。

2.外部協(xié)調

外部協(xié)調涉及與政府監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會的合作，確保排查記錄符合外部要求。企業(yè)需定期向應急管理部門提交排查記錄報告，接受檢查；參與行業(yè)協(xié)會組織的培訓，學習最新記錄標準；與第三方機構合作，進行專業(yè)排查，如聘請安全專家評估高風險區(qū)域。例如，在?；菲髽I(yè)中，每年向監(jiān)管部門提交年度記錄總結，并配合現(xiàn)場核查。外部協(xié)調還包括信息共享：與上下游企業(yè)交流隱患經(jīng)驗，如記錄供應鏈中的運輸風險，共同制定預防措施。通過外部協(xié)調，企業(yè)可提升記錄規(guī)范性，避免法律風險。

3.信息共享

信息共享機制促進排查記錄的透明化和持續(xù)改進。企業(yè)內(nèi)部建立數(shù)據(jù)庫，存儲所有記錄，支持查詢和分析；安全管理部門定期發(fā)布隱患簡報，向全員通報高頻問題；鼓勵員工反饋，通過匿名渠道提交隱患記錄，豐富數(shù)據(jù)來源。例如，在零售企業(yè)中，門店記錄顧客區(qū)安全隱患，匯總后總部制定統(tǒng)一改進方案。信息共享還涉及與政府平臺對接，如接入國家隱患排查系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。共享時需注意保密，僅限授權人員訪問，確保信息安全。通過信息共享，企業(yè)可優(yōu)化排查策略，減少重復隱患。

三、排查內(nèi)容與方法

（一）人員行為檢查

1.操作規(guī)范執(zhí)行情況

操作人員是否嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，如機械加工中的防護裝置使用、危險化學品的分裝流程等。重點檢查是否存在違章操作、簡化步驟或冒險作業(yè)行為。例如，某制造企業(yè)發(fā)現(xiàn)員工為提高效率未按規(guī)定佩戴防護手套，導致手部劃傷事故。

2.勞保用品佩戴規(guī)范

檢查作業(yè)人員是否正確使用個人防護裝備，包括安全帽、防護眼鏡、防毒面具、絕緣鞋等。需確認裝備完好性及佩戴方式，如安全帽系帶是否系緊、防護面罩是否密封。某建筑工地因工人未佩戴安全帽導致高空墜物傷亡，此類問題需重點記錄。

3.特種作業(yè)資質合規(guī)性

核電工、焊工、起重機操作員等特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗。核查證件有效期與崗位匹配度，避免無證或過期作業(yè)。某化工企業(yè)曾因雇傭無證焊工引發(fā)火災，此類隱患必須優(yōu)先排查。

（二）設備設施檢查

1.機械安全防護狀態(tài)

檢查傳動設備（如皮帶輪、齒輪）的防護罩是否完好，緊急停機裝置是否靈敏有效。觀察防護罩固定螺栓是否松動，防護網(wǎng)孔徑是否符合標準。例如，某食品加工廠因傳送帶防護網(wǎng)缺失導致工人手臂卷入，此類機械傷害隱患需詳細記錄位置與缺陷類型。

2.電氣設備安全狀況

檢查配電箱、開關、線路的絕緣層老化情況，接地電阻是否達標，臨時線路是否規(guī)范敷設。重點記錄私拉亂接、線纜破損、設備過熱等異常現(xiàn)象。某倉庫因線路短路引發(fā)火災，電氣隱患排查需重點關注高溫潮濕區(qū)域。

3.特種設備運行參數(shù)

壓力容器、起重機械、鍋爐等設備的定期檢驗報告是否齊全，安全閥、壓力表等附件是否校驗合格。記錄設備運行參數(shù)（如壓力、溫度）是否在安全范圍，如發(fā)現(xiàn)超壓報警失效等異常立即上報。

