安全管理體系之17:“7.5成文信息”標準、流程、風險與合規(guī)理解與應用解讀第一部分：“7.5成文信息”標準解讀1過程預期結果(控制目標)(1)確保安全管理體系文件符合性、充分性、適宜性和有效(2)確保各崗位得到并保持最新有效的成文信息，防止失效或作廢文件的非預期使用。2“7.5成文信息”條文理解與實施要點2.1有關成文信息術語及其理解(1)成文信息組織需要控制并保持的信息及其載體。——成文信息可以任何格式和載體存在，并可來自任何來源；——成文信息可涉及：——載體可以是紙張，磁性的、電子的、光學的計算機盤片，照片或標準樣品，或它們的組合。經正式發(fā)布的，在有效期內，需要得到遵循和執(zhí)行的文件。以全員安全生產責任制為核心制定的，指引和約束人們在安全生產方面行為的制度，是安全生產的行為準則?！踩a規(guī)章制度作用是明確各崗位安全職責，規(guī)范安全生產行為，建立和維護安全生產秩序；——安全生產規(guī)章制度包括全員安全生產責任制、安全操作規(guī)程和基本的安全生產管理制度。指在生產經營活動中，為消除能導致人身傷亡或者造成設備、財產破壞以及危害環(huán)境的因素而制定的具體技術闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。——記錄可用于正式的可追溯性活動，并為驗證、預防措施和糾正措施提供證據；——通常記錄不需要控制版本。為確保應用最新信息而進行的即時和或有計劃的活動。2.2GB/T43500-2023其他條款對成文信息的相關要求2.2.1GB/T43500要求建立、實施并保持的安全管理體系有關過程及其對應的程序工作人員參與和協商管理程序(2)5.4組織應建立、實施和保持過程，確保所改進措施等過程中有效參與和協商(3)6.1組織應建立、實施和保持合規(guī)義務的確定過程合規(guī)義務確定與合規(guī)性評價控制程序(4)7.4.1組織應建立、實施并保持和安全管理體系有內外部溝通管理程序(5)8.1.2建立、實施和保持安全風險管控過程，用于降低安全風險安全風險管控規(guī)定(6)8.2組織應建立、實施和保持應急準備和響應所需的過程(7)9.1.1組織應建立、實施和保持用于監(jiān)視、測量、安全績效監(jiān)視、測量、分析和評價管理規(guī)定(8)9.1.2組織應建立、實施和保持用于對合規(guī)性進行合規(guī)義務確定與合規(guī)性評價控制程序(9)9.2.2組織應策劃、建立、實施和保持一個或多個內部審核程序內部審核控制程序改進控制程序(包括不符合糾正、糾正措施)2.2.2GB/T43500-2023標準所要求保持和保留的成文信息(1)組織應將范圍形成文件化信息(4.3);(2)按照策劃(見第6章)實施過程保留成文信息以支持過程運行，確保其過程按策劃進行(4.4f);(3)保持和保留風險分析和評價的成文信息(6.2.3);(4)將安全目標形成成文信息(6.3.1h);(5)保持和保留安全目標和實現安全目標的策劃的成文信息(6.3.2);6)保留適當的成文信息作為能力證據(7.2,2d);(7)保留成文信息和必要的溝通記錄(7.4.1f));(8)對過程編制方案計劃，保持和保留必要的成文信息(8.1.1);(9)保持和保留關于響應潛在緊急情況的過程和計劃的成文信息8.2;(10)保留適當的監(jiān)視、測量、分析和評價績效的結果成文信息(9.1.1d1);(11)保留適當的有關測量設備的維護、校準或驗證的成文信息(9.1.1d2);(12)保留合規(guī)性評價結果的成文信息(9.1.2d);(13)保留成文信息，作為審核程序和審核結果的證據(9.2.2f);(14)組織確定的實現安全管理體系有效性所必需的成文信息。2.2.3GB/T43500-2023標準所要求建立、健全、制定、保持、更新、完善的成文信息(1)最高管理者應，建立并保持安全方針(5.2);(2)最高管理者應確保建立、健全組織內全員安全責任制(5.3);(3)組織應建立、保持、更新和完善有效的安全風險評價方法和準則(6.2.3b);(4)建立共識的安全管理理念、意識、價值觀、行為規(guī)范(7.3.1c);(5)建立過程準則(8.1.1a);(6)針對緊急情況制定應急預案(8.2a);(7)確定所需應對的風險，制定和實施安全風險管控措施(必要時進行分級管控)(8.1.2);(8)及時制定隱患排查治理的方案計劃(8.1.3)?！