安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，規(guī)范聯(lián)合檢查工作流程，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于本單位各部門(mén)、下屬單位及所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查工作。涉及外包、租賃場(chǎng)所及協(xié)作單位的安全生產(chǎn)檢查，參照本制度執(zhí)行。

（三）工作原則

1.安全第一，預(yù)防為主：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，將隱患排查治理貫穿聯(lián)合檢查全過(guò)程，從源頭上消除事故隱患。

2.協(xié)同聯(lián)動(dòng)，分工負(fù)責(zé)：明確各部門(mén)職責(zé)，建立跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，形成“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、協(xié)同推進(jìn)”的檢查工作格局。

3.問(wèn)題導(dǎo)向，閉環(huán)管理：聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)行登記、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)的閉環(huán)管理。

4.客觀公正，嚴(yán)格規(guī)范：檢查過(guò)程堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范，確保檢查結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確，處理意見(jiàn)合法合規(guī)。

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)

本單位安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“安委會(huì)”）是聯(lián)合檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢查計(jì)劃、重大問(wèn)題決策及結(jié)果審定。安委會(huì)下設(shè)辦公室（設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門(mén)），負(fù)責(zé)聯(lián)合檢查的日常組織、協(xié)調(diào)及督促落實(shí)。各業(yè)務(wù)部門(mén)按職責(zé)分工參與具體檢查工作，配合落實(shí)整改措施。

二、聯(lián)合檢查的組織架構(gòu)與職責(zé)分工

（一）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

1.組織構(gòu)成

單位安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查領(lǐng)導(dǎo)小組由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全生產(chǎn)工作的副組長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及工會(huì)代表。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)至少一次專題會(huì)議，研究部署聯(lián)合檢查工作，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題。對(duì)于涉及跨單位、跨領(lǐng)域的重大聯(lián)合檢查任務(wù)，可邀請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)或相關(guān)行業(yè)專家參與領(lǐng)導(dǎo)小組工作，確保檢查工作的專業(yè)性和權(quán)威性。

2.主要職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組作為聯(lián)合檢查工作的決策核心，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源協(xié)調(diào)和結(jié)果審定等關(guān)鍵職能。具體職責(zé)包括：審定年度聯(lián)合檢查工作計(jì)劃和重點(diǎn)檢查領(lǐng)域；協(xié)調(diào)解決檢查過(guò)程中涉及的人員、設(shè)備、資金等資源調(diào)配問(wèn)題；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和突出問(wèn)題進(jìn)行專題研究，制定整改方案并督促落實(shí)；審定聯(lián)合檢查工作報(bào)告，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)措施；建立與政府監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)的溝通機(jī)制，及時(shí)反饋檢查情況并爭(zhēng)取指導(dǎo)支持。

（二）常設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)

1.辦公室設(shè)置

聯(lián)合檢查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門(mén)，配備專職協(xié)調(diào)人員2-3名，負(fù)責(zé)聯(lián)合檢查的日常組織、協(xié)調(diào)和落實(shí)工作。辦公室主任由安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人兼任，成員包括各業(yè)務(wù)部門(mén)指定聯(lián)絡(luò)員，形成“1+N”的日常協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)。辦公室建立聯(lián)合檢查工作臺(tái)賬，詳細(xì)記錄檢查計(jì)劃、實(shí)施情況、問(wèn)題整改、結(jié)果反饋等信息，確保工作可追溯、可考核。

2.日常職責(zé)

辦公室作為聯(lián)合檢查工作的“中樞神經(jīng)”，承擔(dān)計(jì)劃制定、過(guò)程管控、結(jié)果跟蹤等具體職能。具體職責(zé)包括：根據(jù)年度工作重點(diǎn)和季節(jié)性特點(diǎn)，制定季度聯(lián)合檢查實(shí)施方案，明確檢查時(shí)間、范圍、內(nèi)容和參與部門(mén)；協(xié)調(diào)各專業(yè)檢查組的組建和人員調(diào)配，確保檢查力量與檢查任務(wù)相匹配；組織聯(lián)合檢查前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程和注意事項(xiàng)，提升檢查人員的專業(yè)能力；跟蹤檢查進(jìn)度，每周召開(kāi)工作例會(huì)，匯總各檢查組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決檢查中遇到的跨部門(mén)爭(zhēng)議；建立問(wèn)題整改臺(tái)賬，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)行“一患一檔”，督促責(zé)任單位制定整改措施、明確整改時(shí)限，并組織驗(yàn)收銷號(hào)；定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展，每季度形成書(shū)面報(bào)告，提出下一步工作建議。