（三）作業(yè)環(huán)境管理

1.場地布局與通道暢通性

檢查物料堆放是否占用消防通道，安全出口標識是否清晰，疏散路線是否無障礙。例如，某物流中心因貨物堆堵消防通道延誤救援，此類隱患需標注具體區(qū)域及整改建議。

2.照明與通風條件

評估作業(yè)區(qū)域照度是否符合標準（如車間不低于300lux），通風系統(tǒng)是否正常運行。記錄昏暗區(qū)域（如樓梯間、設備底部）的照明缺失問題，以及密閉空間（如儲罐、地溝）的通風不足現(xiàn)象。

3.危險化學品存儲規(guī)范

核查?；穫}庫的分區(qū)隔離、防泄漏設施、溫濕度監(jiān)控是否符合要求。記錄混放、超量存儲、容器破損等違規(guī)行為。例如，某實驗室因強氧化劑與還原劑混放引發(fā)爆炸，此類存儲隱患需詳細記錄品名與數(shù)量。

（四）安全管理制度落實

1.隱患整改跟蹤機制

檢查歷史排查記錄的整改完成情況，驗證是否按期閉環(huán)。例如，某企業(yè)上季度記錄的“消防器材過期”問題，需確認新器材是否更換并記錄驗收人。

2.應急預案演練實效性

核查消防、泄漏、觸電等應急預案是否定期演練，演練記錄是否完整。觀察員工對應急流程的熟悉程度，如某次演練中發(fā)現(xiàn)員工不會使用滅火器，需記錄為培訓缺失問題。

3.安全培訓檔案完整性

檢查新員工三級安全教育、特種作業(yè)人員復訓等檔案是否齊全，記錄缺失的培訓科目及時限。例如，某新入職電工未完成電氣安全培訓即上崗，此類管理漏洞需重點標注。

（五）排查方法應用

1.直觀檢查法

通過目視、手觸、耳聽等方式直接發(fā)現(xiàn)隱患，如設備異響、管道滲漏、地面油污等。此法適用于日常巡查，但需結合經(jīng)驗判斷潛在風險。

2.儀器檢測法

使用專業(yè)設備檢測隱蔽隱患，如紅外熱像儀檢測電氣過熱、測厚儀測量管道腐蝕程度。例如，某煉油廠通過超聲波測厚發(fā)現(xiàn)管道壁厚低于安全值，避免泄漏事故。

3.行為安全觀察法

觀察員工操作行為是否符合安全標準，如高處作業(yè)是否系掛安全帶、進入受限空間是否辦理作業(yè)票。記錄偏差行為并分析根本原因，如某員工未系安全帶是因安全繩長度不足。

（六）排查頻率與時機

1.日常巡查

班組長每日開工前檢查設備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境，記錄班前會強調的隱患點。例如，建筑施工班組長每日核查腳手架扣件緊固情況。

2.專項排查

針對特定風險領域組織集中檢查，如節(jié)假日前的防火防爆檢查、季節(jié)性防汛防臺檢查。記錄專項檢查的覆蓋范圍及發(fā)現(xiàn)的季節(jié)性隱患。

3.突擊抽查

管理層隨機選擇時段、區(qū)域開展無預告檢查，驗證日常排查真實性。例如，某公司夜間突擊發(fā)現(xiàn)倉庫違規(guī)使用大功率電器，此類問題需記錄為管理漏洞。

四、記錄規(guī)范與流程管理

（一）記錄表格設計

1.核心要素設置

記錄表格需包含基礎信息欄、隱患描述欄、整改要求欄三大核心模塊。基礎信息欄應明確記錄編號、發(fā)現(xiàn)時間、具體位置、發(fā)現(xiàn)人等字段，確保每條隱患可追溯至具體時空點。隱患描述欄需采用“現(xiàn)象+后果”的表述方式，如“傳送防護罩缺失，可能導致肢體卷入傷害”，避免模糊描述。整改要求欄應明確責任部門、整改時限、驗收標準等關鍵信息，如“維修部需在24小時內(nèi)安裝防護罩，驗收標準為防護網(wǎng)孔徑≤5mm”。

