合同管理信息全面核對(duì)模板集一、適用場(chǎng)景說(shuō)明新簽合同審核：在合同簽署前，對(duì)合同條款、主體信息、附件內(nèi)容等進(jìn)行系統(tǒng)性核對(duì)，保證合規(guī)性與準(zhǔn)確性。合同續(xù)簽與變更審核：對(duì)即將到期需續(xù)簽的合同，或已生效需變更的合同，重點(diǎn)核對(duì)變更條款與原合同的一致性、履行情況等。年度/專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)支持：配合內(nèi)部審計(jì)或外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查時(shí)，對(duì)合同臺(tái)賬、關(guān)鍵條款履行記錄、審批流程等進(jìn)行全面梳理與核對(duì)。合同糾紛前置核查：在發(fā)生合同爭(zhēng)議或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，快速核對(duì)合同約定與實(shí)際履約差異，明確責(zé)任歸屬。歷史合同合規(guī)性復(fù)查：對(duì)過(guò)往簽訂的合同進(jìn)行定期抽查，重點(diǎn)核查主體資質(zhì)、條款有效性、審批完整性等，防范歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)。二、核對(duì)操作流程詳解步驟1：準(zhǔn)備階段——明確核對(duì)范圍與依據(jù)收集合同文件：獲取待核對(duì)合同的最終生效版本（含附件、補(bǔ)充協(xié)議、變更函等），保證文件完整無(wú)遺漏。明確核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《_________民法典》《公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部《合同管理辦法》《采購(gòu)管理制度》等規(guī)定，制定核對(duì)清單。組建核對(duì)小組：至少包含合同經(jīng)辦人*、法務(wù)專(zhuān)員、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，重大合同需邀請(qǐng)財(cái)務(wù)、審計(jì)人員參與。步驟2：主體信息核對(duì)——保證簽約方資質(zhì)合規(guī)合同相對(duì)方基本信息：核對(duì)名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、注冊(cè)地址、聯(lián)系方式等是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)一致，避免“假章”“假主體”風(fēng)險(xiǎn)。授權(quán)代表信息：若簽約人為授權(quán)代表，需核對(duì)授權(quán)委托書(shū)是否在有效期內(nèi)，授權(quán)范圍是否涵蓋合同內(nèi)容，簽字筆跡與預(yù)留印鑒是否匹配。特殊主體資質(zhì)：若涉及特殊行業(yè)（如建筑、醫(yī)療、食品等），需核查對(duì)方是否具備相應(yīng)行業(yè)許可證（如資質(zhì)證書(shū)、經(jīng)營(yíng)許可證等），且在有效期內(nèi)。步驟3：核心條款核對(duì)——鎖定關(guān)鍵內(nèi)容無(wú)遺漏標(biāo)的條款：核對(duì)合同標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否與業(yè)務(wù)需求一致，避免“標(biāo)的物模糊”“數(shù)量不符”等問(wèn)題。金額與支付條款：核對(duì)合同總金額、計(jì)價(jià)方式（單價(jià)/總價(jià)）、稅費(fèi)承擔(dān)方、付款條件（如預(yù)付款比例、節(jié)點(diǎn)、賬期）、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）是否準(zhǔn)確，與報(bào)價(jià)單、訂單一致。履行期限與地點(diǎn)：核對(duì)合同履行起始/截止時(shí)間、履行地點(diǎn)（如交貨地點(diǎn)、服務(wù)提供地）是否明確，避免“履行時(shí)間沖突”“管轄約定不明”。權(quán)利義務(wù)條款：核對(duì)雙方主要權(quán)利義務(wù)（如交付義務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、保密義務(wù)等）是否對(duì)等，條款表述是否無(wú)歧義。違約責(zé)任條款：核對(duì)違約情形、違約金計(jì)算方式、賠償范圍、解除權(quán)條件等是否合法合規(guī)，且與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配。爭(zhēng)議解決條款：核對(duì)爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確，是否符合“或裁或?qū)彙痹瓌t。步驟4：附件文件核對(duì)——保證支撐材料完整有效核對(duì)附件清單：檢查合同中列明的附件（如技術(shù)協(xié)議、技術(shù)參數(shù)表、資質(zhì)文件、審批單、會(huì)議紀(jì)要等）是否齊全，附件編號(hào)與引用是否一致。核對(duì)附件內(nèi)容：逐份檢查附件內(nèi)容與合同條款是否矛盾（如技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致），附件是否為最新版本（如對(duì)方資質(zhì)證書(shū)已過(guò)期需及時(shí)更新）。步驟5：審批流程核對(duì)——保證內(nèi)部程序合規(guī)核對(duì)審批節(jié)點(diǎn)：檢查合同是否經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的審批流程（如業(yè)務(wù)部門(mén)初審→法務(wù)審核→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批→董事會(huì)審議（如需）），審批環(huán)節(jié)是否完整。核對(duì)審批意見(jiàn)：檢查各審批環(huán)節(jié)的審批意見(jiàn)是否明確（如“同意”“需修改條款”），修改后的條款是否經(jīng)重新確認(rèn)，審批簽字/蓋章是否齊全有效。步驟6：差異處理與記錄——形成閉環(huán)管理標(biāo)記差異項(xiàng)：對(duì)核對(duì)中發(fā)覺(jué)的不一致、不合規(guī)、不明確等問(wèn)題，在《合同核對(duì)差異表》中詳細(xì)記錄（差異內(nèi)容、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、建議處理措施）。