（三）專業(yè)檢查組

1.組建方式

專業(yè)檢查組是聯(lián)合檢查的具體實(shí)施單元，根據(jù)檢查領(lǐng)域和專業(yè)特點(diǎn)，分為設(shè)備安全檢查組、消防安全檢查組、作業(yè)環(huán)境檢查組、危險(xiǎn)化學(xué)品檢查組、職業(yè)健康檢查組等5個(gè)專業(yè)組。每個(gè)專業(yè)組由3-5名成員組成，組長(zhǎng)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括該領(lǐng)域的技術(shù)骨干、安全管理人員和一線班組長(zhǎng)。對(duì)于涉及特種設(shè)備、電氣安全等專業(yè)技術(shù)要求較高的檢查領(lǐng)域，可邀請(qǐng)外部專家或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與，確保檢查結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。專業(yè)檢查組實(shí)行“動(dòng)態(tài)調(diào)整”機(jī)制，根據(jù)年度檢查重點(diǎn)和實(shí)際工作需要，可臨時(shí)增設(shè)或合并檢查組，確保檢查工作的針對(duì)性和靈活性。

2.分工領(lǐng)域

各專業(yè)檢查組按照“專業(yè)分工、協(xié)同聯(lián)動(dòng)”的原則，承擔(dān)不同領(lǐng)域的檢查任務(wù)。設(shè)備安全檢查組主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、起重機(jī)械、特種設(shè)備的安全運(yùn)行狀況檢查，包括設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置有效性、操作人員持證上崗等情況；消防安全檢查組重點(diǎn)檢查消防設(shè)施設(shè)備配置、疏散通道暢通情況、用火用電安全管理、消防應(yīng)急預(yù)案及演練等；作業(yè)環(huán)境檢查組關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置、物料堆放規(guī)范、通風(fēng)照明條件、高處作業(yè)防護(hù)等；危險(xiǎn)化學(xué)品檢查組針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的安全管理措施落實(shí)情況，包括儲(chǔ)存場(chǎng)所條件、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置物資配備等；職業(yè)健康檢查組則負(fù)責(zé)檢查職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、防護(hù)設(shè)施運(yùn)行、員工職業(yè)健康體檢及培訓(xùn)等情況。各專業(yè)檢查組在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)跨領(lǐng)域問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通報(bào)辦公室，由辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)檢查組共同處理，避免重復(fù)檢查或遺漏問(wèn)題。

（四）被檢查單位配合職責(zé)

1.配合義務(wù)

被檢查單位作為安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，有義務(wù)積極配合聯(lián)合檢查工作，確保檢查順利開(kāi)展。具體配合義務(wù)包括：在接到檢查通知后，及時(shí)組織相關(guān)人員準(zhǔn)備檢查所需的文件資料，包括安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、隱患整改臺(tái)賬等，確保資料真實(shí)、完整；安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)，為檢查組提供必要的工作條件，如進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、查閱資料、詢問(wèn)相關(guān)人員等；對(duì)檢查組提出的問(wèn)題和疑問(wèn)，如實(shí)說(shuō)明情況，不得隱瞞、拒絕或拖延；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)并簽字，不得推諉或拒不簽字；積極配合檢查組進(jìn)行的復(fù)查和驗(yàn)收工作，如實(shí)反饋整改情況，提供整改前后的對(duì)比資料。

2.整改責(zé)任

被檢查單位對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題承擔(dān)主體責(zé)任，必須制定切實(shí)可行的整改方案，確保隱患及時(shí)消除。具體整改責(zé)任包括：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)制定整改措施，明確責(zé)任人、整改時(shí)限和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并在3個(gè)工作日內(nèi)完成整改；對(duì)重大隱患，必須立即停產(chǎn)停業(yè)整改，制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，整改完成后組織專家進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；建立隱患整改臺(tái)賬，詳細(xì)記錄問(wèn)題整改的過(guò)程、措施和結(jié)果，實(shí)行“銷號(hào)管理”，整改完成一項(xiàng)、銷號(hào)一項(xiàng)；對(duì)因整改不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，將依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任；定期向辦公室反饋整改情況，對(duì)于需要延長(zhǎng)整改時(shí)限的，必須書(shū)面說(shuō)明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。

