一、前言本管理手冊旨在為組織建立、實施并保持一體化的質(zhì)量（Q）、環(huán)境（E）與職業(yè)健康安全（OHS）管理體系提供系統(tǒng)性指導，助力組織實現(xiàn)質(zhì)量提升、環(huán)境友好與職業(yè)健康安全防護的協(xié)同發(fā)展。手冊適用于[組織名稱/行業(yè)類型，如制造業(yè)、工程服務(wù)企業(yè)等]的產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)提供及相關(guān)管理活動，是組織開展質(zhì)量管理、環(huán)境管理與職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，也是對外展示管理承諾、對內(nèi)規(guī)范管理行為的核心依據(jù)。（一）管理方針示例方針：“追求卓越質(zhì)量，踐行綠色發(fā)展，守護職業(yè)健康，鑄就可持續(xù)未來”——以顧客需求為導向，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量；以生態(tài)責任為己任，推行清潔生產(chǎn)與污染預(yù)防；以員工安全為根本，營造健康安全的作業(yè)環(huán)境；以持續(xù)改進為動力，實現(xiàn)組織與社會、環(huán)境的和諧共生。（二）管理目標1.質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%；顧客滿意度≥95分（百分制）；年度質(zhì)量投訴處理及時率100%。2.環(huán)境目標：主要污染物（如廢氣、廢水、噪聲）排放符合國家及地方標準；單位產(chǎn)值能源消耗較上年下降5%；一般工業(yè)固廢綜合利用率≥80%。3.職業(yè)健康安全目標：輕傷及以上事故發(fā)生率≤0.3起/百萬工時；職業(yè)健康體檢覆蓋率100%；特種作業(yè)人員持證上崗率100%。二、適用范圍本手冊適用于組織在[地理范圍，如總部及各分支機構(gòu)]內(nèi)開展的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、工程建設(shè)（根據(jù)組織實際調(diào)整）等活動，以及與上述活動相關(guān)的環(huán)境管理（如污染物排放、資源能源消耗、生態(tài)保護）和職業(yè)健康安全管理（如作業(yè)場所安全、職業(yè)病防治、應(yīng)急管理）全過程。三、規(guī)范性引用文件本手冊編制過程中，參考并遵循以下標準、法規(guī)及文件：GB/T____《質(zhì)量管理體系要求》GB/T____《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T____《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家法律法規(guī)地方生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急管理等主管部門發(fā)布的規(guī)章與規(guī)范性文件四、術(shù)語與定義本手冊采用GB/T____、GB/T____、GB/T____系列標準中的術(shù)語定義，同時結(jié)合組織實際，對以下術(shù)語作補充說明：一體化管理體系：將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求整合為一個有機整體，共享方針、目標、資源及過程，實現(xiàn)協(xié)同管理的體系。重要環(huán)境因素：對環(huán)境影響具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素（如高能耗設(shè)備運行、危險廢物處置）。重大危險源：可能導致人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或其組合（如高壓設(shè)備、有毒化學品儲存）。五、管理體系總要求組織以過程方法為核心，融合PDCA（策劃-實施-檢查-改進）循環(huán)理念，建立一體化管理體系：（一）過程識別與整合識別產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的核心過程（如設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)作業(yè)、污染控制、安全作業(yè)等），明確過程輸入、輸出、活動及相互作用，通過流程優(yōu)化實現(xiàn)三體系的有機融合（如將質(zhì)量檢驗與環(huán)境監(jiān)測、安全檢查同步開展）。（二）資源保障最高管理者為體系運行提供必要資源：人力資源：配備具備相應(yīng)能力的人員（如質(zhì)量工程師、環(huán)境專員、安全管理員），通過培訓、技能提升確保人員勝任崗位?；A(chǔ)設(shè)施：維護生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施（如廢氣處理塔、污水處理站）、安全防護設(shè)施（如防護罩、應(yīng)急噴淋裝置）的正常運行。工作環(huán)境：營造符合質(zhì)量、環(huán)境、安全要求的作業(yè)環(huán)境（如溫濕度控制、噪聲隔離、防滑地面）。（三）測量、分析與改進通過內(nèi)部審核、管理評審、日常監(jiān)視測量（如質(zhì)量檢驗、環(huán)境監(jiān)測、安全檢查）等手段，收集體系運行數(shù)據(jù)，分析改進機會，采取糾正/預(yù)防措施，推動體系持續(xù)優(yōu)化。