2.擴展要素補充

為提升記錄實用性，可增設風險等級、關聯(lián)設備、歷史記錄等擴展字段。風險等級采用紅黃藍三色標識，紅色表示可能導致群死群傷的重大隱患，黃色表示可能導致人員傷害的較大隱患，藍色表示可能造成財產(chǎn)損失的一般隱患。關聯(lián)設備字段需記錄設備編號及上次檢修日期，便于分析設備老化規(guī)律。歷史記錄字段通過系統(tǒng)自動關聯(lián)同類隱患，如某區(qū)域連續(xù)三個月出現(xiàn)地面油污，可提示需優(yōu)化清潔流程。

3.表格樣式優(yōu)化

表格設計應遵循“易填寫、易審閱”原則。采用單頁A4紙橫向布局，關鍵信息加粗顯示，避免過多留白。對于復雜隱患可附照片位置欄，要求拍攝時包含參照物和隱患特寫，如拍攝“儲罐法蘭處泄漏”時需同時拍攝儲罐編號和泄漏點特寫。表格底部設置簽字欄，明確發(fā)現(xiàn)人、審核人、驗收人三級簽字責任，避免責任模糊。

（二）填寫規(guī)范要求

1.內(nèi)容真實性原則

記錄內(nèi)容必須客觀反映現(xiàn)場情況，禁止主觀臆斷或夸大描述。發(fā)現(xiàn)人需現(xiàn)場核實隱患細節(jié)，如“配電箱外殼溫度65℃”必須使用紅外測溫儀實測記錄，而非“配電箱很燙”的模糊表述。對于無法立即確認的隱患，應標注“待核實”并明確復查時間，如“疑似管道裂紋，需24小時內(nèi)由無損檢測人員復檢”。

2.描述準確性要求

隱患描述需使用專業(yè)術語但避免晦澀表達，如“接地電阻超標”應具體記錄為“接地電阻實測12Ω（標準≤4Ω）”。位置描述需精確到具體點位，如“3號車間B區(qū)第三排機床下方”而非“車間內(nèi)某處”。整改措施需具體可操作，如“更換老化電纜”應明確為“更換型號YJV-3×10+1×6電纜15米”。

3.填寫時效性規(guī)定

發(fā)現(xiàn)隱患后兩小時內(nèi)完成初步記錄，重大隱患需立即上報。每日17:00前完成當日所有隱患的匯總錄入，確保信息不積壓。對于跨班次發(fā)現(xiàn)的隱患，需在交接班記錄中明確標注，如“夜班發(fā)現(xiàn)空壓機異響，白班需重點檢查軸承”。

（三）記錄流程管理

1.發(fā)現(xiàn)與登記流程

崗位人員發(fā)現(xiàn)隱患后，立即使用移動終端或紙質表格進行初步登記，內(nèi)容包括隱患簡述、風險等級、建議措施。安全管理部門每日9:00前收集所有記錄，統(tǒng)一編號后錄入系統(tǒng)。編號規(guī)則采用“年份-月份-序號”格式，如“202310-015”表示2023年10月第15條隱患。對于緊急隱患，啟動“綠色通道”，安全員現(xiàn)場拍照后直接通過應急系統(tǒng)上報，同步啟動整改程序。

2.審核與分發(fā)流程

安全管理部門對登記隱患進行初步分類，一般隱患直接分發(fā)至責任部門，重大隱患需經(jīng)安全總監(jiān)審核。審核重點包括：描述是否清晰、風險等級是否準確、整改時限是否合理。審核通過后，系統(tǒng)自動向責任部門發(fā)送整改通知，通知內(nèi)容包含隱患詳情、整改要求、驗收標準。責任部門需在24小時內(nèi)確認接收情況，未確認視為默認接受。