三、聯(lián)合檢查的實(shí)施流程

（一）檢查前的準(zhǔn)備工作

1.年度計(jì)劃制定

安全生產(chǎn)管理部門(mén)于每年年初組織編制年度聯(lián)合檢查工作計(jì)劃，明確全年檢查頻次、重點(diǎn)領(lǐng)域及階段性目標(biāo)。計(jì)劃編制需結(jié)合上一年度隱患排查結(jié)果、季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及新法規(guī)要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布。計(jì)劃中需包含常規(guī)檢查（每季度至少1次）、專項(xiàng)檢查（針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域）及突擊檢查（不預(yù)先通知）三類形式，確保檢查覆蓋的全面性與針對(duì)性。

2.專項(xiàng)方案細(xì)化

每次聯(lián)合檢查前，辦公室牽頭制定具體實(shí)施方案，明確檢查范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分組及檢查標(biāo)準(zhǔn)。方案需細(xì)化至各專業(yè)檢查組的檢查清單，例如設(shè)備安全組需核查設(shè)備維護(hù)記錄、安全聯(lián)鎖裝置有效性等具體項(xiàng)目。對(duì)于涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的檢查（如動(dòng)火、有限空間），方案中需增加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)要求及應(yīng)急準(zhǔn)備條款。

3.人員能力培訓(xùn)

實(shí)施前3個(gè)工作日內(nèi)，組織所有參與檢查人員開(kāi)展專題培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括最新法規(guī)解讀、檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)場(chǎng)溝通技巧及典型隱患案例剖析。培訓(xùn)采用理論授課與模擬檢查相結(jié)合的方式，確保檢查人員熟練掌握檢查工具使用（如氣體檢測(cè)儀、紅外測(cè)溫儀）及文書(shū)填寫(xiě)規(guī)范。

4.被檢單位告知

檢查方案確定后，辦公室提前5個(gè)工作日向被檢單位發(fā)出書(shū)面通知，明確檢查時(shí)間、參與部門(mén)及需準(zhǔn)備的資料清單。通知中需強(qiáng)調(diào)被檢單位應(yīng)指派專人全程對(duì)接，并提前完成自查自糾工作。對(duì)于突擊檢查，可免除告知程序，但需保留檢查過(guò)程影像資料備查。

（二）檢查過(guò)程中的執(zhí)行規(guī)范

1.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施

各專業(yè)檢查組按方案分工進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，采用“聽(tīng)、看、問(wèn)、測(cè)”四步法開(kāi)展檢查：聽(tīng)取安全管理情況匯報(bào)；查看設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境；詢問(wèn)關(guān)鍵崗位人員安全操作流程；使用專業(yè)儀器檢測(cè)參數(shù)（如噪聲、粉塵濃度）。檢查過(guò)程中需全程記錄，包括現(xiàn)場(chǎng)拍照、測(cè)量數(shù)據(jù)及人員訪談筆錄，確?？勺匪菪?。

2.問(wèn)題分級(jí)判定

發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)，檢查組依據(jù)《事故隱患分類標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行分級(jí)判定：

-一般隱患：立即整改類（如滅火器壓力不足）

-較大隱患：限期整改類（如安全通道堆放雜物）

-重大隱患：停產(chǎn)整改類（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)）

判定需經(jīng)兩名以上檢查人員簽字確認(rèn)，并當(dāng)場(chǎng)向被檢單位負(fù)責(zé)人反饋初步意見(jiàn)。

3.跨部門(mén)協(xié)同機(jī)制

當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)涉及多部門(mén)職責(zé)的交叉問(wèn)題時(shí)（如物流通道既涉及倉(cāng)儲(chǔ)管理又涉及消防規(guī)范），由現(xiàn)場(chǎng)總協(xié)調(diào)員（由辦公室人員擔(dān)任）召集相關(guān)檢查組會(huì)商，共同制定整改方案。對(duì)于爭(zhēng)議較大的問(wèn)題，可臨時(shí)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)專家參與論證。

4.應(yīng)急處置預(yù)案

檢查過(guò)程中如遇突發(fā)狀況（如發(fā)現(xiàn)重大事故隱患可能導(dǎo)致事故），立即啟動(dòng)《應(yīng)急檢查處置預(yù)案》：

