安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單及操作指南一、應(yīng)用場景概述本指南適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、危險化學(xué)品、交通運輸?shù)刃袠I(yè)）開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、專項檢查及迎接外部審核等工作。具體場景包括：日常安全管理：企業(yè)定期開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查，保證各項安全制度落實到位；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如節(jié)假日、重大活動前、新設(shè)備投產(chǎn)等）進(jìn)行重點排查；體系認(rèn)證/復(fù)審：為滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)或復(fù)評要求，系統(tǒng)梳理安全管理漏洞；問題整改跟蹤：對檢查發(fā)覺的安全隱患進(jìn)行閉環(huán)管理，保證整改措施落地。二、標(biāo)準(zhǔn)化檢查操作流程（一）準(zhǔn)備階段明確檢查目的與范圍根據(jù)企業(yè)實際需求確定檢查目標(biāo)（如全面達(dá)標(biāo)、專項隱患排查等），界定檢查范圍（覆蓋所有部門、生產(chǎn)環(huán)節(jié)或特定區(qū)域）。示例：若為年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評，需覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域及安全管理體系文件；若為危險作業(yè)專項檢查，則聚焦動火、高處作業(yè)等環(huán)節(jié)。組建檢查組由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）牽頭，成員包括安全管理員、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干及員工代表（代表），保證檢查組具備專業(yè)性和代表性。明確分工：組長統(tǒng)籌整體檢查，成員按“責(zé)任區(qū)域+專業(yè)領(lǐng)域”劃分（如設(shè)備設(shè)施組、作業(yè)環(huán)境組、制度執(zhí)行組）。準(zhǔn)備檢查資料與工具資料：收集安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、操作規(guī)程、previous檢查記錄、培訓(xùn)檔案等。工具：準(zhǔn)備檢查記錄表、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、測量工具（如測厚儀、絕緣電阻表）、個人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)服等）。（二）實施階段首次會議檢查組與企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人召開會議，說明檢查目的、流程、內(nèi)容及配合要求，明確溝通對接人（主任）。現(xiàn)場檢查分區(qū)域/分模塊檢查：按“廠區(qū)布局→生產(chǎn)車間→倉庫→辦公區(qū)→輔助設(shè)施”順序，或按“制度管理→教育培訓(xùn)→現(xiàn)場作業(yè)→設(shè)備設(shè)施→應(yīng)急管理”模塊展開，避免遺漏。檢查方法：查閱資料：核對制度文件與實際執(zhí)行情況的一致性（如檢查培訓(xùn)記錄是否與簽到表、考核結(jié)果匹配）；現(xiàn)場觀察：檢查設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)（如安全防護(hù)裝置是否完好）、作業(yè)人員操作行為（是否遵守規(guī)程）、作業(yè)環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如通道暢通、消防器材有效）；人員訪談：隨機抽取員工（員工）提問，知曉其對安全職責(zé)、應(yīng)急處置流程的掌握情況。問題記錄與取證對發(fā)覺的隱患或不符合項，詳細(xì)記錄“問題描述、位置、違反標(biāo)準(zhǔn)條款”，并拍攝照片/視頻作為證據(jù)（注意保護(hù)隱私，避免泄露敏感信息）。示例：“車間C區(qū)沖床安全光幕失效，違反《機械安全防護(hù)裝置》GB/T8196-2003第5.2條，照片編號：20240501-001”。（三）匯總分析階段問題分類與定級檢查組召開內(nèi)部會議，對記錄的問題按“管理類、設(shè)備類、行為類、環(huán)境類”分類，并根據(jù)風(fēng)險等級判定：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失（如安全閥未定期校驗）；一般隱患：可能導(dǎo)致輕微或影響安全管理（如滅火器壓力不足）。編制檢查報告報告內(nèi)容包括：檢查概況、總體評價（得分率、達(dá)標(biāo)情況）、存在問題清單（含問題描述、風(fēng)險等級、責(zé)任部門）、整改建議及改進(jìn)方向。示例：“本次檢查覆蓋10個部門，發(fā)覺隱患32項，其中重大隱患2項，一般隱患30項，標(biāo)準(zhǔn)化得分率85%，未達(dá)一級企業(yè)要求”。（四）整改跟蹤階段制定整改方案責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）針對隱患制定“整改措施、責(zé)任人、完成時限”，經(jīng)檢查組審核后實施。