溝通確認(rèn)：與合同經(jīng)辦人*、對(duì)方對(duì)接人溝通差異項(xiàng)，明確修改方案（如補(bǔ)充條款、更新附件、調(diào)整審批流程等），并形成書(shū)面確認(rèn)記錄。修訂與復(fù)核：根據(jù)確認(rèn)方案修訂合同后，重新進(jìn)行核對(duì)，直至所有差異項(xiàng)整改完畢。步驟7：核對(duì)報(bào)告與歸檔編制《合同信息核對(duì)報(bào)告》：匯總核對(duì)過(guò)程、結(jié)果、差異項(xiàng)及處理情況，明確結(jié)論（如“通過(guò)核對(duì)，合同信息準(zhǔn)確合規(guī)”“需問(wèn)題整改后再次核對(duì)”）。簽字確認(rèn)：核對(duì)小組成員（經(jīng)辦人*、法務(wù)、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等）在報(bào)告上簽字，保證責(zé)任可追溯。歸檔管理：將核對(duì)報(bào)告、差異表、修訂后的合同文件等整理歸檔，保存期限不少于合同履行期后5年。三、核心核對(duì)表單模板表1：合同主體信息核對(duì)表核對(duì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（示例）實(shí)際內(nèi)容是否一致差異說(shuō)明及處理結(jié)果合同相對(duì)方全稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)完全一致統(tǒng)一社會(huì)信用代碼18位編碼，與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致法定代表人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記信息一致授權(quán)代表人需提供授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍授權(quán)委托書(shū)編號(hào)及有效期委托書(shū)編號(hào)唯一，在合同簽署期內(nèi)有效資質(zhì)證書(shū)類(lèi)型及編號(hào)如建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)，編號(hào)與官網(wǎng)一致簽約主體與實(shí)際履約主體需一致，如不一致需提供關(guān)聯(lián)關(guān)系證明表2：合同核心條款核對(duì)表核對(duì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（示例）實(shí)際內(nèi)容是否一致差異說(shuō)明及處理結(jié)果合同標(biāo)的名稱(chēng)及規(guī)格與訂單、技術(shù)協(xié)議一致，無(wú)模糊描述標(biāo)的數(shù)量/服務(wù)范圍單位準(zhǔn)確（如“臺(tái)”“項(xiàng)”），數(shù)量與需求一致合同總金額及計(jì)價(jià)方式大小寫(xiě)一致，計(jì)價(jià)方式（單價(jià)×數(shù)量）明確履行期限（起始/終止）具體日期，與項(xiàng)目計(jì)劃匹配履行地點(diǎn)/方式明確具體地點(diǎn)（如“甲方倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)”）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/驗(yàn)收要求引用國(guó)標(biāo)/行標(biāo)或具體參數(shù)文件付款條件及周期如“預(yù)付款30%到貨后30天內(nèi)付清余款”違約責(zé)任條款違約金比例不超過(guò)實(shí)際損失的30%爭(zhēng)議解決方式明確“向甲方所在地人民法院提起訴訟”表3：合同附件清單核對(duì)表附件名稱(chēng)附件類(lèi)型（技術(shù)/資質(zhì)/審批等）標(biāo)準(zhǔn)份數(shù)/頁(yè)碼實(shí)際份數(shù)/頁(yè)碼是否完整差異說(shuō)明及處理結(jié)果《技術(shù)參數(shù)協(xié)議》技術(shù)附件3份，共15頁(yè)《對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件》資質(zhì)附件1份，加蓋公章《合同審批單》審批附件1份，完整簽字《廉潔承諾書(shū)》其他附件1份，雙方簽字表4：合同審批流程核對(duì)表審批節(jié)點(diǎn)審批人審批意見(jiàn)審批日期審批狀態(tài)（通過(guò)/駁回）是否合規(guī)差異說(shuō)明及處理結(jié)果業(yè)務(wù)部門(mén)初審業(yè)務(wù)經(jīng)理*同意，需補(bǔ)充驗(yàn)收條款2023-10-10通過(guò)是法務(wù)審核法務(wù)專(zhuān)員*同意2023-10-12通過(guò)是財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理*同意，付款節(jié)點(diǎn)調(diào)整為“驗(yàn)收合格后30天”2023-10-15通過(guò)是已修訂付款條款總經(jīng)理審批總經(jīng)理*同意2023-10-18通過(guò)是四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)提醒核對(duì)前務(wù)必獲取“最終生效版本”：避免因使用非最終版本（如草案、修訂稿）導(dǎo)致條款與實(shí)際簽署內(nèi)容不符。關(guān)鍵條款“零容忍”差異：對(duì)金額、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等核心條款，必須保證100%準(zhǔn)確，任何模糊或矛盾均需優(yōu)先整改。多語(yǔ)言版本以中文為準(zhǔn)：若合同涉及中英文等多版本，需明確以中文版為解釋依據(jù)，并在合同中注明。疑問(wèn)及時(shí)溝通確認(rèn)：核對(duì)中發(fā)覺(jué)無(wú)法自行判斷的問(wèn)題（如條款歧義、資質(zhì)真?zhèn)危?，?yīng)立即與合同經(jīng)辦人*或?qū)Ψ綄?duì)接人溝通，避免“想當(dāng)然”導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。核對(duì)記錄“全程留痕”：所有核對(duì)過(guò)程、差異項(xiàng)、處