-第一時(shí)間疏散無(wú)關(guān)人員

-設(shè)置警戒區(qū)域隔離危險(xiǎn)源

-通知被檢單位啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案

-向領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)時(shí)報(bào)告情況

待險(xiǎn)情控制后，優(yōu)先完成該區(qū)域檢查，并專項(xiàng)撰寫(xiě)《應(yīng)急檢查報(bào)告》。

（三）檢查后的整改閉環(huán)管理

1.問(wèn)題臺(tái)賬建立

檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，辦公室匯總各專業(yè)組檢查記錄，建立《聯(lián)合檢查問(wèn)題臺(tái)賬》。臺(tái)賬需包含：?jiǎn)栴}描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任單位、整改要求、整改時(shí)限、復(fù)查責(zé)任人等字段。重大隱患需單獨(dú)建立檔案，附現(xiàn)場(chǎng)照片及檢測(cè)報(bào)告。

2.整改方案審批

責(zé)任單位收到整改通知后48小時(shí)內(nèi)提交整改方案，方案需包含：

-臨時(shí)防護(hù)措施（如警示標(biāo)識(shí)設(shè)置）

-根本原因分析（采用5Why分析法）

-技術(shù)整改方案（附圖紙或工藝說(shuō)明）

-責(zé)任人及完成時(shí)限

辦公室組織技術(shù)專家對(duì)方案進(jìn)行合規(guī)性審查，重點(diǎn)核查整改措施是否滿足本質(zhì)安全要求。

3.整改過(guò)程跟蹤

整改期間，實(shí)施“三級(jí)跟蹤”機(jī)制：

-一級(jí)跟蹤：責(zé)任單位每日整改進(jìn)度報(bào)告

-二級(jí)跟蹤：專業(yè)組每周現(xiàn)場(chǎng)抽查

-三級(jí)跟蹤：辦公室每月匯總分析

對(duì)逾期未整改單位，啟動(dòng)約談程序，由分管領(lǐng)導(dǎo)約談其主要負(fù)責(zé)人。

4.復(fù)查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

整改完成后，按以下標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收：

-一般隱患：責(zé)任單位自查合格后報(bào)辦公室抽查

-較大隱患：專業(yè)組現(xiàn)場(chǎng)核查整改效果

-重大隱患：組織專家進(jìn)行第三方評(píng)估

驗(yàn)收需填寫(xiě)《整改驗(yàn)收表》，由驗(yàn)收組及責(zé)任單位雙方簽字確認(rèn)。未通過(guò)驗(yàn)收的，重新制定整改方案。

5.結(jié)果應(yīng)用機(jī)制

檢查結(jié)果納入單位安全生產(chǎn)績(jī)效考核：

-檢查通報(bào)：每季度發(fā)布《聯(lián)合檢查情況通報(bào)》

-考核扣分：根據(jù)隱患等級(jí)扣減責(zé)任單位績(jī)效分值

-典型案例：選取正反案例編制《安全警示手冊(cè)》

-責(zé)任追究：對(duì)重大隱患未整改導(dǎo)致事故的，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序

四、檢查結(jié)果的運(yùn)用與持續(xù)改進(jìn)

（一）檢查結(jié)果的通報(bào)與公示

1.內(nèi)部通報(bào)機(jī)制

聯(lián)合檢查結(jié)束后，辦公室在3個(gè)工作日內(nèi)形成《聯(lián)合檢查情況通報(bào)》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后下發(fā)至各部門(mén)及下屬單位。通報(bào)內(nèi)容需包含檢查概況、各專業(yè)組發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、隱患等級(jí)分布及典型違規(guī)案例。對(duì)涉及重大隱患的單位，實(shí)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專項(xiàng)通報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)約談其主要負(fù)責(zé)人，明確整改要求和時(shí)限。通報(bào)采用分級(jí)分類形式：一般性問(wèn)題在內(nèi)部辦公系統(tǒng)公示；較大隱患在安全生產(chǎn)例會(huì)上通報(bào)；重大隱患需提交安委會(huì)專題會(huì)議研究。

2.外部信息報(bào)送

對(duì)于涉及政府監(jiān)管范圍的檢查結(jié)果，按照《安全生產(chǎn)信息報(bào)告制度》要求，在5個(gè)工作日內(nèi)向?qū)俚貞?yīng)急管理部門(mén)書(shū)面報(bào)送。報(bào)送內(nèi)容涵蓋檢查覆蓋范圍、隱患總數(shù)、重大隱患清單及整改計(jì)劃。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)共性問(wèn)題或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，形成專題分析報(bào)告報(bào)送行業(yè)協(xié)會(huì)，推動(dòng)行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)提升。