嚓P法律法規(guī)要求和其他要求；——GB/T43500-2023標準所要求的成文信息(見本文件2.2“GB/T43500-2023其他條款對成文信息的相關要——組織確定的實現安全管理體系有效性所必需的文件化信息。包括相關合規(guī)義務、GB/T43500要求的成文信息以及組織確定的實現安全管理體系有效性所必需的文件化信息：(2)對于不同組織，安全管理體系成文信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：——組織的規(guī)模以及活動、過程、業(yè)務的類型；——過程及其相互作用的復雜程度；——合規(guī)義務的要求；——過程的安全風險程度及應對措施；——有效性和效率的要求；·安全生產規(guī)章制度越健全、越周密、越具體，越能在保障安全生產方面發(fā)揮作用?！M織應按照有關規(guī)定，結合本組織生產工藝、作業(yè)任務特點以及崗位作業(yè)安全風險控制要求，編制齊全適用的崗位安全生產操作規(guī)程，發(fā)放到相關崗位員工，并嚴格執(zhí)行。——組織應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的編制和修訂工作；——組織應在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投入使用前，組織制修訂相應的安全生產操作規(guī)程，確?！幹瓢踩僮饕?guī)程內容時，可依據如下內容：·化學品安全技術說明書、工藝裝置或設備的使用說明書、工作原理資料，以及設計、制造資料、帶控制點——安全操作規(guī)程編寫注意事項：·生產性業(yè)務外包相關方使用本組織設備的，由本組織提供安全操作規(guī)程；·崗位安全操作規(guī)程經主要負責人批準后以紙質版、看板等方(4)文件編寫要點：見本文件《附件C:安全管理體系管理類文件編寫八大核心思維應用提示清單》):(5)安全管理體系文件策劃、編寫、評審與改進流程：見本文件《附件D:安全管理體系文件策劃、編寫、評審——組織應建立文件標識[如標題、日期、作者、索引編號、版本、修訂歷史和權限(或其中兩種或以上的組合)],明確文件修訂標識方法，在編輯、評審和批準文件時確保文件修訂標識符合要求；——對于現行和已發(fā)放文件確保其修訂狀態(tài)或修訂過程易于識別，如采用受控文件清單、修訂一覽表及標識等形式對文件修訂狀態(tài)進行控制；——適當標識或處理，能夠區(qū)別有效執(zhí)行文件與作廢文件(版本)或參考資料，避免混淆和誤用。(7)規(guī)定適用的文件格式(包括統(tǒng)一的標題和編號方式、實施日期、修訂版次、有關權限等)和形式(如語言、軟件版本、圖表)和載體(如紙質載體、電子載體);(8)文件和信息使用者的職責和權限，在形成文件時應考慮安全性需要規(guī)定的使用權限，尤其是對電子形式的(9)(由指定的具有權限的人員)評審和批準，以保持適宜性和充分性。組織在文件批準前，應由各相關職能部門和管理層次進行充分的討論，確保其充分性和適宜性。2.5定期評審和修訂(1)組織應按照一定的時間間隔來評審文件的適宜性、有效性和執(zhí)行情況，相關職能部門和管理層次應參與文件評審。通常每年至少評審一次安全管理體系文件的適宜性、有效性和執(zhí)行情況；(2)當法律法規(guī)、組織外部經營環(huán)境發(fā)生變化，組織內部發(fā)生重大變更時，應及時組織文件評審；(3)應根據評審結果、安全檢查情況、自評結果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全管理體系文件；(4)文件的修訂可以采用換版、發(fā)放修訂通知單等方式。當采用修訂通知單方式時，應對修改情況進行記錄或(5)至少發(fā)生以下情況時，安全管理制度應及時進行評審、修訂：——當國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范廢止、修訂或新頒布時；——當組織歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；——當生產設施新建、擴建、改建時：——當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；——當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；——當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現涉及規(guī)章制度層面的問題時；——當分析重大事故和分析事故原因，發(fā)現制度性因素時：——其他相關事項。