安全生產(chǎn)管理檢查表及評(píng)分系統(tǒng)工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、物流等行業(yè)）的日常安全生產(chǎn)管理、專項(xiàng)安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、隱患排查治理）、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及安全績(jī)效評(píng)估等場(chǎng)景。使用對(duì)象包括企業(yè)安全管理部門人員、車間/部門負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)安全檢查人員、第三方安全評(píng)估機(jī)構(gòu)等，旨在通過系統(tǒng)化檢查與量化評(píng)分，全面識(shí)別安全隱患，規(guī)范安全管理行為，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。二、操作流程與實(shí)施步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目的與依據(jù)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定檢查類型（如日常巡查、專項(xiàng)檢查、年度評(píng)估），明確檢查依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》《企業(yè)安全管理制度》等）。組建檢查團(tuán)隊(duì)：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門人員組成檢查組，明確組長（如*經(jīng)理）及成員職責(zé)（如資料審查組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組）。準(zhǔn)備檢查工具與資料：包括本檢查表、記錄筆、相機(jī)（現(xiàn)場(chǎng)拍照記錄）、相關(guān)法規(guī)文件、企業(yè)安全管理制度匯編、以往檢查記錄等。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段資料審查：對(duì)照檢查表“安全管理文件與記錄”部分，查閱企業(yè)安全管理制度、培訓(xùn)記錄、設(shè)備臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案、演練記錄、隱患整改臺(tái)賬等資料，核對(duì)是否齊全、規(guī)范、有效?，F(xiàn)場(chǎng)巡查：深入生產(chǎn)車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、倉庫、配電室等重點(diǎn)區(qū)域，按照檢查表“現(xiàn)場(chǎng)安全條件”逐項(xiàng)核對(duì)：查看設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)（如防護(hù)裝置是否完好、特種設(shè)備是否定期檢測(cè)）；檢查作業(yè)環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如通道是否暢通、照明是否充足、危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)）；確認(rèn)人員操作規(guī)范性（如是否遵守安全規(guī)程、特種作業(yè)人員是否持證上崗）；檢查消防設(shè)施、應(yīng)急物資是否完好有效（如滅火器壓力是否正常、應(yīng)急通道是否堵塞）。問題記錄：對(duì)不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄，包括問題描述、位置、責(zé)任部門/人員、現(xiàn)場(chǎng)照片（如有），并標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)）。（三）評(píng)分計(jì)算階段逐項(xiàng)打分：根據(jù)檢查表“評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”，對(duì)符合項(xiàng)計(jì)滿分，不符合項(xiàng)按扣分規(guī)則扣分，無扣分項(xiàng)的欄目可標(biāo)注“不適用”（不計(jì)分）?？偡纸y(tǒng)計(jì)：匯總各檢查項(xiàng)目得分，計(jì)算最終得分（計(jì)算公式：最終得分=∑各項(xiàng)目得分-∑不符合項(xiàng)扣分）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定：依據(jù)得分判定安全等級(jí)，如：90分及以上：優(yōu)秀（安全管理規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)可控）；70-89分：合格（存在一般隱患，需整改）；60-69分：基本合格（存在較大隱患，限期整改）；60分以下：不合格（存在重大隱患，立即停業(yè)整改）。（四）問題整改與跟蹤階段下達(dá)整改通知：檢查結(jié)束后，向責(zé)任部門/人員下達(dá)《安全隱患整改通知單》，明確整改內(nèi)容、整改期限、責(zé)任人和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。整改過程監(jiān)督：安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)重大隱患實(shí)行“銷號(hào)管理”，整改完成后提交整改報(bào)告及相關(guān)佐證資料（如照片、檢測(cè)記錄）。復(fù)查驗(yàn)收：整改期滿后，由檢查組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)符合要求后銷號(hào)；未按期整改或整改不到位的，按規(guī)定追究責(zé)任。（五）結(jié)果應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)納入績(jī)效考核：將檢查評(píng)分結(jié)果與部門/個(gè)人安全績(jī)效掛鉤，對(duì)優(yōu)秀部門/人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格部門/人員通報(bào)批評(píng)并督促改進(jìn)。分析總結(jié)：定期分析檢查數(shù)據(jù)，梳理高頻隱患類型（如設(shè)備老化、違規(guī)操作），分析管理短板，修訂完善安全管理制度和檢查表內(nèi)容。動(dòng)態(tài)更新：根據(jù)法規(guī)更新、企業(yè)工藝調(diào)整或新風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，每半年對(duì)檢查表進(jìn)行修訂，保證檢查內(nèi)容與安全管理需求匹配。