3.結(jié)果公示渠道

在單位公告欄、內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)置“安全檢查公示專欄”，每月更新檢查結(jié)果及整改進(jìn)展。公示內(nèi)容采用標(biāo)準(zhǔn)化格式，包括檢查日期、責(zé)任單位、問(wèn)題描述、整改狀態(tài)（整改中/已完成/逾期）、復(fù)查結(jié)果等。對(duì)已完成整改的隱患，公示整改前后對(duì)比照片及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)逾期未整改的，標(biāo)注“紅色警示”標(biāo)識(shí)并說(shuō)明原因。

（二）考核問(wèn)責(zé)與激勵(lì)措施

1.安全績(jī)效考核掛鉤

將聯(lián)合檢查結(jié)果納入部門(mén)年度安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，設(shè)置量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

-隱患整改完成率：每低于目標(biāo)值5%扣2分

-重大隱患發(fā)生率：每發(fā)生1項(xiàng)扣10分

-整改驗(yàn)收通過(guò)率：低于95%扣5分

考核結(jié)果與部門(mén)評(píng)優(yōu)資格、年度獎(jiǎng)金直接掛鉤，連續(xù)兩年排名末位的部門(mén)負(fù)責(zé)人需向安委會(huì)述職。

2.個(gè)人責(zé)任追究

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的失職行為，實(shí)行“雙線追責(zé)”：

-管理責(zé)任：對(duì)未履行安全職責(zé)的部門(mén)負(fù)責(zé)人，給予通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)效等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，按干部管理權(quán)限調(diào)整崗位

-直接責(zé)任：對(duì)違規(guī)操作的一線員工，實(shí)施“三步處置”：首次違規(guī)安全培訓(xùn)，二次違規(guī)停工學(xué)習(xí)，三次違規(guī)解除勞動(dòng)合同

對(duì)因隱患整改不力導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究刑事責(zé)任。

3.正向激勵(lì)機(jī)制

設(shè)立“安全標(biāo)兵”評(píng)選，對(duì)在聯(lián)合檢查中表現(xiàn)突出的個(gè)人給予表彰：

-優(yōu)秀檢查員：每季度評(píng)選10名，頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)并獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金

-整改示范單位：年度隱患整改率100%且無(wú)重大隱患的部門(mén)，授予“安全示范部門(mén)”稱號(hào)并專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

-創(chuàng)新成果獎(jiǎng)：對(duì)提出有效安全改進(jìn)建議的員工，按建議實(shí)施效果給予500-5000元獎(jiǎng)勵(lì)

（三）隱患整改的閉環(huán)管理

1.整改方案標(biāo)準(zhǔn)化

責(zé)任單位收到整改通知后，須在48小時(shí)內(nèi)提交《隱患整改方案書(shū)》，采用統(tǒng)一模板包含：

-隱患描述及風(fēng)險(xiǎn)分析（附現(xiàn)場(chǎng)照片）

-臨時(shí)防護(hù)措施（如警示隔離、限載運(yùn)行）

-根本原因分析（采用魚(yú)骨圖法）

-技術(shù)整改方案（含圖紙、工藝參數(shù)）

-責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)（精確到日）

辦公室組織技術(shù)專家對(duì)方案進(jìn)行合規(guī)性審查，重點(diǎn)核查整改措施是否符合“技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則。

2.整改過(guò)程動(dòng)態(tài)管控

建立“隱患整改跟蹤系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程可視化管理：

-一級(jí)跟蹤：責(zé)任單位每日通過(guò)系統(tǒng)更新整改進(jìn)度，上傳整改過(guò)程照片

-二級(jí)跟蹤：專業(yè)組每周現(xiàn)場(chǎng)核查，簽署《整改進(jìn)度確認(rèn)單》

-三級(jí)跟蹤：辦公室每月匯總分析，生成《整改趨勢(shì)報(bào)告》

對(duì)重大隱患實(shí)行“掛圖作戰(zhàn)”，在調(diào)度室設(shè)置整改進(jìn)度看板，標(biāo)注關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況。

3.驗(yàn)收銷號(hào)管理

整改完成后按分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收：

-一般隱患：責(zé)任單位自查合格后，通過(guò)系統(tǒng)提交驗(yàn)收申請(qǐng)，辦公室隨機(jī)抽查10%

-較大隱患：由專業(yè)組現(xiàn)場(chǎng)核查整改效果，簽署《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