2.6成文信息管理和控制(1)成文信息管理和控制的目的和意圖。成文信息應予以管理和控制，以確保：——建立和保持有效的文件收發(fā)系統(tǒng)，確保在需要的場合和時機，所有相關領域、部門、過程的負責人等均可·文件應向組織內所有相關人員或受其影響的人員進行傳達。文件發(fā)放前，應詳細統(tǒng)計核實，·以保證所有場所能方便獲取和查閱；使用電子方式發(fā)布文件時，應進行授權和確認——予以妥善保護(如：防止失密、不當使用或缺失和非預期更改)?！l(fā)布/分發(fā)、訪問、檢索查閱、使用成文信息；注：對于成文信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱或者意味著允許查閱并授權修改。——接收、保留、存儲、防護和維護(包括保持易讀性);——更改控制(如版本控制);——分類分級處置。2.7外來成文信息的管理和控制(1)組織應識別其所確定的、策劃和運行安全管理體系所必需的、來自外部的成文信息，適當時應對其予以控(2)法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新，應符合下列要求：——建立安全法律法規(guī)、標準規(guī)范的管理制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式；——獲取適用的法律法規(guī)和其他要求文本，通過各種渠道公布相應的文本，并確保為最新有效版本：——對法律法規(guī)和其他要求的章節(jié)、條款內容進行適用性識別，識別應由相關適用部門人員參加，建立適用的——清單應列出文號或標準號、頒布實施時間、頒布部門、適用條款或章節(jié)、適用部門等，內容無重要遺漏；——及時獲取更新信息，及時更新法律法規(guī)和其他要求清單，及時傳達到各部門和相關方。法規(guī)標準識別：——法律法規(guī)和其他要求內容更新、管理職責和人員變動、未有效遵循時，應組織培訓并保存記錄：——結合實際，將適用的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關要求及時轉化為本單位的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，并及時傳達給相關從業(yè)人員，確保相關要求落實到位。(4)應對與安全有關的外來文件進行管理，并對外來文件完整性、可靠性、準確性、適用性等進行驗收控制。收文日期、文件來源等應進行登記。2.8失效或作廢成文信息的管理和控制(1)對所保留的、作為符合性證據的成文信息應予以保護，防止非預期地更改；(2)成文信息的保留期限應滿足合規(guī)義務要(3)防止作廢文件的非預期使用，將過期作廢的文件從發(fā)放和使用場所及時收回。若由于法律法規(guī)或其他原因而保留作廢文件，應對其進行適當的標識，隔離存放，防止誤用。2.9記錄的管理和控制2.9.1記錄是一種特殊的文件(1)記錄是一種特殊的文件，其特殊性表現在未填寫的記錄是文件，一旦填寫完畢就起到了提供所完成的活動的證據的作用，這時就轉變?yōu)橛涗浛刂频姆懂?，不允許進行更改或更新。(2)組織應對記錄進行控制，提供符合合規(guī)義務和安全管理體系有效運行的證據。2.9.2記錄設置記錄設置：對記錄有格式要求的，應按規(guī)定的格式填寫；沒有格式要求的，應設計記錄格式；2.9.3形成與填寫(1)與安全活動同步形成，內容和形式符合規(guī)定的要求，并可追(2)記錄應完整、清晰、真實、具體、簽署齊全、可追溯，并能證明安全管理滿足要求的程度。