3.整改與銷號流程

責任部門按期完成整改后，向安全管理部門提交整改報告，附整改前后對比照片。安全管理部門組織現(xiàn)場驗收，驗收標準與記錄中的要求一致。驗收通過后，系統(tǒng)自動生成銷號通知，記錄狀態(tài)更新為“已銷號”。對于未按期整改的隱患，系統(tǒng)自動升級為“逾期未整改”，安全管理部門介入督辦，必要時上報企業(yè)主要負責人。

（四）記錄存儲管理

1.電子檔案管理

所有記錄需錄入安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，設置三級權限：普通員工可查看本部門記錄，安全員可全庫查詢，管理員可修改數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自動保存操作日志，記錄每次修改的時間、人員、內(nèi)容。電子檔案需每日增量備份，每月全量備份，備份數(shù)據(jù)異地存儲。敏感信息如重大隱患整改方案需加密存儲，僅授權人員可查看。

2.紙質檔案管理

紙質記錄需按年度裝訂成冊，封面標注年份、部門、記錄總數(shù)。檔案盒內(nèi)設置索引目錄，按隱患類型分類存放。檔案存放于防火柜中，溫濕度控制在18-25℃、40%-60%。查閱紙質檔案需經(jīng)安全管理部門批準，查閱后簽字確認。超過保存期限的檔案（通常為5年），經(jīng)安全總監(jiān)批準后可銷毀，銷毀過程需雙人監(jiān)督并記錄。

3.數(shù)據(jù)安全措施

電子系統(tǒng)采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)防護，定期進行漏洞掃描。員工賬號需定期更換密碼，密碼強度要求包含大小寫字母、數(shù)字、特殊符號，長度不少于8位。傳輸數(shù)據(jù)采用SSL加密，防止信息泄露。對于涉及商業(yè)秘密的隱患記錄，需在系統(tǒng)中標記“保密”屬性，禁止通過郵件等非加密渠道傳輸。

（五）記錄應用機制

1.隱患分析應用

安全管理部門每月對記錄數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成“隱患熱力圖”，標注高頻隱患區(qū)域。通過趨勢分析識別季節(jié)性規(guī)律，如夏季高溫時段電氣故障率上升30%，提示需加強防暑降溫措施。針對重復出現(xiàn)的隱患，組織專項治理，如某車間連續(xù)三個月出現(xiàn)設備漏油，需全面排查密封系統(tǒng)。

2.培訓改進應用

將典型隱患案例納入安全培訓教材，如“因未佩戴防護眼鏡導致鐵屑飛濺傷眼”的案例，制作成警示教育片。針對記錄中暴露的共性問題，開展專項培訓，如新員工普遍不會使用滅火器，需增加實操訓練。培訓后通過模擬隱患排查檢驗效果，確保員工掌握記錄規(guī)范。

3.管理評審應用

企業(yè)主要負責人每季度召開隱患管理評審會，重點分析記錄中的重大隱患治理情況。對治理不力的部門進行約談，要求提交改進計劃。將隱患記錄納入部門績效考核，如按期整改率低于90%的部門扣減安全績效分。通過評審持續(xù)優(yōu)化排查重點，如根據(jù)新法規(guī)要求增加“新能源設備防火”等排查項目。

（六）動態(tài)更新機制

1.表格定期評審

安全管理部門每年組織一次記錄表格評審，根據(jù)新頒布的法規(guī)標準更新字段。如2023年《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標準》更新后，需在表格中增加“有限空間作業(yè)審批”等必填項。評審邀請一線員工代表參與，確保表格實用性。

2.流程持續(xù)優(yōu)化

每季度收集記錄流程中的問題，如“電子系統(tǒng)操作復雜”等，提出改進方案。例如將移動端APP簡化為“一鍵拍照上傳”功能，減少操作步驟。對于跨部門協(xié)作不暢的問題，優(yōu)化分發(fā)流程，增加“抄送”功能，確保相關部門同步獲取信息。