-重大隱患：組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，出具《安全評(píng)估報(bào)告》

驗(yàn)收通過(guò)后，在系統(tǒng)中更新隱患狀態(tài)為“已銷號(hào)”，同步歸檔整改資料。未通過(guò)驗(yàn)收的，重新制定整改方案并啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。

（四）管理體系的持續(xù)優(yōu)化

1.數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

每季度對(duì)聯(lián)合檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》：

-隱患類型分布：識(shí)別高頻隱患（如電氣故障占40%）

-區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)熱力圖：標(biāo)注高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域（如3號(hào)車間風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)最高）

-趨勢(shì)預(yù)警：對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（夏季高溫作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升15%）

分析結(jié)果用于下階段檢查計(jì)劃調(diào)整，如增加電氣專項(xiàng)檢查頻次。

2.制度修訂機(jī)制

建立“制度優(yōu)化閉環(huán)”：

-年度評(píng)估：每年12月開(kāi)展制度全面評(píng)估，結(jié)合法規(guī)變更、事故案例修訂條款

-專項(xiàng)修訂：當(dāng)發(fā)生重大事故或監(jiān)管政策調(diào)整時(shí)，啟動(dòng)專項(xiàng)修訂程序

-試點(diǎn)驗(yàn)證：新制度先在試點(diǎn)部門(mén)運(yùn)行3個(gè)月，評(píng)估效果后全面推廣

修訂過(guò)程需征求一線員工意見(jiàn)，確保制度可操作性。

3.安全文化建設(shè)

將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)化為安全教育資源：

-編制《典型隱患案例集》，每月組織全員學(xué)習(xí)

-開(kāi)展“隱患隨手拍”活動(dòng)，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)并上報(bào)隱患

-設(shè)置“安全積分超市”，員工可憑積分兌換防護(hù)用品

五、保障機(jī)制與監(jiān)督體系

（一）組織保障措施

1.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任強(qiáng)化

單位主要負(fù)責(zé)人作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，每半年至少主持一次聯(lián)合檢查專題會(huì)議，聽(tīng)取檢查工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題。分管安全領(lǐng)導(dǎo)每月檢查辦公室工作臺(tái)賬，對(duì)檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)。各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人需將聯(lián)合檢查納入部門(mén)例程，每周安排1-2小時(shí)參與現(xiàn)場(chǎng)檢查或整改監(jiān)督。

2.部門(mén)協(xié)同機(jī)制

建立跨部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，由辦公室每月組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)檢查進(jìn)展，解決部門(mén)間職責(zé)交叉問(wèn)題。例如設(shè)備部門(mén)與安全部門(mén)在特種設(shè)備檢查中存在標(biāo)準(zhǔn)差異時(shí)，由技術(shù)專家牽頭制定統(tǒng)一檢查表。對(duì)涉及多部門(mén)整改的隱患，實(shí)行“主責(zé)部門(mén)牽頭、配合部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的協(xié)作模式，明確主責(zé)部門(mén)承擔(dān)80%的整改協(xié)調(diào)責(zé)任。

3.人員配置保障

辦公室配備3名專職安全檢查員，其中1人具備注冊(cè)安全工程師資質(zhì)。各專業(yè)檢查組至少保持2名持證檢查員，每半年組織1次脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于16學(xué)時(shí)。建立檢查人才庫(kù)，從設(shè)備、消防、環(huán)保等領(lǐng)域選拔20名骨干作為后備力量，確保檢查隊(duì)伍動(dòng)態(tài)穩(wěn)定。

（二）資源投入保障

1.經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理

每年年初編制聯(lián)合檢查專項(xiàng)預(yù)算，按上年?duì)I業(yè)收入的0.5%提取，不足部分由安全生產(chǎn)費(fèi)用補(bǔ)充。預(yù)算重點(diǎn)保障三方面支出：檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)（如紅外熱像儀、氣體檢測(cè)儀），占預(yù)算40%；專家咨詢費(fèi)，占30%；培訓(xùn)及宣傳費(fèi)用，占20%；應(yīng)急儲(chǔ)備金，占10%。經(jīng)費(fèi)實(shí)行專款專用，由財(cái)務(wù)部門(mén)單獨(dú)核算，每季度公示使用明細(xì)。

