公司供應(yīng)商管理流程制度一、制度目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理工作，建立科學(xué)高效的供應(yīng)商管理體系，保障采購物資（或服務(wù)）的質(zhì)量與供應(yīng)穩(wěn)定性，優(yōu)化采購成本，提升供應(yīng)鏈整體運(yùn)營效率，同時強(qiáng)化供應(yīng)商合作過程中的風(fēng)險管控，特制定本流程制度。通過標(biāo)準(zhǔn)化管理流程，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商從準(zhǔn)入、合作到退出的全生命周期管理，推動公司與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)供應(yīng)鏈支撐。二、適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需各類物資采購、服務(wù)外包（如物流、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)等）及工程項(xiàng)目合作等業(yè)務(wù)場景下的供應(yīng)商管理工作，涵蓋供應(yīng)商準(zhǔn)入審核、合作評估、日常管理及退出處置等全流程環(huán)節(jié)，公司各部門涉及供應(yīng)商合作的相關(guān)工作均需遵循本制度要求。三、職責(zé)分工（一）采購部門作為供應(yīng)商管理核心執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商尋源與準(zhǔn)入：通過行業(yè)調(diào)研、同行推薦、招標(biāo)平臺等渠道收集潛在供應(yīng)商信息，組織資質(zhì)初審與商務(wù)談判；合作階段統(tǒng)籌訂單下達(dá)、交貨協(xié)調(diào)、合同履約跟蹤，處理商務(wù)問題；牽頭供應(yīng)商退出流程發(fā)起與執(zhí)行，根據(jù)評估結(jié)果或合作風(fēng)險啟動淘汰或調(diào)整機(jī)制。（二）質(zhì)量（或技術(shù)）部門負(fù)責(zé)資質(zhì)合規(guī)性與質(zhì)量能力審核：核查營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等資質(zhì)文件真實(shí)性與有效性；合作期間對物資/服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或效果評估，輸出質(zhì)量報告，為供應(yīng)商分級與考核提供依據(jù)；協(xié)同采購部門溝通整改方案，監(jiān)督整改效果。（三）財(cái)務(wù)部門從成本與資金安全角度參與管理：審核供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況，評估資金實(shí)力與付款風(fēng)險；合作階段依據(jù)合同辦理款項(xiàng)支付，監(jiān)控采購成本合理性，分析報價成本構(gòu)成；配合采購部門開展成本優(yōu)化工作。（四）使用部門（或需求部門）作為直接體驗(yàn)方，參與準(zhǔn)入階段技術(shù)需求確認(rèn)，提供參數(shù)或標(biāo)準(zhǔn)；合作期間反饋使用效果、交付及時性等問題，參與季度/年度評估，提供使用體驗(yàn)數(shù)據(jù)；驗(yàn)證新供應(yīng)商試用效果，為準(zhǔn)入或淘汰提供業(yè)務(wù)端依據(jù)。四、供應(yīng)商管理流程（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入管理1.信息收集與初步篩選采購部門通過多渠道（行業(yè)數(shù)據(jù)庫、供應(yīng)商自薦、合作伙伴推薦等）收集潛在供應(yīng)商信息，建立《潛在供應(yīng)商信息庫》。初步篩選時核查經(jīng)營范圍、產(chǎn)能規(guī)模（或服務(wù)能力）是否匹配需求，剔除明顯不符要求的供應(yīng)商，形成候選名單。2.資質(zhì)審核與實(shí)地考察質(zhì)量部門聯(lián)合采購部門開展資質(zhì)審核，要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、檢測報告等文件。對關(guān)鍵物資或高價值服務(wù)供應(yīng)商，采購部門聯(lián)合質(zhì)量、技術(shù)部門開展實(shí)地考察，考察生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、管理流程等，形成《供應(yīng)商實(shí)地考察報告》。