三、安全生產(chǎn)管理檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）扣分分值備注安全管理機(jī)構(gòu)與制度1.1安全管理責(zé)任制是否明確各級(jí)人員（主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、崗位員工）安全生產(chǎn)職責(zé)職責(zé)文件齊全且與崗位匹配，全員簽訂責(zé)任書查閱文件、責(zé)任書5分/項(xiàng)1.2安全管理制度是否建立安全生產(chǎn)例會(huì)、隱患排查、培訓(xùn)教育、設(shè)備管理等核心制度制度內(nèi)容符合法規(guī)要求，且定期評(píng)審修訂（每年至少1次）查閱制度文件、評(píng)審記錄5分/項(xiàng)缺1項(xiàng)扣5分1.3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置是否設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員（按員工人數(shù)比例≥1%）有獨(dú)立安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩珕T，人員持證上崗查閱機(jī)構(gòu)文件、人員資質(zhì)10分未設(shè)置不得分安全教育培訓(xùn)2.1新員工三級(jí)教育新入職員工是否完成公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)，考核合格后上崗培訓(xùn)記錄齊全，學(xué)時(shí)滿足要求（公司級(jí)≥24學(xué)時(shí)，車間級(jí)≥16學(xué)時(shí)，班組級(jí)≥8學(xué)時(shí)）查閱培訓(xùn)記錄、考核成績(jī)10分缺1人扣5分2.2特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持有效證件上崗，定期復(fù)審證件在有效期內(nèi)，臺(tái)賬與實(shí)際人員一致查閱證件、臺(tái)賬10分/人1人無證扣10分2.3日常安全培訓(xùn)是否定期開展全員安全培訓(xùn)（每年≥20學(xué)時(shí)），內(nèi)容包含法規(guī)、操作規(guī)程、應(yīng)急知識(shí)有培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、簽到表，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性查閱培訓(xùn)資料5分/次少1次扣5分設(shè)備設(shè)施安全3.1特種設(shè)備管理特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢測(cè)，注冊(cè)登記手續(xù)齊全檢測(cè)報(bào)告在有效期內(nèi)，使用登記證與設(shè)備對(duì)應(yīng)查閱檢測(cè)報(bào)告、登記證10分/臺(tái)1臺(tái)未檢測(cè)扣10分3.2安全防護(hù)裝置設(shè)備傳動(dòng)部位、危險(xiǎn)區(qū)域安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效防護(hù)裝置無缺失、損壞，急停按鈕功能正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試5分/處1處失效扣5分3.3消防設(shè)施管理滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等消防設(shè)施是否完好，壓力正常，通道暢通設(shè)備在有效期內(nèi)，擺放位置合規(guī)，無遮擋現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試5分/處1處失效扣5分作業(yè)環(huán)境安全4.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)物料堆放是否整齊，通道寬度≥1.5米，無雜物堆積物料分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，通道暢通現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、目視檢查5分通道堵塞扣5分4.2危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)區(qū)域（如高壓區(qū)、化學(xué)品存放區(qū)）是否設(shè)置明顯安全警示標(biāo)識(shí)警示標(biāo)識(shí)規(guī)范、清晰，符合GB2894標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查5分/處缺1處扣5分4.3職業(yè)健康管理是否對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)，為員工配備合格防護(hù)用品，定期組織職業(yè)健康檢查檢測(cè)報(bào)告齊全，防護(hù)用品發(fā)放記錄完整，體檢率≥95%查閱檢測(cè)報(bào)告、發(fā)放記錄、體檢報(bào)告10分1項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣5分應(yīng)急管理5.1應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、泄漏），并按規(guī)定備案預(yù)案內(nèi)容完整，與風(fēng)險(xiǎn)匹配，備案手續(xù)齊全查閱預(yù)案文件、備案記錄10分缺1項(xiàng)扣5分5.2應(yīng)急演練是否每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，演練后有評(píng)估報(bào)告和改進(jìn)措施演練記錄完整，評(píng)估報(bào)告有針對(duì)性改進(jìn)措施查閱演練記錄、評(píng)估報(bào)告10分未演練不得分5.3應(yīng)急物資管理應(yīng)急物資（如急救箱、堵漏工具）是否齊全，定期檢查維護(hù)，完好有效物資臺(tái)賬清晰，檢查記錄完整，無過期失效查閱臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)檢查5分/類1類失效扣5分總分——————————100分——四、使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)檢查人員專業(yè)性：檢查人員需具備安全專業(yè)知識(shí)，熟悉行業(yè)法規(guī)和企業(yè)安全管理制度，避免主觀臆斷，保證檢查結(jié)果客觀公正。記錄詳實(shí)性：對(duì)不符合項(xiàng)需具體描述（如“3號(hào)車間配電箱缺少接地保護(hù)，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)”），避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”），便于后續(xù)整改。整改閉環(huán)管理：隱患整改必須明確“責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案”五到位，嚴(yán)禁“紙上整改”，整改完成后需由檢查組復(fù)查確認(rèn)，形成“檢查-整改-復(fù)查”閉環(huán)。評(píng)分客觀性：嚴(yán)格按照檢查表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分，不