2.設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)

為各專業(yè)組配備標(biāo)準(zhǔn)化檢查工具包：

-設(shè)備組：測(cè)厚儀、振動(dòng)檢測(cè)儀、絕緣電阻測(cè)試儀

-消防組：煙霧報(bào)警測(cè)試器、消火栓壓力表、應(yīng)急照明檢測(cè)儀

-化學(xué)品組：可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、防毒面具、泄漏處理工具箱

所有設(shè)備建立臺(tái)賬，實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)校準(zhǔn)”責(zé)任制，每年送有資質(zhì)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)2次。

3.技術(shù)支持體系

與省級(jí)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院簽訂技術(shù)支撐協(xié)議，建立24小時(shí)專家咨詢熱線。對(duì)復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題，如老舊設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、新工藝安全論證等，提供免費(fèi)技術(shù)支持。引入安全信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檢查計(jì)劃、問(wèn)題整改、數(shù)據(jù)分析的線上化管理，系統(tǒng)由信息部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)升級(jí)。

（三）監(jiān)督考核機(jī)制

1.內(nèi)部監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)

建立三級(jí)監(jiān)督架構(gòu)：

-一級(jí)監(jiān)督：被檢單位員工通過(guò)“安全隨手拍”APP匿名舉報(bào)隱患，查實(shí)后給予50-200元獎(jiǎng)勵(lì)

-二級(jí)監(jiān)督：工會(huì)每季度組織員工代表開(kāi)展交叉檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證整改效果

-三級(jí)監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)隨機(jī)抽查檢查記錄，杜絕形式主義檢查

對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由紀(jì)委啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序，2023年已處理2起檢查失實(shí)案例。

2.外部監(jiān)督引入

每年邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展1次獨(dú)立評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容涵蓋檢查制度執(zhí)行、隱患整改率、員工安全意識(shí)等。評(píng)估報(bào)告提交安委會(huì)，并向全體員工公示。主動(dòng)接受屬地應(yīng)急管理部門(mén)監(jiān)督，按要求開(kāi)放檢查資料庫(kù)，配合開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查。

3.考核結(jié)果應(yīng)用

實(shí)行“雙掛鉤”考核：

-與部門(mén)績(jī)效掛鉤：檢查結(jié)果占部門(mén)年度安全考核權(quán)重的30%，連續(xù)兩年排名末位的部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)整崗位

-與個(gè)人發(fā)展掛鉤：檢查員表現(xiàn)納入干部晉升評(píng)價(jià)體系，優(yōu)秀檢查員優(yōu)先提拔為安全管理干部

2023年通過(guò)考核機(jī)制提拔3名一線檢查員擔(dān)任安全管理主管。

（四）應(yīng)急響應(yīng)保障

1.檢查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判

檢查前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)狀況：

-高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景：進(jìn)入受限空間檢查時(shí)發(fā)生氣體中毒

-中風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景：檢查中觸發(fā)設(shè)備連鎖停機(jī)

-低風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景：檢查引發(fā)員工抵觸情緒

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定應(yīng)急預(yù)案，配備相應(yīng)防護(hù)裝備和應(yīng)急物資。

2.現(xiàn)場(chǎng)處置程序

檢查組現(xiàn)場(chǎng)配備應(yīng)急包，包含：

-醫(yī)療急救用品：止血帶、AED除顫儀、常用藥品

-通訊設(shè)備：防爆對(duì)講機(jī)、衛(wèi)星電話

-個(gè)人防護(hù)：正壓式空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服

發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)“停止檢查-疏散人員-現(xiàn)場(chǎng)處置-上報(bào)信息”四步流程，30分鐘內(nèi)完成初步處置。

3.事故調(diào)查銜接

檢查過(guò)程中發(fā)生安全事故時(shí)，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并同步啟動(dòng)事故調(diào)查程序。檢查人員作為第一目擊證人，需在24小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面證詞，配合技術(shù)組分析事故與檢查工作的關(guān)聯(lián)性。2022年某次檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患未整改導(dǎo)致事故，通過(guò)該機(jī)制及時(shí)追溯責(zé)任。

（五）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.問(wèn)題溯源分析

對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如某區(qū)域電氣火災(zāi)連續(xù)3次發(fā)生），組織專題研討會(huì)采用“5Why分析法”追根溯源。例如2023年對(duì)“安全通道堵塞”問(wèn)題分析發(fā)現(xiàn)，根本原因是物流規(guī)劃與安全設(shè)計(jì)脫節(jié)，最終通過(guò)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)布局徹底解決。