重大隱患需停產(chǎn)整改，并上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門（部門）。落實整改與復(fù)查責(zé)任部門按方案整改，完成后提交整改報告（含整改前后對比照片）；檢查組對整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場驗證，保證隱患閉環(huán)。示例：“設(shè)備部于5月10日完成沖床安全光幕更換，5月11日檢查組復(fù)查確認(rèn)有效，隱患消除”。持續(xù)改進(jìn)將檢查結(jié)果納入企業(yè)安全績效考核，定期分析隱患重復(fù)發(fā)生原因，修訂完善安全管理制度，實現(xiàn)安全管理水平螺旋式上升。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單模板（一）安全管理基礎(chǔ)（100分）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人整改期限安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制？覆蓋企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及一線員工查閱文件、訪談負(fù)責(zé)人*經(jīng)理2024-05-31安全管理制度是否制定安全檢查、隱患排查、教育培訓(xùn)等制度？制度內(nèi)容符合法規(guī)要求，可操作性強查閱制度匯編*主任2024-05-20安全投入是否按規(guī)定提取和使用安全費用？提取比例符合標(biāo)準(zhǔn)，費用使用臺賬清晰查閱財務(wù)賬目、費用憑證*會計2024-06-10（二）現(xiàn)場安全管理（200分）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人整改期限設(shè)施設(shè)備安全特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗？在有效期內(nèi)，附件齊全、運行正常查閱檢驗報告、現(xiàn)場檢查*工段長2024-05-25作業(yè)環(huán)境車間通道寬度是否≥1.5米？無占用、無障礙物，消防通道暢通現(xiàn)場測量、觀察*班組長2024-05-15危險作業(yè)管理動火、高處作業(yè)是否辦理審批手續(xù)？作業(yè)人員持證上崗，安全措施落實到位查閱作業(yè)票、現(xiàn)場核查*安全員2024-05-18（三）應(yīng)急管理（100分）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人整改期限應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案？預(yù)案內(nèi)容完整，與風(fēng)險匹配查閱預(yù)案文件*主管2024-05-30應(yīng)急演練是否每年開展≥2次應(yīng)急演練？演練記錄完整，評估報告提出改進(jìn)措施查閱演練記錄、訪談員工*隊長2024-06-15應(yīng)急物資消防器材、急救藥品等是否齊全有效？滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，急救藥品未過期現(xiàn)場檢查、核對臺賬*保管員2024-05-20（四）職業(yè)健康管理（100分）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人整改期限職業(yè)危害檢測粉塵、噪聲等危害因素是否定期檢測？檢測結(jié)果符合國家職業(yè)接觸限值查閱檢測報告*工程師2024-05-31防護(hù)設(shè)施防塵、防噪等防護(hù)設(shè)施是否正常運行？設(shè)備無損壞，能正常發(fā)揮作用現(xiàn)場檢查、測試*維修工2024-05-22健康監(jiān)護(hù)接害員工是否進(jìn)行職業(yè)健康檢查？上崗前、在崗期間、離崗時檢查全覆蓋查閱體檢檔案*HR專員2024-06-30四、使用注意事項與常見問題（一）注意事項檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性：檢查前需組織培訓(xùn)，明確檢查依據(jù)（如國家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度），避免不同檢查員標(biāo)準(zhǔn)不一致?？陀^公正原則：以事實為依據(jù)，避免主觀臆斷，對隱患描述需具體（如“某區(qū)域滅火器壓力不足”而非“消防器材有問題”）。員工參與度：檢查過程中可邀請員工代表參與，既收集一線問題，也提高員工對安全管理的重視程度。動態(tài)更新清單：根據(jù)法規(guī)變化（如新修訂的《安全生產(chǎn)法》）和企業(yè)實際情況（如新增工藝、設(shè)備），定期更新檢查清單內(nèi)容。（二）常見問題及應(yīng)對問題：檢查流于形式，未發(fā)覺實際隱患應(yīng)對：采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）方式，突擊檢查現(xiàn)場；結(jié)合數(shù)據(jù)分析（如以往案例、隱患臺賬）重點排查高風(fēng)險環(huán)節(jié)。問題：整改措施不具體，責(zé)任不明確應(yīng)對：整改措施需包含“技術(shù)措施（如更換設(shè)備）、管理措施（如完善制度）、人員措施（如培訓(xùn)）”，責(zé)任人明確到崗位，期限設(shè)定合理（一般隱患不超過30天，重大隱患停產(chǎn)整改時限按法規(guī)要求）。問題：檢查結(jié)果未有效應(yīng)用應(yīng)對：