3.準(zhǔn)入審批采購部門匯總審核、考察結(jié)果，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表》，附相關(guān)材料提交部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，供應(yīng)商正式納入《合格供應(yīng)商名錄》，方可進(jìn)入合作環(huán)節(jié)。（二）供應(yīng)商分類與評估管理1.供應(yīng)商分類根據(jù)合作規(guī)模、戰(zhàn)略重要性、質(zhì)量穩(wěn)定性等維度，將供應(yīng)商分為戰(zhàn)略供應(yīng)商（核心長期合作）、重點(diǎn)供應(yīng)商（關(guān)鍵物資/服務(wù)、合作規(guī)模大）、普通供應(yīng)商（通用物資/服務(wù)、合作規(guī)模?。┤?，分類標(biāo)準(zhǔn)每年度復(fù)審調(diào)整。2.定期評估機(jī)制評估周期：戰(zhàn)略供應(yīng)商每半年、重點(diǎn)供應(yīng)商每季度、普通供應(yīng)商每年評估一次；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或交付事故，啟動臨時評估。評估指標(biāo)：含質(zhì)量（合格率、投訴率）、交付（準(zhǔn)時交貨率、響應(yīng)速度）、成本（價格競爭力、成本下降率）、服務(wù)（售后響應(yīng)時間、問題解決效率）等，權(quán)重隨供應(yīng)商類型動態(tài)調(diào)整。評估流程：采購部門牽頭，聯(lián)合多部門收集數(shù)據(jù)，填寫《供應(yīng)商評估表》，組織評審會形成報告。結(jié)果分A（優(yōu)秀）、B（良好）、C（合格）、D（待改進(jìn)）、E（不合格）五級，作為合作與獎懲依據(jù)。（三）合作過程管理1.合同簽訂與執(zhí)行采購部門根據(jù)需求簽訂合同，明確物資/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交付周期、付款方式等條款。執(zhí)行中跟蹤訂單進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決交貨延遲、質(zhì)量爭議；質(zhì)量部門按約定檢驗(yàn)，出具報告；使用部門反饋問題，形成《供應(yīng)商合作問題臺賬》。2.溝通與協(xié)同機(jī)制建立分層溝通機(jī)制：戰(zhàn)略供應(yīng)商每季度高層溝通，協(xié)商長期規(guī)劃；重點(diǎn)供應(yīng)商每月業(yè)務(wù)對接，解決具體問題；普通供應(yīng)商日常郵件、電話溝通。采購部門定期分享需求變化、行業(yè)趨勢，推動供應(yīng)商提前布局。3.變更管理合作內(nèi)容需調(diào)整時（如價格、交付周期），采購部門牽頭協(xié)商，簽訂《合同變更協(xié)議》，確保變更合規(guī)、風(fēng)險可控。（四）供應(yīng)商退出管理1.退出情形供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形之一啟動退出：評估結(jié)果連續(xù)兩次E級；發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失或聲譽(yù)影響；自身經(jīng)營問題無法履約；違反合同約定（泄露秘密、惡意抬價）。2.退出流程采購部門填寫《供應(yīng)商退出審批表》，附證明材料提交審批。通過后書面通知供應(yīng)商終止合作，明確退出節(jié)點(diǎn)與交接要求（剩余訂單、款項(xiàng)清算、資料歸還等），并將其列入《黑名單》，禁止再次準(zhǔn)入。五、考核與改進(jìn)機(jī)制（一）供應(yīng)商考核獎懲獎勵：A級供應(yīng)商優(yōu)先授予新訂單、增加份額、縮短付款周期、頒發(fā)證書；B級供應(yīng)商保持規(guī)模，提供技術(shù)培訓(xùn)。懲罰：D級供應(yīng)商暫停新訂單、限期整改；整改不合格直接淘汰；E級供應(yīng)商立即終止合作，追究違約責(zé)任。（二）內(nèi)部流程優(yōu)化公司每年度組織供應(yīng)商管理復(fù)盤會，采購部門牽頭分析管理問題（準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、評估指標(biāo)、風(fēng)險管控等