安全生產(chǎn)管理制度與執(zhí)行表通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑施工、危化品存儲、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)）的安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)，尤其適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門、項(xiàng)目組、車間班組等層級日常安全管理。具體應(yīng)用場景包括：企業(yè)首次建立或完善安全生產(chǎn)管理制度體系；開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、合規(guī)性審查；日常安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、培訓(xùn)考核等管理活動(dòng)；安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)與執(zhí)行過程記錄；安全生產(chǎn)追溯與績效評估。二、制度制定與執(zhí)行全流程操作指南（一）制度起草與審批：構(gòu)建安全管理框架步驟1：成立專項(xiàng)工作小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）牽頭，抽調(diào)安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干及一線員工代表（如班組長*），組建安全生產(chǎn)制度編寫小組，明確分工（如資料收集、條款擬定、合規(guī)審查等）。步驟2：梳理現(xiàn)有制度與法規(guī)依據(jù)收集國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）及企業(yè)現(xiàn)有制度；識別企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如設(shè)備操作、?；肥褂谩⒏咛幾鳂I(yè)等），保證制度覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。步驟3：擬定制度條款依據(jù)梳理結(jié)果，分模塊起草制度內(nèi)容，至少包含：安全生產(chǎn)責(zé)任體系（明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、一線員工的責(zé)任）；安全培訓(xùn)教育與持證上崗管理；設(shè)備設(shè)施安全管理（采購、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢全流程）；作業(yè)現(xiàn)場安全管理（如動(dòng)火、受限空間、高處等危險(xiǎn)作業(yè)審批）；隱患排查與治理流程（排查頻次、整改責(zé)任、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；應(yīng)急管理與處理（預(yù)案編制、演練、報(bào)告、調(diào)查程序）。步驟4：征求意見與修訂將制度草案發(fā)放至各部門、班組征求意見，重點(diǎn)核查條款的實(shí)操性（如一線員工是否可執(zhí)行、責(zé)任是否清晰）；收集意見后，由編寫小組組織討論修訂，形成送審稿。步驟5：審批與發(fā)布送審稿經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理*）審批簽字，必要時(shí)提交企業(yè)職工代表大會或全體員工討論通過；正式文件以紅頭文形式發(fā)布，明確生效日期，并同步發(fā)放至各部門、班組，保證全員知曉。（二）制度執(zhí)行與落地：保證責(zé)任到崗到人步驟1：分層級培訓(xùn)宣貫企業(yè)層面：由安全管理部門組織負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人開展制度解讀培訓(xùn)，重點(diǎn)講解責(zé)任劃分、關(guān)鍵流程（如危險(xiǎn)作業(yè)審批）；部門/班組層面：由部門負(fù)責(zé)人、班組長組織一線員工培訓(xùn)，結(jié)合崗位實(shí)際操作演示（如隱患排查表填寫、防護(hù)用品使用），培訓(xùn)后進(jìn)行閉卷考核，考核不合格者不得上崗。步驟2：日常執(zhí)行記錄依據(jù)制度要求，各部門、班組每日開展安全檢查，填寫《日常安全檢查表》（見表2），記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、人員防護(hù)等情況；危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、臨時(shí)用電）嚴(yán)格執(zhí)行“作業(yè)票審批制”，填寫《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》（見表3），明確作業(yè)內(nèi)容、防護(hù)措施、監(jiān)護(hù)人及驗(yàn)收人；員工發(fā)覺隱患需立即上報(bào)，填寫《隱患排查治理記錄表》（見表4），明確隱患描述、整改責(zé)任人、整改期限。