記錄填寫應標(3)計劃、評價結論等記錄應有批準人簽名，保存簽字記錄或在信息化系統(tǒng)中履行授權批準手續(xù)；(4)對記錄進行編目、編號、分類或標識，并建立和保存有關記錄的電子檔案，易于查詢和檢索，便于需要時2.9.4記錄的保管與防護(1)對記錄進行編目、編號、分類或標識，易于查詢和檢索；2.9.5記錄處置(1)規(guī)定保存期限，保存期應大于其內容需要的可追溯時間，并符合法規(guī)的要求；其中事故調查記錄和資料、重大風險隱患排查和治理的相關記錄和資料等，應長期建檔保存；2.10電子成文信息的管理和控制(1)對于電子化成文信息，組織應采取必要的措施，防止電子化成文信息的意外丟失、損壞、未經授權的訪問(2)電子成文信息的控制可包括只讀訪問和規(guī)定不同級別訪問權限的電子系統(tǒng)、密碼保護或身份識別(ID)準入。信息安全問題和數據備份也應納入考慮范疇；(3)對于電子文件的管理，其控制要求應滿足GB/T43500的要求，控制手段還應考慮到電子文件的特性。如：如何控制分發(fā)、更改、修訂、識別、儲存、備份、復制、可讀性、可追溯性和電子簽名等?；顒?工作流程圖)1.相關方需求和3.安全管理體系10.有效性和效率的要求11.組織安全文化：12.員工整體素質、13.組織的知識及14.各個過程(要求15.各個過程(要素)之間的相互關系和作用16安全職能職責分配和接口 劃成文信息清單本4 安管和作序審核和批準成文信息5.程文部具8.安 控制成文信息的更改(修訂與換版)9.關 錄 以描述承諾、全方針，安全理體系的結構要素及其相互用、職責、程、查詢路徑等安全管理體系件以及其他內急預案；錄13.文件更改/修單15.文件(記錄)1.成文信息管理平臺/電子文檔管理系統(tǒng)(EDMS)/辦公自動化(OA)儲1.成文信息準確性5.成文信息訪問權限控制性10.文件完整與適用有效率11.文件評審與修訂要更新12.記錄填寫完整、符合與13.資料檔案歸檔完整率 “7.5成文信息”需保持和保留成文信息：需保持的成文信息(文件)需保留成文信息(記錄或證據性材料)3.文件和資料處置記錄；件清單、應急預案清單).姐織環(huán)境分析報告(組織環(huán)境描述或說明書)·安全專項戰(zhàn)略規(guī)劃·安全形勢分析報告內外部溝通管理規(guī)定·相關方需求和期望列表·安全管理體系認證范圍確認表程按策劃進行4.4f)·管理體系體系建立、運行、評價與改進控制程序·安全管理體系PICA循環(huán)過程結構圖·安全管理體系文件總清單安全管理體系建設與優(yōu)化工作方案(計劃)全員5.1領導作用·安全方針、安全理念，安全價值觀、安全承諾·安全檢查管理規(guī)定團隊建設記錄·其他參與有關安全管理體系建立、實施、保持和次進的記錄.安全方針(安全政策和安全承諾)·安全方針的發(fā)布記錄·安全方針的培訓記錄5.3組織結構、·安全職能取責分配表·全員安全生產責任制(全員安全生產責任清單).崗位說明書(含安全職查)·管理者代表(安全總監(jiān))等任命書.班組建設管理規(guī)定(班組安全活動管理)錄、員工參與情況記錄(照片和視頻資料)劃求和其他要求的確定·合規(guī)義務清單·合規(guī)義務應用與溝通(培訓)記錄·合規(guī)義務變更與更新記錄·重大安全風險清單劃風險控制措施)表、專項安全工作方案)作方案)·安全目標達成情況督促跟進表/安全目標達成情況記錄·安全日標調整記錄將安全日標形成成文信息(6.3.th)日標的策劃保持和保留安全目標和實現安全目·安全管理體系成文件信息更新記錄持,崗位說明書(包括崗位能力要求)·安全培訓教育管理規(guī)定(含安全培訓教育、安全意識).勞動派遣管理規(guī)定(適用時)·人員能力(技能和資質)管理記錄安全關鍵崗位(安全管理人脅、安全檢查員·安全教育培訓記錄一安全培訓實的記錄《墻訓通知、簽到表/考勤表、考核成績表)一個人安全培訓登記卡(個人培訓檔案),安全生產經費支取記錄(含安全生產費用專用章)·安全生產費用使用臺賬·安全生產經費結余記錄·勞動防護用品配備、使用和管理規(guī)定,設備設施與物資清單《臺賬),設備設施維護、保養(yǎng)、定期檢測和更新改造記錄(含記錄和實施記錄)·倉庫和物資管理規(guī)定·各品備件管理規(guī)定·備品備件管理記錄術.知識管理記錄：文集等，安全風險通告集等)·技術管理記錄·采購管理程序案，采購或外包合同簽訂，采購產品驗收或外包服務監(jiān)督等)·合格供方名單·安全文化管理規(guī)定為規(guī)范等)·安全從業(yè)人員工作作風建設管理規(guī)定·安全文化建設的長期規(guī)劃和階段性計劃評安全標兵等).