3.能力持續(xù)提升

每半年開展一次記錄規(guī)范培訓，重點講解新增字段和填寫要求。組織“隱患記錄競賽”，評選“最佳描述獎”“最快記錄獎”等，激發(fā)員工積極性。建立“記錄能手”培養(yǎng)機制，選拔優(yōu)秀記錄員擔任內(nèi)部講師，分享經(jīng)驗技巧。通過持續(xù)提升，確保記錄質量滿足管理需求。

五、隱患治理與跟蹤機制

（一）隱患分級治理

1.一般隱患處置

一般隱患由責任部門自主整改，安全管理部門提供技術支持。整改措施需簡單直接，如設備防護罩松動立即緊固，地面油污及時清理。責任部門需在24小時內(nèi)完成整改，整改后通過移動終端上傳整改前后對比照片。安全管理部門在48小時內(nèi)進行現(xiàn)場抽查，重點檢查整改效果是否達標。例如，某車間發(fā)現(xiàn)工具擺放雜亂，責任部門整理后拍照上傳，安全員現(xiàn)場確認通道暢通后銷號。

2.較大隱患管控

較大隱患需制定專項整改方案，由分管領導牽頭組織。方案需明確整改步驟、資源調配和風險控制措施。如電氣線路老化問題，需先斷電隔離，再更換線纜，最后恢復供電。整改期間設置警示標識，安排專人監(jiān)護。安全管理部門全程跟蹤進度，每周更新治理臺賬。例如，某倉庫消防通道被占用，物流部調整貨物堆放位置，并加裝防撞標識，安全部門驗收后關閉隱患。

3.重大隱患督辦

重大隱患必須停產(chǎn)停業(yè)整改，由主要負責人簽批治理方案。方案需包含資金預算、施工方案和應急預案。整改前組織專家論證，施工過程全程視頻監(jiān)控。治理完成后邀請第三方機構驗收，合格后方可恢復生產(chǎn)。安全管理部門每日督辦進展，每周向主要負責人匯報。例如，某?；菲髽I(yè)發(fā)現(xiàn)反應釜安全閥失效，立即停產(chǎn)更換，并同步升級聯(lián)鎖保護系統(tǒng)，驗收通過后恢復生產(chǎn)。

（二）整改過程監(jiān)督

1.整改方案審核

責任部門提交整改方案時，需包含隱患描述、整改措施、責任人和完成時限。安全管理部門重點審核措施的可行性和風險控制的有效性。如高空作業(yè)整改方案需包含腳手架搭設方案和防墜落措施。方案審核通過后，簽署《整改方案審批表》，明確各方責任。例如，某建筑工地發(fā)現(xiàn)腳手架扣件松動，施工部提交加固方案，安全部審核后要求增加防滑墊片。

2.整改過程巡查

安全管理部門根據(jù)隱患等級確定巡查頻次：一般隱患每周巡查1次，較大隱患每日巡查，重大隱患全程監(jiān)督。巡查采用“四不兩直”方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場。重點檢查措施落實情況，如是否按方案施工、是否遵守操作規(guī)程。例如，某機械加工廠設備維修時，安全員發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行上鎖掛牌程序，立即叫停并記錄違規(guī)行為。

3.整改延期預警

對未按期整改的隱患，系統(tǒng)自動發(fā)出預警通知。責任部門需在24小時內(nèi)提交延期申請，說明原因和新的完成時間。安全管理部門評估延期風險，必要時升級督辦。例如，某設備維修因配件延遲到貨，生產(chǎn)部申請延期3天，安全部要求同步制定臨時防護措施，并跟蹤到貨時間。連續(xù)兩次延期的隱患，由安全總監(jiān)約談部門負責人。

