生產(chǎn)安全管理制度及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查工具指南一、適用范圍與使用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流等）的安全生產(chǎn)管理，尤其適用于存在機(jī)械傷害、火災(zāi)、觸電、高處墜落、物體打擊等風(fēng)險(xiǎn)的高危行業(yè)。具體使用場景包括：日常安全生產(chǎn)自查（每周/每月）；專項(xiàng)安全檢查（如節(jié)前、季節(jié)性變化、新設(shè)備投用前）；新員工入職安全培訓(xùn)后的實(shí)踐考核；上級單位或監(jiān)管部門檢查前的內(nèi)部預(yù)檢；安全生產(chǎn)后的原因追溯與制度完善。二、自查工作操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確自查基礎(chǔ)成立自查小組由單位負(fù)責(zé)人（如廠長、安全總監(jiān)）牽頭，成員包括安全管理部門人員（安全管理員）、技術(shù)骨干（設(shè)備工程師）、一線班組長（班組長）及員工代表（員工代表），保證覆蓋管理、技術(shù)、操作各環(huán)節(jié)。制定自查計(jì)劃明確自查范圍（全廠/車間/特定區(qū)域）、檢查周期（日常/專項(xiàng)）、檢查重點(diǎn)（如特種設(shè)備、消防設(shè)施、危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)）及人員分工（如負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施、負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境）。準(zhǔn)備自查資料收集現(xiàn)行安全管理制度（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案）、歷史自查記錄、設(shè)備臺賬、培訓(xùn)記錄等，以及《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》（見第三部分）、檢查工具（如測溫儀、測厚儀、絕緣檢測儀等）。（二）實(shí)施階段：逐項(xiàng)排查風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場檢查與記錄對照《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》，逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場實(shí)際情況。例如：檢查消防設(shè)施時(shí)，確認(rèn)滅火器壓力是否正常、消防通道是否暢通；檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置時(shí)，確認(rèn)防護(hù)罩是否缺失、急停按鈕是否靈敏；檢查作業(yè)人員操作時(shí)，確認(rèn)是否按規(guī)程佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、安全帶）。對“符合”項(xiàng)打“√”，“不符合”項(xiàng)詳細(xì)記錄問題描述（如“車間東側(cè)滅火器壓力不足，指針在紅色區(qū)域”），對“不適用”項(xiàng)打“×”并注明原因（如“該區(qū)域無特種設(shè)備”）。資料核對與風(fēng)險(xiǎn)識別查閱安全管理文件，確認(rèn)制度是否完善（如是否明確各崗位安全職責(zé)）、記錄是否完整（如培訓(xùn)簽到表、設(shè)備維護(hù)記錄）；結(jié)合現(xiàn)場檢查情況，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“臨時(shí)用電線路私拉亂接，可能引發(fā)觸電”）?，F(xiàn)場溝通與確認(rèn)與現(xiàn)場操作人員溝通，知曉實(shí)際操作中的困難或隱患（如“某設(shè)備操作流程復(fù)雜，易導(dǎo)致誤操作”），保證自查結(jié)果真實(shí)反映現(xiàn)場情況。（三）整改階段：閉環(huán)管理風(fēng)險(xiǎn)制定整改方案對自查發(fā)覺的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門（如生產(chǎn)車間、設(shè)備部）制定整改方案，明確整改措施（如“立即更換失效滅火器，新增2個(gè)滅火器”）、責(zé)任人（如**）、整改期限（如“3日內(nèi)完成”）及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“新滅火器壓力正常，擺放位置合規(guī)”）。落實(shí)整改措施責(zé)任人按方案組織整改，安全管理員跟蹤整改進(jìn)度，對整改難度較大的問題（如需停機(jī)檢修的設(shè)備），需制定臨時(shí)防護(hù)措施（如“設(shè)置警戒區(qū)域，安排專人監(jiān)護(hù)”），保證整改期間安全。驗(yàn)收與復(fù)查整改完成后，由自查小組組織驗(yàn)收，確認(rèn)整改是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如“滅火器已更換，壓力正常，通道暢通”），并在《自查表》“復(fù)查情況”欄記錄“整改合格”；對未按期整改或整改不到位的問題，需重新制定方案并跟蹤，直至閉環(huán)。（四）歸檔階段：總結(jié)與優(yōu)化整理自查記錄將《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》、整改方案、驗(yàn)收報(bào)告等資料整理成冊，電子版?zhèn)浞葜涟踩芾頇n案，紙質(zhì)版保存至少2年?？偨Y(jié)分析定期（如每季度）分析自查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)高頻風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“消防設(shè)施失效”“違章操作”），分析原因（如“維護(hù)不及時(shí)”“培訓(xùn)不到位”），為制度優(yōu)化提供依據(jù)。更新制度根據(jù)自查結(jié)果及法規(guī)變化，修訂安全管理制度（如更新操作規(guī)程、補(bǔ)充應(yīng)急預(yù)案），保證制度與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。