安全文化建設評估報告《含安全文化建設總結和反思)值觀、行為規(guī)范(7.31e);.安全信息管理規(guī)定(安全生產擬告管理規(guī)定)信訪、投訴或舉報記錄等)·保留成文信息和必要的溝通記錄.相關法律法規(guī)要求和其他要求：.b)本文件要求的成文信息；·安全管理體系文件結構圖急預案等)單、應急預案清單)·文件市批與評審記錄新制行8.1.1總則運行過程方案計劃《如重大任務(活動)保障方案《計劃)).危險作業(yè)安全管理規(guī)定(作業(yè)許可管理規(guī)定)·安全警示標志管理規(guī)定·安全顏測預警管理規(guī)定·運行變更管理規(guī)定(安全評估管理規(guī)定),安全(生產)過程運行控制記錄《根據實際設置)·送行變更安全評估申請、計劃或方案控·安全風險管理規(guī)定·重大安全風險應對計劃或方案·安全助患措查治理管理規(guī)定·安全生產檢查管理規(guī)定·安全生產事故應急預案·安全隱患分級排查記錄·重大事故隱患治理驗收記錄·各類突發(fā)事件(緊急情況)應急預案山其他相關方對應急準備和響應相關信息的溝通記錄,應急演煉工作方案《綜合/專項應急預案演練方案)·信息報告顧通報記錄價9.1.1總則價績效的結果成文信息9.1.1d)·安全生產獎懲管理規(guī)定一安全績效監(jiān)測記錄和報告(安全磷效指標監(jiān)測月報).測量設備的維護、校準或驗證記錄；價·保留合規(guī)性評價結果的成文信息·合規(guī)性評價記錄表·合規(guī)性評價報告·安全管理體系文件評審記錄+內部審植報告(含不符合項分布表或統(tǒng)計圖表)9.2.1總則核結果的證據(9.2.21)規(guī)則等).管理評審輸入材料《報告)9.3.1總則進-事故(事件)與員工和其他相關方溝通(變更安全管理體系等)持續(xù)改進方案/項日(對策表)特別提示：注1:文件后緩為“管理程序或控制程序”,即為框序文件，一般與質童管理體票、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、安全,注2:文件后姐為“管理規(guī)定”,即為組織層面的工作文件，一般為安全規(guī)章制度；.注3;文件后組為“管理規(guī)定”,即為部門(科室》或崗位層西的安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書或作業(yè)指引等；.這4:文件后纜為“應急預案”,即為應患準備和響應要文件，包括綜合應急預案，專項應患預量、現場應急處置方案《或程序》、商位應急處置,注5:文件后組為“XX方案或計劃方案”,即為項目類或臨時類(階段性)專項策劃文件，具有一定的葉效性，一般不需要控制嵌本；.26;以上管理類文件色括序文件(即“學理征序或控制征序”)和工作文件《“首理規(guī)定”)助為如就《單位》層西的文外，木色括下屬單位，每門(來向，科室》文件；.這7:以上文件并非實際的文件名稱，可以揚分、合并成重新命名，組織根據實際情況進行個絲策劃，形成滿足實際運行的成文信.注8:以上清羊中所列文件并不完整，在策劃安全管理體系文件葉不應僅限于以上文件；.19;只要可行，安全管理體系所需文件盡可能與其他管理體系文件進行整合，不一定都單獨鴿寫。度(必備規(guī)定安全生產委員會(安全生產輻導小組),安全生產第一青任人((法定代表人、總經理、實際控制人、實際負告人》,安全總監(jiān)(安全生產分管負聲人),分皆生人.車網(區(qū)，工段，隊》負責人，生產班組負責人一股從業(yè)人規(guī)宣責任主體和立圍，安全責任制的建立、安全由任烙調、溝道與宜貫，安全責任的落宴，聲任(3家全生產委員會工作管理制座規(guī)定安委會的阻建與構或，安委會工作原則和口標，工作內容與任務，會議制度，安委會成員的考核(1安全問責(責任追究》管理制度規(guī)定安全責任鼻定、問賣情形、問責程序、責任均究，監(jiān)督(51安全日標管理別度規(guī)定安全日標分類，安全日標策的要求，安全日標的制定，安全日標的溝通，評審與修安全日標實埋方鬼的籃劃、日標實施情況的監(jiān)督、日標完成情況考核和評規(guī)定組織實施的部門及職責分工。