2.標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)更新

建立“檢查標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)庫(kù)”，每半年修訂一次：

-新增條款：根據(jù)新法規(guī)要求，如2023年增加“鋰電池存儲(chǔ)安全”檢查項(xiàng)

-刪除條款：淘汰過(guò)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，如廢止“手動(dòng)消防設(shè)施”檢查要求

-優(yōu)化條款：簡(jiǎn)化繁瑣流程，將“設(shè)備臺(tái)賬核查”由現(xiàn)場(chǎng)檢查改為線上抽查

標(biāo)準(zhǔn)更新前需征求一線員工意見(jiàn)，確保可操作性。

3.創(chuàng)新實(shí)踐推廣

鼓勵(lì)檢查方法創(chuàng)新，對(duì)有效做法進(jìn)行推廣：

-某車間開(kāi)發(fā)的“隱患二維碼標(biāo)簽”，掃碼可查看整改要求和責(zé)任人

-設(shè)備組應(yīng)用的“設(shè)備健康指數(shù)”評(píng)價(jià)模型，量化設(shè)備安全狀態(tài)

-消防組采用的“VR模擬檢查”培訓(xùn)模式，提升檢查員實(shí)戰(zhàn)能力

創(chuàng)新成果納入年度安全創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選，獲獎(jiǎng)經(jīng)驗(yàn)在全公司推廣。

六、附則

（一）制度解釋與修訂

1.解釋主體

本制度由單位安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。涉及條款理解爭(zhēng)議時(shí)，由安委會(huì)組織法律顧問(wèn)、技術(shù)專家及工會(huì)代表組成解釋小組，形成書(shū)面解釋意見(jiàn)作為執(zhí)行依據(jù)。解釋過(guò)程需記錄在案，確保解釋的權(quán)威性和一致性。

2.修訂程序

制度修訂實(shí)行"需求征集-評(píng)估論證-審議發(fā)布"三步流程：

-需求征集：每年12月通過(guò)部門(mén)反饋、員工建議、監(jiān)管要求變更等渠道收集修訂需求

-評(píng)估論證：對(duì)修訂條款進(jìn)行合規(guī)性審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及可行性分析，形成修訂草案

-審議發(fā)布：修訂草案經(jīng)安委會(huì)全體成員三分之二以上表決通過(guò)后，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)實(shí)施

重大修訂（如調(diào)整組織架構(gòu)、新增檢查類型）需經(jīng)職工代表大會(huì)審議。

3.版本管理

制度文本實(shí)行版本編號(hào)管理，采用"年份-序號(hào)"格式（如2024-01）。每次修訂后，由辦公室在內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布新舊版本對(duì)照表，明確修訂條款及理由，避免執(zhí)行混淆。

（二）責(zé)任追究與違規(guī)處理

1.責(zé)任主體界定

明確四類責(zé)任主體及追責(zé)情形：

-領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：未按計(jì)劃組織檢查或重大隱患未督辦，由上級(jí)主管部門(mén)追究分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

-管理責(zé)任：檢查數(shù)據(jù)造假、整改驗(yàn)收走過(guò)場(chǎng)，扣減年度績(jī)效并通報(bào)批評(píng)

-執(zhí)行責(zé)任：檢查人員漏檢、誤判導(dǎo)致事故，暫停檢查資格并接受再培訓(xùn)

-配合責(zé)任：被檢單位拒不提供資料、阻撓檢查，納入誠(chéng)信黑名單

2.處罰措施分級(jí)

根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重實(shí)施階梯式處罰：

-輕度違規(guī)：書(shū)面警告、扣減當(dāng)月績(jī)效10%-30%

-中度違規(guī)：崗位調(diào)整、取消年度評(píng)優(yōu)資格

-重度違規(guī)：降職降薪、解除勞動(dòng)合同

-涉嫌違法：移交司法機(jī)關(guān)處理

2023年某部門(mén)因偽造檢查記錄被處以部門(mén)負(fù)責(zé)人降職、直接責(zé)任人解除勞動(dòng)合同的處罰。

3.申訴與復(fù)議

被處罰主體可在收到處理決定書(shū)5個(gè)工作日內(nèi)，向單位紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)提出書(shū)面申訴。申訴需提供新證據(jù)或合理辯