三、生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表模板表頭信息檢查日期檢查區(qū)域/部門檢查人員陪同人員天氣狀況表體內(nèi)容（按檢查項(xiàng)目分類）（一）安全生產(chǎn)管理制度序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)自查情況（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各級人員（負(fù)責(zé)人、部門主管、員工）安全職責(zé)職責(zé)文件齊全，內(nèi)容清晰、無遺漏1.2安全操作規(guī)程關(guān)鍵設(shè)備（如沖壓機(jī)、叉車）是否有操作規(guī)程，是否在崗位張貼規(guī)程完整，符合實(shí)際操作，易于獲取1.3安全培訓(xùn)教育員工是否接受崗前安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員是否持證上崗培訓(xùn)記錄完整，證件在有效期內(nèi)1.4應(yīng)急管理是否制定應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、觸電等），是否定期組織演練預(yù)案完整，每年至少演練1次，有記錄（二）設(shè)備設(shè)施安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)自查情況（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）2.1特種設(shè)備鍋爐、壓力容器等是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件是否齊全設(shè)備登記證齊全，附件（安全閥、壓力表）正常2.2消防設(shè)施滅火器、消防栓、應(yīng)急照明是否完好，消防通道是否暢通滅火器壓力正常，無遮擋，通道寬度≥1.5m東側(cè)滅火器壓力不足，通道堆放貨物立即更換滅火器，清理通道堆物趙六3日內(nèi)2.3電氣設(shè)備線路是否老化，設(shè)備接地是否良好，配電箱是否上鎖線路絕緣層完好，接地電阻≤4Ω，箱門鎖閉2.4安全防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)設(shè)備防護(hù)罩、急停按鈕、光電保護(hù)是否靈敏有效防護(hù)罩無缺失，急停按鈕可觸發(fā)，光電保護(hù)正常沖壓機(jī)急停按鈕被油污遮擋，無法觸發(fā)清潔按鈕，定期測試功能孫七1日內(nèi)（三）作業(yè)環(huán)境安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)自查情況（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）3.1通道與照明車間通道是否暢通，作業(yè)區(qū)域照明是否充足（≥100lux）無障礙物，照明均勻，無死角3.2危險(xiǎn)品存放化學(xué)品、易燃物是否分類存放，標(biāo)識是否清晰分區(qū)存放，遠(yuǎn)離火源，標(biāo)簽完好油漆與溶劑混放，無“易燃”標(biāo)識分區(qū)存放，張貼警示標(biāo)識周八2日內(nèi)3.3職業(yè)危害防護(hù)噪聲、粉塵等超標(biāo)區(qū)域是否設(shè)置防護(hù)設(shè)施，員工是否佩戴防護(hù)用品防護(hù)設(shè)施（隔音罩、除塵器）正常運(yùn)行，員工佩戴合格口罩/耳塞3.4高處作業(yè)腳手架、登高平臺是否穩(wěn)固，安全帶是否“高掛低用”架體無松動，安全帶系掛點(diǎn)牢固（四）人員操作安全序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)自查情況（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）4.1勞動防護(hù)用品員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等防護(hù)用品完好，佩戴正確2名員工未佩戴安全帽立即糾正，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督吳九立即4.2違章操作是否存在違章指揮、違章作業(yè)（如超速、酒后上崗）無違章行為，操作流程符合規(guī)程4.3安全交底危險(xiǎn)作業(yè)（動火、有限空間）前是否進(jìn)行安全技術(shù)交底交底記錄完整，雙方簽字確認(rèn)（五）應(yīng)急管理序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)自查情況（符合/不符合/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）5.1應(yīng)急物資應(yīng)急燈、急救箱、逃生繩等是否齊全，是否在有效期內(nèi)物資齊全，無過期失效5.2應(yīng)急演練員工是否熟悉逃生路線、報(bào)警電話（119、120）演練記錄顯示員工掌握基本技能5.3應(yīng)急值守節(jié)假日、夜間是否有專人值班，通訊是否暢通值班表清晰，電話可接通表尾信息自查小組簽字：__________________單位負(fù)責(zé)人簽字：__________________日期：______年______月______日四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)自查需全面覆蓋，突出重點(diǎn)既要檢查常規(guī)項(xiàng)目（如消防設(shè)施、設(shè)備維護(hù)），也要結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如化工企業(yè)的?；饭芾?、建筑企業(yè)的高處作業(yè)），避免“走過場”。問題記錄要具體，避免模糊描述問題描述需明確位置、現(xiàn)象（如“車間3號機(jī)床防護(hù)罩缺失，而非“設(shè)備有問題”），便于后續(xù)整改。整改措施要可行，形成閉環(huán)整改措施需具體到“做什么、誰來做、何時(shí)完成”，整改后必須復(fù)查，保證問題徹底解決，避免“只查不改”。定期更新自查表，動態(tài)管理風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)法規(guī)變化（如新出臺的