墻訓日的、計劃、形式，內容，學時及(7安全生產檢查管理制度與紐告等)、檢查中發(fā)現問題的處理、整改與醇、記錄與檔案(8)安全風險分報管控制度規(guī)定組織實通的部門及職責分工。安全風段辨識、分析、評價，風險等級確定，管控措能制定，風險告知，風險更新等管(91生產安全事故隱患排查和治理管理制度概定組織實施的部門及職責分工。排查圍、內容、方法和網謝，事故隱當的排查，登記、根告、監(jiān)控、治理、驗收各巧節(jié)過程管理及需要編制名稱為“有較大危險因素的生產經營場所、設備和設肺的安全管理制度”(1)家全授入保障管理制座/安全生產費用提取，規(guī)定責任部門及職責分工。經費提取樣準、用途、使用狀況審查(12)危險作業(yè)管理制度包就(至少包含煜做、動火作業(yè)，臨時用電作業(yè)，受限空間有限空陽作業(yè)，離處作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)。吊裝作業(yè)，檢修，動火、懸吊作業(yè)，臨時用電等危險作業(yè)管理等):規(guī)定責任罩1周責分工，審批程序，RM及規(guī)定阻織實拖的部門及職責分工。勞動保護用品選擇、采購、發(fā)敢、使用、維護、更換、報廢及臺(14)芳動物護用品配各和使用制度規(guī)定資任部門及職責分工，培訓，取證，復申，證書保管規(guī)定家全績效管理服則、安全績效指標設定、家全績效日標與計劃制定，安全能效監(jiān)控與考核，績效反能與改進，獎(16>安全生產獎勵和懲罰管理制度規(guī)的實施的前18P分工，考核方法，內容及獎規(guī)定組織實旅部門及職素分工，事件事故報告程序，時限、內容，調查處理流程規(guī)定責任部門及職責分工，教國隊任建設，應急預來編制、評申和演練。應急設施、裝備，物資的配置(19)文件和記錄管理制度文件管理應埋定文件的分類與樣識《編號)、立件的編制與審批，文件的發(fā)布與按收、文件的保管按全生產法律法規(guī)，標準規(guī)范及其他要求快取和識別、融入文件，更新維護、傳達和培訓，執(zhí)南編50(1安全文化建設管理制度全管理制度與規(guī)范。安全培訓與考核，安全文化建設的(2安全生產運行控制管理制度該制度是一個統(tǒng)稱。各單位實際在編寫制度時。應根據具體的專(4危漫物品家全管理制度(51建設項口“三同時”管理制度概定責任部門及職責分工，新建，改建、擴建建設項口主體工程與安全設施，職業(yè)衛(wèi)生防護設施網時設計。網時施工、阿時投入生規(guī)定貴任部門及職貴分工，準人條件，監(jiān)督智導，評(8I籃行變更管理制度變更至步考慮人員，組織機構，技術條件，生產作業(yè)過程，設各設施、相關方、法律法規(guī)與其他要求的變化對安照定變更分類與等級，變更申請與審扯、變更實施與監(jiān)控、變更驗收與評估、變更文件與記錄管理(9勞動用工管理制度概定員工的相聘和錄用、勞動合同管理、培調教育、工作時間與休息體假，考核，薪酬和智利、勞動紀律離職、獎然，勞動爭議處理(10安全總監(jiān)管理制度求(11生產經青單位負責人現場信班和管班管方式(通訊錄》,做班和管班傾導珀訓，做班和管班安排、空搜班、值班和帶班情況和緊急突發(fā)事件)、債班和替班記錄等要求(12)班出建設管理制度求既定安全信息分類、人員與設各管理、安全信息收集報送和處理，安全信息分析和利用、(14安全生產監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理制度規(guī)定系統(tǒng)建設與昨護、數據監(jiān)測與處置、培調與考核、應急管理(15>數據統(tǒng)計分析與改進管理制度現定數據分類和宋源，數據收集和整理，數據分析方法與工具應用，數據分折實施與報告，數據改進與應用，數據保害與(16)安全警軍移志管理制度規(guī)定警舉樣志的種類與設置、警苯標志的布置與維爐、警常標志的管理與責任、墻御與宜傳以及監(jiān)督(17)職業(yè)病危害和期業(yè)衛(wèi)生管理制度包括：11)職業(yè)病危害應急救援與管理制度12)崗位職業(yè)衛(wèi)生操作短程13)法津詘規(guī)、規(guī)草規(guī)定的其他職業(yè)病防泊制度書1)崗位責任制：包拓鍋爐安全管理人員，班阻長，超行操作人員，雌修人員，水處理作業(yè)2