（三）整改效果驗證

1.現(xiàn)場驗收標準

驗收標準需與整改方案一致，采用“可量化、可驗證”原則。如“設備防護罩安裝牢固”需用扭矩扳手檢測螺栓扭矩；“消防通道暢通”需實測通道寬度不小于1.2米。驗收過程需記錄實測數(shù)據(jù)，如“接地電阻實測3.2Ω（標準≤4Ω）”。驗收人員包括責任部門代表、安全員和必要時邀請的專家。例如，某實驗室通風系統(tǒng)改造后，安全部實測換氣次數(shù)達到12次/小時，符合標準后簽字確認。

2.驗收流程執(zhí)行

驗收前責任部門提交《整改完成報告》，附整改過程記錄。安全管理部門組織驗收小組，現(xiàn)場逐項核對整改措施落實情況。驗收通過后簽署《隱患銷號單》，記錄驗收時間、人員和結論。驗收不合格的隱患，退回責任部門重新整改，并記錄不合格項。例如，某車間設備接地線未達標，維修部重新布線后二次驗收通過。

3.長效效果評估

對整改后持續(xù)3個月無反復的隱患，開展長效效果評估。評估內(nèi)容包括：是否建立預防機制、是否修訂操作規(guī)程、是否增加檢查頻次。如某區(qū)域地面濕滑隱患整改后，安全部要求清潔部門增加該區(qū)域巡查次數(shù)，并記錄每周清潔情況。評估結果納入部門績效考核，對效果顯著的部門給予獎勵。

（四）跟蹤管理工具

1.電子跟蹤系統(tǒng)

建立隱患治理電子臺賬，實時顯示隱患狀態(tài)：待整改、整改中、待驗收、已銷號。系統(tǒng)自動生成整改倒計時，逾期自動預警。支持移動端操作，現(xiàn)場人員可實時更新進度。例如，安全員在檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)新隱患，立即通過手機APP錄入，系統(tǒng)自動通知責任部門。

2.紙質跟蹤表單

電子系統(tǒng)故障時使用紙質《隱患跟蹤表》，包含隱患編號、整改措施、完成時間、驗收人等信息。表單一式兩份，責任部門和安環(huán)部各存一份。每日17:00前更新進度，確保信息同步。例如，某偏遠礦區(qū)因網(wǎng)絡信號弱，使用紙質表單跟蹤爆破作業(yè)區(qū)隱患，每日匯總后錄入系統(tǒng)。

3.可視化看板

在生產(chǎn)車間設置隱患治理看板，用不同顏色標識隱患狀態(tài)：紅色（重大）、黃色（較大）、藍色（一般）?？窗逭故菊牡褂嫊r和責任人，每日更新進度。例如，某汽車廠裝配車間看板顯示“設備防護罩安裝”剩余2天，員工可直觀了解整改進度。

（五）責任追究機制

1.整改不力問責

對未按期整改或整改不到位的部門，按《安全生產(chǎn)獎懲制度》追責。一般隱患扣減部門當月安全績效分5分，較大隱患扣10分，重大隱患扣20分。情節(jié)嚴重的，對部門負責人進行約談或經(jīng)濟處罰。例如，某維修部連續(xù)兩次未按期整改設備隱患，扣減安全績效分10分，部門主任作書面檢討。

2.隱瞞漏報處理

對故意隱瞞隱患或漏報記錄的行為，從嚴處理。首次發(fā)現(xiàn)扣減責任人當月績效20%，年度考核不合格；再次發(fā)現(xiàn)解除勞動合同。例如，某班組長發(fā)現(xiàn)設備漏油未上報，導致火災事故，被解除勞動合同并追究法律責任。

3.優(yōu)秀獎勵制度

對及時有效整改隱患的員工和部門給予獎勵。一般隱患獎勵500元，較大隱患獎勵1000元，重大隱患獎勵2000元。每季度評選“隱患治理之星”，給予通報表揚和物質獎勵。例如，某員工發(fā)現(xiàn)反應釜泄漏隱患并立即上報，避免爆炸事故，獲得2000元獎勵。