步驟3：監(jiān)督檢查與考核安全管理部門每月開展制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，核查記錄完整性（如檢查表是否規(guī)范填寫、作業(yè)票是否齊全）、整改落實(shí)情況（如隱患是否按期閉環(huán)）；將制度執(zhí)行情況納入員工績效考核，對嚴(yán)格執(zhí)行制度的部門/個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對違規(guī)行為（如無證上崗、瞞報(bào)隱患）按制度處罰（如通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰）。步驟4：動(dòng)態(tài)更新與優(yōu)化每年年末由安全管理部門組織制度評審，結(jié)合當(dāng)年安全生產(chǎn)案例、法規(guī)更新、企業(yè)生產(chǎn)變化（如新增設(shè)備、工藝改造）等，對制度條款修訂完善；修訂流程參照“起草-征求意見-審批-發(fā)布”流程，保證制度持續(xù)符合實(shí)際需求。三、核心模板表格表1：安全生產(chǎn)管理制度審批表制度名稱《公司安全生產(chǎn)管理制度》起草部門安全管理部起草人*審核部門意見（簽字/蓋章）年月日：條款清晰，覆蓋生產(chǎn)全流程，建議補(bǔ)充應(yīng)急演練頻次要求安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人意見（簽字/蓋章）年月日：同意發(fā)布，請各部門組織培訓(xùn)落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批（簽字/蓋章）年月日：同意發(fā)布，自年月日起生效表2：日常安全檢查表（示例：生產(chǎn)車間）檢查區(qū)域車間A檢查日期2024年X月X日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果整改要求設(shè)備設(shè)施傳動(dòng)部位防護(hù)罩是否完好；設(shè)備接地是否可靠□正?！醍惓．惓＃焊鼡Q破損防護(hù)罩作業(yè)環(huán)境通道是否暢通；物料堆放是否整齊（≤1.5m高度）□正?！醍惓o異常人員防護(hù)員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)手套；特種作業(yè)人員是否持證上崗□正?！醍惓．惓＃豪?未戴安全帽，現(xiàn)場糾正消防安全滅火器壓力是否正常；消防通道是否被占用□正?！醍惓o異常檢查人王*驗(yàn)收人趙*表3：危險(xiǎn)作業(yè)審批表（示例：動(dòng)火作業(yè)）作業(yè)單位機(jī)修部作業(yè)地點(diǎn)車間B設(shè)備區(qū)作業(yè)內(nèi)容焊接管道維修作業(yè)時(shí)間2024年X月X日9:00-11:00作業(yè)等級□一級□二級□三級（本次為二級動(dòng)火）風(fēng)險(xiǎn)分析火災(zāi)、爆炸、燙傷防護(hù)措施①清理作業(yè)點(diǎn)周圍5m內(nèi)可燃物；②配備2個(gè)滅火器；③設(shè)監(jiān)護(hù)人（劉*）作業(yè)人陳*（持證）監(jiān)護(hù)人劉*審批人部門負(fù)責(zé)人：孫（簽字）安全管理部門：周（簽字）表4：隱患排查治理記錄表隱患編號YH20240501001隱患來源日常檢查隱患描述車間C配電箱外殼接地線松動(dòng)，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度□一般□重大（本次為重大）整改措施①立即停電；②由電工重新接地并固定；③測試接地電阻（≤4Ω）責(zé)任部門電工組整改責(zé)任人吳*整改期限2024年X月X日17:00前驗(yàn)收情況接地線已固定牢固，接地電阻測試值為3.5Ω，符合要求驗(yàn)收人鄭*復(fù)查意見同意閉環(huán)復(fù)查人安全管理部錢*表5：安全生產(chǎn)執(zhí)行情況月度匯總表部門檢查次數(shù)（次）隱患排查數(shù)（項(xiàng)）整改完成率（%）培訓(xùn)人次違規(guī)次數(shù)考核得分生產(chǎn)一部12510045192生產(chǎn)二部10310038095機(jī)修部8210020188安全管理部------合計(jì)30101001032-四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）制度內(nèi)容需“合法合規(guī)+貼合實(shí)際”嚴(yán)禁與國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖突（如制度中“隱患整改期限”不得短于法規(guī)要求的最短時(shí)限）；條款需具體可量化（如“每月培訓(xùn)不少于2次”而非“定期培訓(xùn)”），避免模糊表述導(dǎo)致執(zhí)行困難。（二）責(zé)任劃分需“橫向到邊、縱向到底”明確從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的“全員安全生產(chǎn)責(zé)任”，避免責(zé)任真空（如“設(shè)備操作員負(fù)責(zé)日常點(diǎn)檢，班組長負(fù)責(zé)核查點(diǎn)檢記錄”）；關(guān)鍵崗位（如特種作業(yè)人員、安全員）需單獨(dú)明確責(zé)任，保證責(zé)任到人。（三）記錄管理需“真實(shí)完整、可追溯”所有檢查表、審批表、記錄表需由責(zé)任人簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁代簽；記錄保存期限不少于3年（記錄需長期保存），便于后續(xù)審計(jì)或追溯。（四）執(zhí)行過程需“閉環(huán)管理+持續(xù)改進(jìn)”隱患整改需遵循“發(fā)覺-上報(bào)-整改-驗(yàn)收-銷號”閉環(huán)流程，未整改完成的隱患需跟蹤督辦，直