)運回檢查管理制4度：明嚕定時檢查的內容、賠線和記錄的項目3交接班管理別度：明確交接班要求，檢查內4)鍋爐及輔助設備的操作規(guī)程：包括設備投運蔭的檢查及準備工作，啟動和正常運行的掉作方法，正常停運和緊急停運05》設各維修保養(yǎng)：規(guī)止夠爐本體，蜜全陽件，安全保護裝置、自動位數，拋燒和軸助設各的維護保養(yǎng)闖期，內容和要求，停(各)用鍋爐防0水(介)顧管理制%:明確水(分)質造時檢測的項7)安全管理：明確防火、防爆和防止豐作業(yè)人8>節(jié)能管理，符合鋼爐節(jié)能管理有關安全技(2)實驗家管理制度2)危購化學昌采購，儲存、運輸、發(fā)放、使用科廢棄的管理制度3氣瓶和氣體管線①爆炸性化學品、劇毒化學品和易制曝、易制毒危險(3)食堂管理制度規(guī)定責任部門及職衡分工，人員證件、留樣、拋氣設施、合堂建筑物及其防火，炊事機L械和設施、安全操作和維類(5)危險化學品安全管理制度規(guī)定責任部門及職青分工，購銷、出入庫登記，專用儲存場所傳用倉庫，專用儲存室、氣新間成專距等》存德和使用現場管理、應急指施及記錄，臺類概定責任部門及職責分工，消防設場和器材配各。日常維護保養(yǎng)及(7)酒防控制室管理制度概定責任部門及職責分工。明確日常防大檢查、謠查記錄和相天的內容、值班應急程序、消防控制空圖形顯示裝置要求。建筑消防設場運行狀類規(guī)資任門反職流分工，日常檢查，安全退查，光電(100變配電站〔室》管埋制度交通安類(11交通安全管形制度規(guī)定責任部門及職資分工。明確駕駛員管理要求。對車輛速行定期檢測及技術管理要求，車輛檔案、檢驗、轉移、違法處理注5:業(yè)生產規(guī)事制度編時注意相互招償，自體結構層級分明注，不同單位的酮資理度中的咨理要求旅不盡相網注8;宣生產規(guī)帶制益全、越丙當、越具體，指能在9師立全生嚴方面宜急用6.安全生產規(guī)朝制置應過土面負責人市批治發(fā)布，實施項目結構及形式與格式(1)使用文件統(tǒng)一的基本命名規(guī)則，命名規(guī)范；(2)主題明確、簡潔，體現專業(yè)與專一，盡量避免范圍寬泛；(3)體現管理的主題事項，且簡潔、準確、規(guī)范，依據充分，不同場合在引用時保持一致；(4)文件名稱、工作手冊目錄以及各項策劃信息中文件名稱保持一致。使用不同類別文件統(tǒng)一模板格式編排，章節(jié)各功能要素齊全，條款安排合理，文件結構圖能收展各章節(jié)目錄。(1)同一類別文件應保持文體風格的一致；(2)緊扣主題，一事一述，段落與條款描述不雜亂無章：2-1-1-4“目的”表述：明確開展工作的意義、價值或意圖、應完成的任務或目標(1)避免標題名稱的簡單重復，應是文件主題事項延伸或補充；(3)本文件適用于XX使用對象+主題事項+包括或概述正文的一級條標題主要內容。(1)策劃工作適用或相關的依據；(2)體現文件之間支持、展開與接口關系；(3)引用內外部文件適用有效、完整準確，與文件清單相一致；(4)列舉文件包括文件名稱+文號，不帶0.(5)避免“引而不用”或“用而不引”;(6)列舉時先外部后內部文件，排列順序考慮文件級別或層級高低(從高到低)。2-1-1-7“術語和定義”表述：(1)對特定或專業(yè)關鍵術語進行解讀與描述，通用術語在部門或科室工作手冊中統(tǒng)一描述；(2)正文內容中使用而不描述術語和定義，但需要體現對術語和定義的使(1)明確管理活動的主管領導、責任(歸口)部門與協作(配合)部門的職責；(2)排序合理，體現層級與重要相關性(主管領導、分管領導、歸口部門和相關部門):(3)體現對部門或科室職能、崗位職責的對應與展開描述，且不矛盾與沖突；(4)職責描述采用“負責+過程或接口事項的主題名稱”的形(5)利用附件中的流程圖策劃職責描述，兩者保持協調一致：(6)每項職責在正文中具體展開描述如何實施或落實，并與正文描述的主要流程事項保持相互一致；(7)職責描述應簡煉明確，不需具體展開，不說流程與細節(jié)；(8)不體現部門(科室)外部相關方職責的描述，只在正文中作為接口處2-1-2-1動靜結構；(1)先靜后動，動中有靜，動靜安拌合理；(2)靜態(tài)體現基礎信息(應知應會類、基本要求類、導入類、5W1H等),不體現動態(tài)或流程性內容描述；(3)動態(tài)體現工作流程(利用流程分析表、流程圖、PDCA閉環(huán)、事前事中事后三階段、活動全生命周期等方法措述流程》,與附件中流程圖保持一致。