采購申請(qǐng)與審批流程表單模板說明一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本表單模板適用于企業(yè)內(nèi)部各部門因工作需要采購各類物資（如辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原材料等）或服務(wù)（如技術(shù)支持、維修服務(wù)、外包服務(wù)等）時(shí)的申請(qǐng)與審批流程。通過標(biāo)準(zhǔn)化表單管理，可保證采購需求明確、審批流程規(guī)范、資源使用合規(guī)，適用于常規(guī)采購及應(yīng)急采購場(chǎng)景，幫助提升采購效率并控制成本風(fēng)險(xiǎn)。二、流程操作步驟第一步：申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)申請(qǐng)人根據(jù)部門實(shí)際需求，填寫采購申請(qǐng)審批表，詳細(xì)說明采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途及緊急程度等信息。若為緊急采購，需在表單中標(biāo)注“緊急”并說明原因（如生產(chǎn)急需、設(shè)備突發(fā)故障等）。填寫完畢后，提交至部門負(fù)責(zé)人審核。第二步：部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核采購的必要性（是否為部門工作必需）、需求合理性（數(shù)量、規(guī)格是否符合實(shí)際工作要求）及預(yù)算匹配性（是否在部門年度/月度預(yù)算范圍內(nèi)）。審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人審批意見”欄簽字確認(rèn)；若不通過，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。第三步：財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門收到表單后，核對(duì)預(yù)算金額的準(zhǔn)確性（是否超出公司預(yù)算管理規(guī)定）、資金來源（是否為預(yù)算內(nèi)資金或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用）及成本合理性（預(yù)估單價(jià)是否符合市場(chǎng)公允價(jià)格）。審核通過后，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字并加蓋財(cái)務(wù)專用章；若預(yù)算不足或成本異常，需反饋申請(qǐng)人調(diào)整需求或補(bǔ)充預(yù)算說明。第四步：分級(jí)審批（根據(jù)采購金額）小額采購（如金額≤5000元）：由分管副總審批，重點(diǎn)確認(rèn)采購需求的合規(guī)性及預(yù)算執(zhí)行情況。大額采購（如金額＞5000元）：需經(jīng)分管副總初審后，提交總經(jīng)理審批，重點(diǎn)評(píng)估采購的經(jīng)濟(jì)效益及對(duì)公司整體運(yùn)營的影響。特殊采購（如涉及重大資產(chǎn)購置或戰(zhàn)略合作）：可增加總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議環(huán)節(jié)，保證決策科學(xué)性。審批人在對(duì)應(yīng)欄位簽署審批意見并注明日期，若需補(bǔ)充材料，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人。第五步：采購部門執(zhí)行采購審批通過后，表單轉(zhuǎn)交采購部門，采購專員根據(jù)表單信息實(shí)施采購：常規(guī)采購?fù)ㄟ^合格供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)后下單；緊急采購可啟動(dòng)綠色通道，優(yōu)先保障供應(yīng)，事后補(bǔ)全詢價(jià)記錄。采購?fù)瓿珊?，將采購合同、訂單?hào)、供應(yīng)商信息等反饋至申請(qǐng)人及財(cái)務(wù)部門。第六步：驗(yàn)收與歸檔物品/服務(wù)送達(dá)后，申請(qǐng)人聯(lián)合部門負(fù)責(zé)人、行政/使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格是否符合申請(qǐng)要求，驗(yàn)收合格后在“驗(yàn)收結(jié)果”欄簽字。采購部門將審批表、采購合同、驗(yàn)收單等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備審計(jì)或追溯。三、采購申請(qǐng)審批表模板申請(qǐng)編號(hào)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人信息姓名：某三部門：行政部聯(lián)系方式：-（內(nèi)部分機(jī)）采購類型□常規(guī)采購□緊急采購□專項(xiàng)采購采購明細(xì)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位供應(yīng)商信息（若已確定）名稱：某科技有限公司聯(lián)系人：某五電話：*-（內(nèi)部分機(jī)）緊急程度□一般□緊急（原因：____________________）審批意見部門負(fù)責(zé)人：簽字：__________日期：____年_月日意見：□同意□不同意（原因：_________________）財(cái)務(wù)審核：簽字：__________日期：____年_月日意見：□預(yù)算合規(guī)□預(yù)算不足（需補(bǔ)充：_________________）分管副總：簽字：__________日期：____年_月日意見：□同意□退回（原因：_________________）總經(jīng)理（大額/特殊采購）：簽字：__________日期：____年_月日意見：□同意□否決（原因：_________________）執(zhí)行結(jié)果采購訂單號(hào)：____________________供應(yīng)商：____________________實(shí)際金額（元）：____________________驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收人：__________日期：____年_月日□合格□不合格（處理意見：_________________）備注（其他需說明事項(xiàng)，如特殊技術(shù)要求、交貨期等）四、填寫與執(zhí)行要點(diǎn)信息真實(shí)完整：申請(qǐng)人需保證采購信息（名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等）真實(shí)準(zhǔn)確，避免因信息不全導(dǎo)致審批延誤或采購失誤。預(yù)算優(yōu)先原則：所有采購需在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整說明，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可申請(qǐng)。審批流程規(guī)范：嚴(yán)格按照“申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)→分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)”順序?qū)徟?，不得跳?jí)或逆向操作；緊急采購需在24小時(shí)內(nèi)完成審批流程。審批意見明確：審批人需在對(duì)應(yīng)欄位簽署明確意見（“同意”“不同意”并注明原因），避免使用“酌情處理”“再議”等模糊表述。變更及時(shí)反饋：采購執(zhí)行過程中若需變更采購內(nèi)