六、質(zhì)量管理體系要素（一）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃根據(jù)產(chǎn)品特點、顧客要求及法規(guī)要求，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程（如新產(chǎn)品開發(fā)、訂單生產(chǎn)），明確質(zhì)量目標、過程方法、資源需求及驗證要求（如制定《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》）。（二）與顧客有關(guān)的過程顧客要求識別：通過合同評審、市場調(diào)研等方式，明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付期、服務(wù)的要求，包括隱含需求（如環(huán)保合規(guī)性、安全性能）。顧客溝通：建立多渠道溝通機制（如客服熱線、定期回訪），及時處理顧客投訴與反饋，確保顧客滿意。（三）設(shè)計與開發(fā)對新產(chǎn)品/服務(wù)開展設(shè)計開發(fā)策劃，明確階段劃分（如概念設(shè)計、詳細設(shè)計、驗證）、評審與驗證要求，確保設(shè)計輸出滿足輸入要求（如性能指標、環(huán)保標準、安全規(guī)范）。（四）采購管理供方評價：建立供方選擇準則，評價供方的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理能力（如供方是否通過ISO____、ISO____認證）。采購控制：明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、安全要求，通過進貨檢驗、供方績效監(jiān)控確保采購產(chǎn)品符合要求。（五）生產(chǎn)與服務(wù)提供過程控制：編制作業(yè)指導書，明確關(guān)鍵工序參數(shù)（如溫度、壓力），通過首件檢驗、巡檢確保過程穩(wěn)定。標識與可追溯性：對產(chǎn)品、原材料、設(shè)備進行標識，確保質(zhì)量問題可追溯（如批次號、生產(chǎn)日期）。產(chǎn)品防護：采取防護措施（如包裝、儲存、搬運），防止產(chǎn)品在交付前受損或污染。（六）監(jiān)視與測量設(shè)備控制對檢驗、測量、試驗設(shè)備（如卡尺、環(huán)境監(jiān)測儀、噪聲檢測儀）進行校準、維護，確保測量結(jié)果準確可靠。七、環(huán)境管理體系要素（一）環(huán)境因素識別與評價通過過程分析法、現(xiàn)場觀察法、頭腦風暴法識別環(huán)境因素（如廢氣排放、廢水排放、能源消耗、固廢產(chǎn)生），采用“影響程度+發(fā)生頻次”矩陣法評價重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》。（二）法律法規(guī)與合規(guī)性評價建立法律法規(guī)收集渠道（如政府官網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會），識別適用的環(huán)境法規(guī)（如《大氣污染防治法》《水污染防治法》），每年開展合規(guī)性評價，確?；顒?、產(chǎn)品、服務(wù)符合法規(guī)要求。（三）環(huán)境目標、指標與方案針對重要環(huán)境因素，制定可測量的目標（如“2024年單位產(chǎn)品水耗較2023年下降8%”）、指標及實施方案（如改造節(jié)水設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)工藝），明確責任部門與完成時限。（四）運行控制污染預(yù)防：對廢氣、廢水、噪聲、固廢等污染物實施源頭控制（如采用低污染工藝）、過程控制（如安裝廢氣處理設(shè)備）、末端治理（如建設(shè)污水處理站）。應(yīng)急準備與響應(yīng)：識別潛在環(huán)境事故（如化學品泄漏、火災(zāi)），制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練（如每年至少1次），確保事故發(fā)生時能快速響應(yīng)。（五）監(jiān)視與測量環(huán)境績效監(jiān)測：定期監(jiān)測污染物排放濃度、排放量、能源消耗等指標（如每月監(jiān)測廢水pH值、COD濃度）。合規(guī)性評價：每年評價體系運行與法規(guī)的符合性，形成《合規(guī)性評價報告》。八、職業(yè)健康安全管理體系要素（一）危險源辨識與風險評價通過工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCL）辨識危險源（如機械傷害、觸電、粉塵危害），采用LEC法（可能性、暴露程度、后果嚴重度）評價風險，確定重大風險（如風險值≥160），形成《重大風險清單》。（二）法律法規(guī)與合規(guī)性評價識別適用的職業(yè)健康安全法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》），每年開展合規(guī)性評價，確保作業(yè)活動、勞動保護符合法規(guī)要求。（三）目標、指標與方案針對重大風險，制定目標（如“2024年粉塵崗位濃度達標率100%”）、指標及實施方案（如安裝除塵設(shè)備、員工培訓），明確責任部門與完成時限。（四）運行控制作業(yè)場所管理：對作業(yè)場所的溫度、濕度、照明、通風等進行控制，確保符合職業(yè)健康要求（如高溫崗位設(shè)置降溫設(shè)施）。設(shè)備與設(shè)施安全：對特種設(shè)備（如叉車、壓力容器）、安全設(shè)施（如防護罩、應(yīng)急通道）進行定期檢查、維護，確保完好有效。