(1)文件結構圖體現各章節(jié)標題名稱，不體現段落、列項或超過15個字的長段落文字描述：(2)符合“主題先行、以上統(tǒng)下、歸類分組、邏輯遞進”原則；(3)歸類分組、層次展開，邏輯清晰，布局合理(體現分層分級、分類分組、分步分項2-2-3轉化：融入、補充和具體細化規(guī)章標準要求，并將規(guī)章標準內容鑲嵌到2-3-1匹配并具體化職能職責：利用部門或,確保職責描述無遺漏、交叉與重疊等，職責接口清晰合理。項目2-3-2匹配正文內容與流程描述；(1)職責描述體現主要流程或活動名稱或要(2)職責事項、正文中流程活動及附件流程圖描述相一致，無矛盾(3)每項職責在正文中具體展開描述如何實施或落實，并與正文描述的主要流程事項保持相互一致。2-3-3邏輯順序與內容描述；(1)排序合理，體現層級與重要相關性，先描述領導職責，再描述主要部門職責，再列舉相關部門職責；(2)職責描述采用“負責+過程或接口事項的主題名稱”的形式，表述簡潔，不需具體展開，不說流程與細節(jié)。2-3-4職責范圍：只描述內部業(yè)務單元或崗位職責聯、接口與引用)(1)內外部文件關聯關系正確，引用適當，展開與支持關系明確；(2)與被引用文件內容不存在相互重復、彼此矛盾或沖突的描述；(3)文件之間的關聯體現職責與流程的關(1)文件內容體現專業(yè)專有性，內容應有盡有且無重復；(2)圍繞主題展開編寫，不描述與主題事項無關信息：(3)不混亂無序、不零散碎片、不跳躍斷(1)梳理、分析和優(yōu)化流程，繪制流程圖或流程表，且流程圖繪制規(guī)范，表達正確(不適合繪制流程圖情況除外);(2)先繪制總(全)流程圖，(需要時)再繪制子流程圖；先確定高階流程，再繪制低階流程；(3)文圖一定要一致，先圖后文，用文驗證圖：圖中的流程描述簡潔(文中提煉標題，正文展開具體化，圖中做什么,文中如何做：不相互矛盾，協調一致；(4)流程圖與文件結構圖保持一致；(5)流程中的業(yè)務單元涉及活動一定要與職責保持對應。(1)根據流程要點構建文件動態(tài)部分的章節(jié)各層次標題；(2)體現流程的分級與分層描述，流程并列關系與包含關系處理適2-5-3流程階段劃分：體現事前、事中與事后各階(1)按流程邏輯順序描述流程，流程活動起點與終點以及流程之間的關系處理適當；(2)關鍵流程與重要流程或活動完整，邏輯順序合理。關鍵與重要流程或活動無缺漏；2-6-1風險信息融入：體現風險信息(如風險清單與風事項等描述).2-6-2固化糾正措施：對實際己發(fā)生的不符合或問題，體現糾正措施：(1)體現總體靜態(tài)性要求的完整描述；何開發(fā)全過程、輸入及輸入提供方、輸出(結果)及輸出接受方、工作依據等)展開描述，以對主題事項充實(3)必要時體現需要注意的例外或特殊情(1)流程活動與證據性材料形成對應關系；(2)證據性材料策劃與列舉完整，名稱準確且無漏項：(3)表格欄目與內容設計完整、合理且易于使用。成立安全管理體系文件編寫工作組啟動、宣傳(動員)與培訓充分發(fā)揮領導作用前期準備前期準備(P1)建立工作機制確保人員參與，提升能力界定部門(科室)職責確定安全管理過程總清單組織策劃梳理流程參與關鍵(重要)流程設計確定清單確保安全合規(guī)義務、安全風險融入業(yè)務流程指導、協調與支持建立有效溝通交流機制工作任務安排與分解建立文件建設安全評價機制進度與安全檢查案例講評與分享組織機構設計與職責描述安全管理組織機構圖與崗位機構圖設計建立安員安全生產責任制組織機構設計與職責描述文件總體架構設計安全管理體系文件結構圖2文件策劃文件總體架構設計安全管理體系文件結構圖建立安全管理體系過程總清單文件目錄清單各類安全管理體系文件清單(目錄)文件目錄清單文件章節(jié)結構設計文件編寫前準備3文件編寫(D)管理類文件章節(jié)結構設計(模板)操作類文件章節(jié)結構設計(模板)文件編寫計劃(進度與分工)填寫策劃表單(調查表)準備上位規(guī)章標準(含安全管理體系文件)準備本單位安全管理體系文件(已評審或發(fā)布)準備待優(yōu)化文件(原有或現有文件)準備各類文件格式模板建立幾個文件夾(6個)掌握每類文件編寫要點(見模板提示與檢查單)文件編寫設計具體文件的文檔結構圖(章節(jié)