（六）持續(xù)改進機制

1.治理經(jīng)驗總結

每季度召開隱患治理總結會，分析典型案例。如“某機械廠因設備潤滑不足導致軸承損壞”案例，總結出“增加潤滑點巡檢”的預防措施。將經(jīng)驗教訓納入《隱患治理案例庫》，供各部門學習參考。

2.管理制度修訂

根據(jù)治理經(jīng)驗修訂安全管理制度，如增加“設備潤滑標準”條款。制度修訂需經(jīng)過評審、試運行、正式發(fā)布三個階段，確?？刹僮餍?。例如，某化工企業(yè)根據(jù)反應釜泄漏隱患，修訂《設備定期檢驗規(guī)程》，增加密封件每月檢查要求。

3.隱患預防升級

對反復出現(xiàn)的同類隱患，開展專項治理。如某車間連續(xù)三個月發(fā)生工具墜落事件，安全部要求工具箱加裝防墜落網(wǎng)，并開展防墜專項培訓。通過預防措施降低隱患發(fā)生率，實現(xiàn)從“被動整改”到“主動預防”的轉變。

六、保障措施與持續(xù)改進

（一）組織保障

1.領導責任強化

企業(yè)主要負責人每季度主持召開隱患排查治理專題會議，通報記錄管理成效與問題，部署下階段工作。會議紀要需明確整改責任部門與完成時限，并由參會人員簽字確認。例如，某化工企業(yè)會議決定將“設備潤滑記錄缺失”問題列為下月重點整治項，要求生產(chǎn)部制定專項方案。

2.部門協(xié)同機制

建立安全、生產(chǎn)、設備、人事等多部門聯(lián)席制度，每月召開協(xié)調會解決跨領域隱患。如倉儲部發(fā)現(xiàn)消防通道被占用時，需聯(lián)合物流部調整貨物布局，并同步更新記錄。部門間通過共享電子看板實時同步隱患狀態(tài)，避免信息壁壘。

3.全員參與體系

設立“隱患隨手拍”獎勵機制，鼓勵員工通過企業(yè)APP上報隱患。每季度評選“安全哨兵”，給予物質獎勵與榮譽表彰。例如，某紡織廠員工發(fā)現(xiàn)車間除塵管道積塵隱患，獲得500元獎金，該隱患被錄入系統(tǒng)后及時清理，避免火災風險。

（二）資源保障

1.人員配置標準

按員工總數(shù)1%配備專職安全員，高風險行業(yè)比例不低于2%。安全員需具備3年以上現(xiàn)場經(jīng)驗，每年參加80學時專業(yè)培訓。例如，某建筑工地設置3名專職安全員，每日巡查并記錄腳手架、臨邊防護等隱患，確保覆蓋全部作業(yè)面。

2.經(jīng)費投入保障

按年度營業(yè)額的1.5%提取安全生產(chǎn)專項資金，優(yōu)先用于隱患排查記錄系統(tǒng)建設。資金使用計劃需經(jīng)安全委員會審批，重點投向檢測設備購置（如紅外熱像儀）和記錄系統(tǒng)升級。例如，某食品企業(yè)投入20萬元升級電子記錄系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患自動分類與預警。

3.物資配備清單

配備標準化排查工具包，包含卷尺、測厚儀、氣體檢測儀等設備，并定期校準?，F(xiàn)場設置“隱患記錄點”，配備防水記錄本與防水相機，確保惡劣天氣下記錄不受影響。例如，某露天礦場為每臺礦車配備專用記錄本，司機每日填寫輪胎磨損、制動系統(tǒng)等檢查項。

（三）技術保障

1.數(shù)字化系統(tǒng)建設

搭建隱患排查管理平臺，實現(xiàn)移動端實時錄入、自動生成分析報告。系統(tǒng)支持隱患關聯(lián)設備臺賬，自動推送整改提醒。例如，某