個人防護用品（PPE）管理：根據(jù)作業(yè)風險，為員工配備合適的PPE（如安全帽、防塵口罩、防噪耳塞），培訓員工正確使用與維護。（五）事件調(diào)查與處理對事故、事件（如輕傷事故、未遂事件）進行調(diào)查，分析根本原因（如管理缺陷、人為失誤），制定糾正措施并跟蹤驗證，防止重復發(fā)生。（六）監(jiān)視與測量職業(yè)健康監(jiān)測：定期對員工進行職業(yè)健康體檢（如噪聲崗位每年體檢1次），監(jiān)測職業(yè)病危害因素（如粉塵、化學毒物濃度）。安全績效監(jiān)測：統(tǒng)計事故發(fā)生率、隱患整改率等指標，評估安全管理有效性。九、職責與權(quán)限（一）最高管理者制定并批準管理方針、目標，確保資源提供（如人力、資金、設(shè)施）。主持管理評審，推動體系持續(xù)改進。任命管理者代表，明確其職責與權(quán)限。（二）管理者代表負責體系的建立、實施與維護，確保體系符合標準要求。組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告體系運行績效。協(xié)調(diào)各部門的體系工作，處理體系相關(guān)的內(nèi)外部事宜。（三）各職能部門（示例）生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、環(huán)境合規(guī)、安全作業(yè)，實施工藝改進與設(shè)備維護。質(zhì)量部：負責質(zhì)量檢驗、內(nèi)部審核、不合格品控制，推動質(zhì)量改進。環(huán)境安全部：負責環(huán)境因素識別、危險源管理、應(yīng)急管理，開展環(huán)境監(jiān)測與安全檢查。人事部：負責人力資源規(guī)劃、員工培訓（含質(zhì)量、環(huán)境、安全培訓）、職業(yè)健康體檢管理。十、文件控制（一）文件層次一級文件：管理手冊（本手冊），闡述體系框架與總要求。二級文件：程序文件（如《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》），規(guī)定關(guān)鍵過程的管理要求。三級文件：作業(yè)文件（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗標準），指導具體作業(yè)活動。四級文件：記錄（如檢驗報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)、培訓記錄），證明體系運行的符合性。（二）文件管理流程編制與審批：文件由責任部門編制，相關(guān)部門會簽，管理者代表或授權(quán)人審批。發(fā)放與回收：文件發(fā)放至相關(guān)崗位，作廢文件及時回收并標識“作廢”。修改與評審：文件需修改時，由原審批部門評審，確保修改后的文件持續(xù)有效。電子文件管理：電子文件需備份，設(shè)置訪問權(quán)限，防止非授權(quán)修改。十一、記錄控制（一）記錄要求記錄應(yīng)真實、準確、完整，具有可追溯性（如注明日期、責任人、相關(guān)過程）。（二）記錄管理標識與儲存：記錄分類編號，存放在安全、防潮、防損的場所（如電子檔案系統(tǒng)、紙質(zhì)文件柜）。檢索與保留：建立記錄清單，便于快速檢索；記錄保留期限應(yīng)滿足法規(guī)、合同及管理要求（如質(zhì)量記錄保留3年，環(huán)境監(jiān)測記錄保留5年）。處置：過期記錄經(jīng)審批后銷毀，確保信息安全。十二、內(nèi)部審核（一）審核策劃每年制定《內(nèi)部審核計劃》，明確審核目的、范圍、頻次（如每年至少1次全要素審核，關(guān)鍵過程可增加頻次）、審核組組成（審核員需具備相應(yīng)資質(zhì)，與被審核部門無直接利益關(guān)系）。（二）審核實施審核準備：審核組編制審核計劃、檢查表，收集相關(guān)文件?，F(xiàn)場審核：通過詢問、查閱記錄、現(xiàn)場觀察等方式，檢查體系運行的符合性與有效性。審核報告：審核組編制《內(nèi)部審核報告》，向最高管理者匯報審核結(jié)果，提出改進建議。（三）糾正措施跟蹤被審核部門針對不符合項制定糾正措施，明確完成時限，審核組跟蹤驗證措施有效性，確保閉環(huán)管理。十三、管理評審（一）評審輸入體系運行績效（如質(zhì)量目標完成情況、環(huán)境合規(guī)性、安全事故率）。內(nèi)外部審核結(jié)果、顧客反饋、法律法規(guī)變化。改進建議、資源需求、方針目標的適宜性。（二）評審實施最高管理者每年主持管理評審（可結(jié)合年度總結(jié)開展），評審體系的適宜性、充分性、有效性。（三）評審輸出體系改進的決定（如方針目標調(diào)整、程序文件修改）。資源需求的決策（如增加環(huán)保設(shè)備投入、安全培訓預(yù)算）。形成《管理評審報告》，明確改進措施及責任部門。十四、改進措施（一）糾正措施對體系運行中的不合格（如產(chǎn)品不合格、環(huán)境違規(guī)、安全事故），分析根本原因（如制度缺陷、人員失誤），制定糾正措施（如修訂制度、加強培訓），驗證措施有效性，防止再次發(fā)生。（二）預(yù)防措施識別潛在不合格（如通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的趨勢性問題），分析原因，制定預(yù)防措施（如優(yōu)化流程、更新設(shè)備），驗證措施有效性，消除潛在風險。（三）持續(xù)改進通過方針目標分解、內(nèi)部審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析等方式，識別改進機會，推動體系從“合規(guī)達標”向“卓越績效”升級（如